重庆市荣昌区清江镇人民政府2026年部门预算情况说明

当前位置：街镇 > 清江镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
115002260093421000/2026-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区清江镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区清江镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调辖区与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理，承担自然资源保护职责。

3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

4.组织本级财政收入，统筹经济社会发展，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）部门构成。

本部门内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本部门纳入2026年度预算编制的下属事业机构5个：重庆市荣昌区清江镇便民服务中心（重庆市荣昌区清江镇退役军人服务站）、重庆市荣昌区清江镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区清江镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区清江镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区清江镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计2781.65万元，主要是一般公共预算拨款2695.59万元，政府性基金预算拨款86.06万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加414.85万元，主要是一般公共预算拨款增加399.35万元，政府性基金预算拨款增加15.5万元。

（二）支出预算：2026年支出合计2781.65万元，其中：一般公共服务支出938.6万元，教育支出7万元，文化旅游体育与传媒支出57.43万元，社会保障和就业支出314.47万元，卫生健康支出79.21万元，节能环保支出2.7万元，城乡社区支出322.29万元，农林水支出566.2万元，交通运输支出267.25万元，资源勘探工业信息等支出0.23万元，自然资源海洋气象等支出47.98万元，住房保障支出75.54万元，灾害防治及应急管理支出40万元，其他支出62.76万元；支出较去年增加414.85万元，主要是基本支出增加64.41万元，项目支出增加350.45万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计2695.59万元，一般公共预算财政拨款支出2695.59万元，比2025年增加399.35万元，其中：基本支出1439.21万元，比2025年增加64.41万元，主要原因是本级增加两名公务员，便民服务中心增加一名工作人员，产业发展服务中心增加一名工作人员，村镇建设服务中心增加一名工作人员，本年日常公用经费和人员经费支出预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1256.39万元，比2025年增加334.95万元，主要原因是新增基层政权建设（办公楼维修改造）项目、荣昌区耕地缺口恢复补足项目、四个村社区农村公益事业建设财政奖补项目，项目资金预算增加，主要用于办公楼维修改造、农村环境整治、恢复补足耕地等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计86.06万元，政府性基金预算支出86.06万元，比2025年增加15.5万元，主要原因是新增耕地“非粮化”整治补助经费项目，预算资金增加，主要用于支出耕地“非粮化”图斑核查工作补助经费。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.6万元，比2025年减少5.4 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费2.1万元，比2025年减少5.4万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待预算经费；公务用车运行维护费7.5万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费116.05万元，比上年减少1.9万元，主要原因为贯彻党政机关坚持过紧日子精神，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1256.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区清江镇人民政府2026年部门预算公开表

部门预算公开联系人：罗函薛联系方式：023-46337277

表一

重庆市荣昌区清江镇人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,781.65	一、本年支出	2,781.65	2,695.59	86.06
一般公共预算资金	2,695.59	一般公共服务支出	938.60	938.60
政府性基金预算资金	86.06	教育支出	7.00	7.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	57.43	57.43
		社会保障和就业支出	314.47	314.47
		卫生健康支出	79.21	79.21
		节能环保支出	2.70	2.70
		城乡社区支出	322.29	298.99	23.30
		农林水支出	566.20	566.20
		交通运输支出	267.25	267.25
		资源勘探工业信息等支出	0.23	0.23
		自然资源海洋气象等支出	47.98	47.98
		住房保障支出	75.54	75.54
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00
		其他支出	62.76		62.76

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,781.65	支出合计	2,781.65	2,695.59	86.06

表二
重庆市荣昌区清江镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区清江镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,695.59	1,439.21	1,256.39
201	一般公共服务支出	938.60	625.15	313.44
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.35	625.15	283.19
2010301	行政运行	534.42	534.42
2010302	一般行政管理事务	253.19		253.19
2010350	事业运行	90.73	90.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20132	组织事务	18.15		18.15
2013202	一般行政管理事务	16.95		16.95
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013904	专项业务	0.30		0.30
205	教育支出	7.00	7.00
20508	进修及培训	7.00	7.00
2050803	培训支出	7.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.43	52.83	4.60
20701	文化和旅游	57.43	52.83	4.60
2070109	群众文化	52.83	52.83
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	314.47	289.76	24.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.99	53.99
2080150	事业运行	53.99	53.99
20805	行政事业单位养老支出	235.77	235.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.49	73.49
20810	社会福利	17.29		17.29
2081006	养老服务	17.29		17.29
20811	残疾人事业	5.09		5.09
2081199	其他残疾人事业支出	5.09		5.09
20821	特困人员救助供养	2.33		2.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.33		2.33
210	卫生健康支出	79.21	79.21
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.79	16.79
211	节能环保支出	2.70		2.70
21103	污染防治	2.70		2.70
2110302	水体	2.70		2.70
212	城乡社区支出	298.99	109.49	189.50
21201	城乡社区管理事务	168.99	109.49	59.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.99	109.49	59.50
21205	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
213	农林水支出	566.20	200.22	365.98
21301	农业农村	202.75	200.22	2.53
2130104	事业运行	200.22	200.22
2130122	农业生产发展	0.09		0.09
2130135	农业生态资源保护	2.44		2.44
21307	农村综合改革	363.45		363.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.95		215.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.50		147.50
214	交通运输支出	267.25		267.25
21401	公路水路运输	267.25		267.25
2140104	公路建设	259.45		259.45
2140106	公路养护	7.80		7.80
215	资源勘探工业信息等支出	0.23		0.23
21505	工业和信息产业	0.23		0.23
2150516	工程建设及运行维护	0.23		0.23
220	自然资源海洋气象等支出	47.98		47.98
22001	自然资源事务	47.98		47.98
2200106	自然资源利用与保护	47.98		47.98
221	住房保障支出	75.54	75.54
22102	住房改革支出	75.54	75.54
2210201	住房公积金	75.54	75.54
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22401	应急管理事务	40.00		40.00
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00

