重庆市荣昌区清江镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调辖区与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
2.制定组织村镇规划，实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理，承担自然资源保护职责。
3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。
4.组织本级财政收入，统筹经济社会发展，增强财政实力。
5.完成上级政府交办其他事项。
（二）机构设置
本单位内设机构10个：党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括清江镇人民政府本级、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务站、建设环保服务中心服务站、综合执法大队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2901.08万元。收、支与2023年度相比，减少1292.22万元，下降30.8%，主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设（塔水村、竹林村）等项目资金减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2851.25万元，与2023年度相比，减少782.05万元，下降21.5%，主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设（塔水村、竹林村）等项目资金减少。其中：财政拨款收入2851.25万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余49.82万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2901.08万元，与2023年度相比，减少747.22万元，下降20.5%，主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设（塔水村、竹林村）等项目资金减少。其中：基本支出1386.82万元，占47.8%；项目支出1514.25万元，占52.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少545.00万元，下降100.0%，主要原因是经审计核查，以前年度未计入收入，本年度进行调整。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2901.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少747.22万元，下降20.5%。主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设（塔水村、竹林村）等项目资金减少；老旧小区改造工程、农村公路养护补助资金项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2452.64万元，与2023年度相比，减少1013.01万元，下降29.2%。主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设（塔水村、竹林村）等项目资金减少。较年初预算数减少792.74万元，下降24.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年公用经费拨款收入减少；荣昌区老旧小区改造工程、市场主体经济专项扶持、机关事务日常运行等项目较年初预算进行了资金调减。此外，年初财政拨款结转和结余49.82万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2502.47万元，与2023年度相比，减少978.18万元，下降28.1%。主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设（塔水村、竹林村）等项目资金减少。较年初预算数减少742.91万元，下降22.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年公用经费拨款收入减少；荣昌区老旧小区改造工程、市场主体经济专项扶持、机关事务日常运行等项目较年初预算进行了资金调减。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出775.77万元，占31.0%，较年初预算数减少840.33万元，下降52.0%，主要原因是市场主体经济专项扶持、机关事务日常运行、公用经费等项目支出减少；认真贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，压减日常公用经费开支。
（2）公共安全支出21.33万元，占0.9%，较年初预算数减少19.56万元，下降47.8%，主要原因是各村社区网格员数量减少，安全维稳综合治理等社会事务项目支出减少。
（3）教育支出1.15万元，占0.1%，较年初预算数减少6.05万元，下降84.0%，主要原因是本年职工教育培训次数减少，相关支出减少。
（4）文化旅游体育与传媒支出52.85万元，占2.1%，较年初预算数减少8.01万元，下降13.2%，主要原因是荣昌区清江镇中央公共文化资金项目支出减少；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，对本年文化服务中心公用经费支出预算减少。
（5）社会保障和就业支出415.93万元，占16.6%，较年初预算数增加20.85万元，增长5.3%，主要原因是农村公益性公墓建设、荣昌区17所敬老院升级改造项目、优抚抚恤“解三难”等项目年中追加资金。
（6）卫生健康支出66.15万元，占2.6%，较年初预算数减少15.18万元，下降18.7%，主要原因是本年度本部门减少六名工作人员，医保缴费减少。
（7）节能环保支出2.70万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算项目支出资金。
（8）城乡社区支出215.82万元，占8.6%，较年初预算数减少8.47万元，下降3.8%，主要原因是农村公路养护补助资金、城镇日常管护及农村垃圾清运项目支出减少。
（9）农林水支出718.97万元，占28.7%，较年初预算数增加89.86万元，增长14.3%，主要原因是年中新增美丽宜居村建设和耕地“非粮化”整治补助经费项目资金。
（10）交通运输支出110.80万元，占4.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算项目支出资金。
（11）自然资源海洋气象等支出46.87万元，占1.9%，较年初预算数增加46.87万元，增长100.0%，主要原因是年中新增耕地缺口恢复补足项目资金。
（12）住房保障支出74.12万元，占3.0%，较年初预算数减少2.91万元，下降3.8%，主要原因是本年度本部门减少六名工作人员，公积金缴费减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年度持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1386.82万元。
其中：
人员经费1185.42万元，与2023年度相比，减少10.61万元，下降0.9%，主要原因是减少六名工作人员，减少人员经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效等。
公用经费201.40万元，与2023年度相比，减少68.72万元，下降25.4%，主要原因是厉行节约要求，压减日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入398.61万元，与2023年度相比，增加230.96万元，增长137.8%，主要原因是老旧小区改造工程、农村公路养护补助资金项目资金增加。本年支出398.61万元，与2023年度相比，增加230.96万元，增长137.8%，主要原因是老旧小区改造工程、农村公路养护补助资金项目资金增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.88万元，较年初预算数减少11.82万元，下降60.0%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少6.95万元，下降46.9%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费5.18万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.82万元，下降48.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，严控公务车相关支出。较上年支出数增加0.08万元，增长1.6%，主要原因是业务工作下乡走访工作量增加、镇街工作交流次数增加。
公务接待费2.71万元，主要用于接待区级部门到我镇调研各项工作、区级相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少6.99万元，下降72.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费。较上年支出数减少7.02万元，下降72.2%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待38批次344人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费78.66元，车均购置费0万元，车均维护费1.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.41万元，与2023年度相比，减少0.51万元，下降26.6%，主要原因是组织开会次数减少，且厉行节约，严控会议费支出。本年度培训费支出1.43万元，与2023年度相比，减少2.74万元，下降65.7%，主要原因是本年外出培训次数减少，相关支出减少。本年度差旅费支出0.97万元，与2023年度相比，减少57.91万元，下降98.4%，主要原因是严格落实关于差旅费报销规定，加强报销审核的力度，实报实销。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出129.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少33.48万元，下降20.5%，主要原因是本级减少2名工作人员和厉行节约，办公费支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公所需以及更新升级的国产电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款资金2901.08万元。
单位整体绩效自评表详见公开10表。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
罗函薛 023-46337277
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,452.64 |
一、一般公共服务支出 |
775.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
398.61 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
21.33 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.15 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
52.85 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
415.93 | |
|
九、卫生健康支出 |
66.15 | ||
|
十、节能环保支出 |
2.70 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
228.42 | ||
|
十二、农林水支出 |
718.97 | ||
|
十三、交通运输支出 |
110.80 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46.87 | ||
|
十九、住房保障支出 |
74.12 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
386.01 | ||
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二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