表三
重庆市荣昌区清江镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区清江镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,439.21	1,229.65	209.55
301	工资福利支出	1,150.87	1,150.87
30101	基本工资	253.42	253.42
30102	津贴补贴	109.94	109.94
30103	奖金	173.31	173.31
30107	绩效工资	260.25	260.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.19	108.19
30109	职业年金缴费	54.09	54.09
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	48.89
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53
30112	其他社会保障缴费	12.72	12.72
30113	住房公积金	75.54	75.54
30114	医疗费	18.78	18.78
30199	其他工资福利支出	22.20	22.20
302	商品和服务支出	207.05		207.05
30201	办公费	7.82		7.82
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	4.70		4.70
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	18.59		18.59
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.20		8.20
30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	64.80		64.80
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	22.86		22.86
30299	其他商品和服务支出	51.98		51.98
303	对个人和家庭的补助	78.79	78.79
30305	生活补助	66.50	66.50
30307	医疗费补助	12.29	12.29
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表四
重庆市荣昌区清江镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9.60		7.50		7.50	2.10

表五
重庆市荣昌区清江镇人民政府政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区清江镇人民政府政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		86.06		86.06
212	城乡社区支出	23.30		23.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.30		23.30
2120814	农业生产发展支出	15.50		15.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
229	其他支出	62.76		62.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.76		62.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.76		62.76

表六
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门收支总表
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,781.65	合计	2,781.65
一般公共预算资金	2,695.59	一般公共服务支出	938.60
政府性基金预算资金	86.06	教育支出	7.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	57.43
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	314.47
事业收入资金		卫生健康支出	79.21
上级补助收入资金		节能环保支出	2.70
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	322.29
事业单位经营收入资金		农林水支出	566.20
其他收入资金		交通运输支出	267.25
		资源勘探工业信息等支出	0.23
		自然资源海洋气象等支出	47.98
		住房保障支出	75.54
		灾害防治及应急管理支出	40.00
		其他支出	62.76

表七
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门收入总表
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,781.65	2,695.59	86.06
201	一般公共服务支出	938.60	938.60
20101	人大事务	11.80	11.80
2010106	人大监督	1.80	1.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.35	908.35
2010301	行政运行	534.42	534.42
2010302	一般行政管理事务	253.19	253.19
2010350	事业运行	90.73	90.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00
20132	组织事务	18.15	18.15
2013202	一般行政管理事务	16.95	16.95
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	0.30	0.30
2013904	专项业务	0.30	0.30
205	教育支出	7.00	7.00
20508	进修及培训	7.00	7.00
2050803	培训支出	7.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.43	57.43
20701	文化和旅游	57.43	57.43
2070109	群众文化	52.83	52.83
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60
208	社会保障和就业支出	314.47	314.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.99	53.99
2080150	事业运行	53.99	53.99
20805	行政事业单位养老支出	235.77	235.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.49	73.49
20810	社会福利	17.29	17.29
2081006	养老服务	17.29	17.29
20811	残疾人事业	5.09	5.09
2081199	其他残疾人事业支出	5.09	5.09
20821	特困人员救助供养	2.33	2.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.33	2.33
210	卫生健康支出	79.21	79.21
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.79	16.79
211	节能环保支出	2.70	2.70
21103	污染防治	2.70	2.70
2110302	水体	2.70	2.70
212	城乡社区支出	322.29	298.99	23.30
21201	城乡社区管理事务	168.99	168.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.99	168.99
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.30		23.30
2120814	农业生产发展支出	15.50		15.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	566.20	566.20
21301	农业农村	202.75	202.75
2130104	事业运行	200.22	200.22
2130122	农业生产发展	0.09	0.09
2130135	农业生态资源保护	2.44	2.44
21307	农村综合改革	363.45	363.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.95	215.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.50	147.50
214	交通运输支出	267.25	267.25
21401	公路水路运输	267.25	267.25
2140104	公路建设	259.45	259.45
2140106	公路养护	7.80	7.80
215	资源勘探工业信息等支出	0.23	0.23
21505	工业和信息产业	0.23	0.23
2150516	工程建设及运行维护	0.23	0.23
220	自然资源海洋气象等支出	47.98	47.98
22001	自然资源事务	47.98	47.98
2200106	自然资源利用与保护	47.98	47.98
221	住房保障支出	75.54	75.54
22102	住房改革支出	75.54	75.54
2210201	住房公积金	75.54	75.54
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00
22401	应急管理事务	40.00	40.00
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00
229	其他支出	62.76		62.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.76		62.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.76		62.76