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本年收入合计 |
2,851.25 |
本年支出合计 |
2,901.08 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
49.82 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,901.08 |
总计 |
2,901.08 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,851.25 |
2,851.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
775.77 |
775.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
738.30 |
738.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
528.38 |
528.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
140.73 |
140.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
69.19 |
69.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.85 |
52.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
52.85 |
52.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.43 |
44.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
415.93 |
415.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.93 |
50.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
50.93 |
50.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.94 |
199.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.74 |
95.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.99 |
58.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
53.75 |
53.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.15 |
66.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
228.42 |
228.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
92.83 |
92.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.83 |
92.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
112.83 |
112.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
112.83 |
112.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
669.15 |
669.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
305.61 |
305.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
222.68 |
222.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
126.32 |
126.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
69.99 |
69.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
217.10 |
217.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
44.77 |
44.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
110.80 |
110.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
110.80 |
110.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
46.87 |
46.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
46.87 |
46.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
46.87 |
46.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
386.01 |
386.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
373.02 |
373.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
373.02 |
373.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,901.08 |
1,386.82 |
1,514.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
775.77 |
597.57 |
178.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
738.30 |
597.57 |
140.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
528.38 |
528.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
140.73 |
0.00 |
140.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
69.19 |
69.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
21.33 |
0.00 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
21.33 |
0.00 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
21.33 |
0.00 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.15 |
0.49 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.15 |
0.49 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.15 |
0.49 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.85 |
44.43 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
52.85 |
44.43 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.43 |
44.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.42 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
415.93 |
295.60 |
120.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.93 |
50.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
50.93 |
50.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.94 |
199.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.74 |
95.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.99 |
58.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
53.75 |
0.00 |
53.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
12.52 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.89 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.89 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
10.61 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.61 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.15 |
59.09 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
228.42 |
92.83 |
135.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
92.83 |
92.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.83 |
92.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
112.83 |
0.00 |
112.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
112.83 |
0.00 |
112.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
718.97 |
222.68 |
496.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
305.61 |
222.68 |
82.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
222.68 |
222.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
67.73 |
0.00 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
126.32 |
0.00 |
126.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
49.99 |
0.00 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
69.99 |
0.00 |
69.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
266.93 |
0.00 |
266.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
94.59 |
0.00 |
94.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
172.34 |
0.00 |
172.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
110.80 |
0.00 |
110.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
110.80 |
0.00 |
110.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
37.80 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
46.87 |
0.00 |
46.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
46.87 |
0.00 |
46.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
46.87 |
0.00 |
46.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
386.01 |
0.00 |
386.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
373.02 |
0.00 |
373.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
373.02 |
0.00 |
373.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
12.99 |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,452.64 |
一、一般公共服务支出 |
775.77 |
775.77 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
398.61 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
21.33 |
21.33 |
||||
|
五、教育支出 |
1.15 |
1.15 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
52.85 |
52.85 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
415.93 |
415.93 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
66.15 |
66.15 |
||||
|
十、节能环保支出 |
2.70 |
2.70 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
228.42 |
215.82 |
12.60 |
|||
|
十二、农林水支出 |
718.97 |
718.97 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
110.80 |
110.80 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46.87 |
46.87 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
74.12 |
74.12 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
386.01 |
386.01 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,851.25 |
本年支出合计 |
2,901.08 |
2,502.47 |
398.61 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
49.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
49.82 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,901.08 |
总计 |
2,901.08 |
2,502.47 |
398.61 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,502.47 |
1,386.82 |
1,115.64 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
775.77 |
597.57 |
178.20 |
|
20101 |
人大事务 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
738.30 |
597.57 |
140.73 |
|
2010301 |
行政运行 |
528.38 |
528.38 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
140.73 |
0.00 |
140.73 |
|
2010350 |
事业运行 |
69.19 |
69.19 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
20132 |
组织事务 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
|
204 |
公共安全支出 |
21.33 |
0.00 |
21.33 |
|
20406 |
司法 |
21.33 |
0.00 |
21.33 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
21.33 |
0.00 |
21.33 |
|
205 |
教育支出 |
1.15 |
0.49 |
0.66 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.15 |
0.49 |
0.66 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.15 |
0.49 |
0.66 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.85 |
44.43 |
8.42 |
|
20701 |
文化和旅游 |
52.85 |
44.43 |
8.42 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.43 |
44.43 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.42 |
0.00 |
8.42 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
415.93 |
295.60 |
120.33 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.93 |
50.93 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
50.93 |
50.93 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.94 |
199.94 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.74 |
95.74 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.99 |
58.99 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20810 |
社会福利 |
53.75 |
0.00 |
53.75 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
|
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
12.52 |
0.00 |
12.52 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.89 |
0.00 |
2.89 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.89 |
0.00 |
2.89 |
|
20825 |
其他生活救助 |
10.61 |
0.00 |
10.61 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.61 |
0.00 |
10.61 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.15 |
59.09 |
7.06 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
21103 |
污染防治 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
2110302 |
水体 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
215.82 |
92.83 |
122.99 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
92.83 |
92.83 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.83 |
92.83 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
112.83 |
0.00 |
112.83 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
112.83 |
0.00 |
112.83 |
|
213 |
农林水支出 |
718.97 |
222.68 |
496.29 |
|
21301 |
农业农村 |
305.61 |
222.68 |
82.93 |
|
2130104 |
事业运行 |
222.68 |
222.68 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
67.73 |
0.00 |
67.73 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
|
21303 |
水利 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
126.32 |
0.00 |
126.32 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
49.99 |
0.00 |
49.99 |
|
2130505 |
生产发展 |
69.99 |
0.00 |
69.99 |
|
2130506 |
社会发展 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
|
21307 |
农村综合改革 |
266.93 |
0.00 |
266.93 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
94.59 |
0.00 |
94.59 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
172.34 |
0.00 |
172.34 |
|
214 |
交通运输支出 |
110.80 |
0.00 |
110.80 |
|
21401 |
公路水路运输 |
110.80 |
0.00 |
110.80 |
|
2140104 |
公路建设 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
37.80 |
0.00 |
37.80 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
46.87 |
0.00 |
46.87 |
|
22001 |
自然资源事务 |
46.87 |
0.00 |
46.87 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
46.87 |
0.00 |
46.87 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,116.80 |
302 |
商品和服务支出 |
201.40 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
251.18 |
30201 |
办公费 |
1.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
110.92 |
30202 |
印刷费 |
2.52 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
170.45 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
298.66 |
30205 |
水费 |
2.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.74 |
30206 |
电费 |
12.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.21 |
30207 |
邮电费 |
18.14 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.16 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.03 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.92 |
30211 |
差旅费 |
0.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
74.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
8.96 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.46 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.62 |
30215 |
会议费 |
0.99 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.59 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
6.58 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
46.08 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.11 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
9.42 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
59.58 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
6.53 |
30229 |
福利费 |
19.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.18 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.65 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,185.42 |
公用经费合计 |
201.40 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
398.61 |
398.61 |
0.00 |
398.61 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
386.01 |
386.01 |
0.00 |
386.01 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
373.02 |
373.02 |
0.00 |
373.02 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
373.02 |
373.02 |
0.00 |
373.02 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
129.53 |
|
（一）支出合计 |
7.88 |
7.88 |
（一）行政单位 |
129.53 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.18 |
5.18 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.18 |
5.18 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.71 |
2.71 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.71 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
5 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
4 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
38 |
（一）政府采购支出合计 |
5.54 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
5.54 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
344 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5.54 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
5.54 | |
|
二、会议费 |
— |
1.41 |
||
|
三、培训费 |
— |
1.43 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.97 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称： |
重庆市荣昌区清江镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000074 |
自评总分： |
94.213 |
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项目主管部门： |
910-重庆市荣昌区清江镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
罗函薛 |
联系电话： |
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
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年度总金额 |
37,105,682.20 |
29,010,760.23 |
29,010,760.23 |
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其中：财政拨款 |
37,105,682.20 |
29,010,760.23 |
29,010,760.23 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
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一般公共预算 |
32,453,848.60 |
25,024,650.26 |
25,024,650.26 |
100 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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2024年按照区委区政府的整体工作部署，全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7%；工业增加值增长8.5%；固定资产投资增长10%；一般公共预算收入增长6.5%；农村常住居民人均可支配收入增长7.5%。2024年重点抓好以下五个方面工作： （二）落实“露天秸秆禁烧”等大气污染综合防治措施，对18.677公里以上河道、1座水库进行清漂保洁，促进清江河、莫家河、川祖河的水质持续改善，确保濑溪河国控断面水质持续达标。合理使用河流生态补偿金，做好辖区4条河流和1座水库的保洁和维护工作，完成区河长办要求的水质考核目标，保障辖区地表水环境质量持续改善。 |
2024年，全镇实现地区生产总值9.5亿元，同比增长6.7%，全镇居民银行存款达 5.76亿元，社会固定资产总投资完成0.7亿元，镇级税收收入80万元。一是场镇品质明显提升。完成清江分水社区老旧小区综合改造和场镇品质提升主体工程，铺装人行道路约2㎞。完成廉政文化广场、分水社区党群服务中心、四级汽车站、社区微型消防站、场镇公厕等系列公共服务工程。按照修旧如旧原则，实施城镇零星D级危旧房改造12户，在老街打造砖木结构铺面约1200㎡。二是耕地保护取得阶段成果。坚守耕地红线，集中全镇力量攻坚土地“非粮化”，全镇清理核查耕地“非粮化”问题图斑301个1398.16亩，目前已复耕图斑144个810.35亩。完成耕地恢复补足271亩，任务完成率116.7%，位居全区前列。三是闲置土地盘活成效显著。立足做好土地流转服务，管好用好高标准农田，完成土地流转合同备案37份，备案面积4470.58亩，平均流转价格为404.89元/亩，流转总金额达1443.04万元。四是严守农产品安全关。强化农产品源头治理，指导种植户采取种植结构调整、水稻病虫害统防统治、优化施肥、土壤改良等措施，安全利用受污染耕地4700余亩。全力推进水产养殖污染治理，转产复耕鱼塘150余亩，升级改造鱼塘尾水湿地4处，对8户30亩以上鱼塘进行常态化水质抽检监管。回收农膜、农药废弃包装物2.9吨。 | |||||||||
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（五）聚力守护群众安全，全力推动社会治理升级。一是按照党建统领基层治理工作要求，整合数字化资源，推进数字化管理，结合“院坝会”等平台，不断强化最小应急单元能力，提升基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。二是持续完善应急安全责任全覆盖体系，整合防汛、森林防火等物资储备，深化应急物资保障，加强燃气安全、道路交通、建筑施工等领域排查整治，用好智慧消防及智慧烟感火灾报警探测器，提升治理效能。 |
五是乡村环境宜居和美。田园综合体持续优化。围绕河中岛核心区域，种植“和美乡村”主题彩色水稻14亩、花卉景观8亩。结合美丽宜居村建设项目、分水社区集体经济发展项目，建成狮滩劳动教学实践基地，有机融合河中岛市级中小学社会实践基地、清江历史文化名镇，形成清江特色精品乡村旅游路线。六是强化生态守护。着力源头治理，修复场镇雨污管网500米，实施河中村回龙寺污水处理站入河排污口整改，完成清江镇塔水村火砖房子1800㎡黑臭水体综合整治。常态化开展河道、水库清漂保洁，全年清理各类漂浮物300余吨。与泸县方洞镇建立饮用水源地联合巡查机制，开展区水利局、泸州市及泸县河长办、泸县方洞镇联合巡河2次，开展川渝水污染事件应急演练4次。摸底调查全镇4000余户农村生活污水处理方式，有效压实生态环境保护基础。 | |||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成残疾人之家规模 |
平方米 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
老旧小区改造数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
日常养护农村公路全长 |
公里 |
≥ |
51.99 |
51.99 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新建农村公路全长 |
公里 |
≥ |
2.6 |
2.6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
招商投资引进企业个数 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
地区生产总值增长率 |
% |
≥ |
7 |
6.7 |
4.29 |
57.1 |
15 |
8.57 |
是 |
经济下行，居民收入增长放缓，消费低迷，产业扶持资金缩水。 |
|
工业增加值增长率 |
% |
≥ |
8.5 |
8.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
固定资产投资增长率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
基本公共服务保障率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
农村常住居民人均可支配收入增长率 |
% |
≥ |
7.5 |
7.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
环境质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
水环境质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
辖区群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
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地方政府网站
市政府部门网站
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