表八
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门支出总表
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,781.65	1,439.21	1,342.44
201	一般公共服务支出	938.60	625.15	313.44
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.35	625.15	283.19
2010301	行政运行	534.42	534.42
2010302	一般行政管理事务	253.19		253.19
2010350	事业运行	90.73	90.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20132	组织事务	18.15		18.15
2013202	一般行政管理事务	16.95		16.95
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013904	专项业务	0.30		0.30
205	教育支出	7.00	7.00
20508	进修及培训	7.00	7.00
2050803	培训支出	7.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.43	52.83	4.60
20701	文化和旅游	57.43	52.83	4.60
2070109	群众文化	52.83	52.83
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	314.47	289.76	24.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.99	53.99
2080150	事业运行	53.99	53.99
20805	行政事业单位养老支出	235.77	235.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.49	73.49
20810	社会福利	17.29		17.29
2081006	养老服务	17.29		17.29
20811	残疾人事业	5.09		5.09
2081199	其他残疾人事业支出	5.09		5.09
20821	特困人员救助供养	2.33		2.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.33		2.33
210	卫生健康支出	79.21	79.21
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.79	16.79
211	节能环保支出	2.70		2.70
21103	污染防治	2.70		2.70
2110302	水体	2.70		2.70
212	城乡社区支出	322.29	109.49	212.80
21201	城乡社区管理事务	168.99	109.49	59.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.99	109.49	59.50
21205	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.30		23.30
2120814	农业生产发展支出	15.50		15.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	566.20	200.22	365.98
21301	农业农村	202.75	200.22	2.53
2130104	事业运行	200.22	200.22
2130122	农业生产发展	0.09		0.09
2130135	农业生态资源保护	2.44		2.44
21307	农村综合改革	363.45		363.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.95		215.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.50		147.50
214	交通运输支出	267.25		267.25
21401	公路水路运输	267.25		267.25
2140104	公路建设	259.45		259.45
2140106	公路养护	7.80		7.80
215	资源勘探工业信息等支出	0.23		0.23
21505	工业和信息产业	0.23		0.23
2150516	工程建设及运行维护	0.23		0.23
220	自然资源海洋气象等支出	47.98		47.98
22001	自然资源事务	47.98		47.98
2200106	自然资源利用与保护	47.98		47.98
221	住房保障支出	75.54	75.54
22102	住房改革支出	75.54	75.54
2210201	住房公积金	75.54	75.54
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22401	应急管理事务	40.00		40.00
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00
229	其他支出	62.76		62.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.76		62.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.76		62.76

表九
重庆市荣昌区清江镇人民政府政府采购预算明细表
重庆市荣昌区清江镇人民政府政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.50	4.50
A	货物	4.50	4.50

表十
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	910-重庆市荣昌区清江镇人民政府				部门支出预算数	2,781.65
当年整体绩效目标	一、聚焦产业发展，全面推进乡村振兴。高质量完成清江镇河中村二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，为全区土地延包试点积累清江经验。以水产养殖转型为抓手，发展生态稻虾、白鹅等特色养殖业，指导建好渝州白鹅父母代种鹅场项目。持续推进培训研学项目，以“农耕体验”为重点，盘活“河中岛市级中小社会实践基地”，打造以劳动研学为抓手的农文旅融合发展产业链条。以“吃住”为突破口，打造民宿田园综合体。二、聚焦发展安全，全力维护社会稳定。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实行业监管责任和企业主体责任。紧盯建设施工、道路交通、烟花爆竹、消防、燃气等重点行业、重点领域，定期开展安全生产大检查和专项整治行动，及时消除风险隐患。三、聚焦空间规划，提升城乡融合水平。进一步优化细化镇域国土空间规划，确保高速路拆迁建房、产业布局、基础设施建设等用地需求。积极申报“传统村落保护”项目，推动狮滩庄园、清江老街联动保护开发工作。四、聚焦民生实事，全力提升群众生活品质。抓实高校毕业生、农民工、登记失业人员等特殊人群就业帮扶，做好根治欠薪工作，不断提升为民服务水平。充分发挥政府职能，统筹协调各项资源，积极支持辖区教育事业发展。五、聚焦生态环境，走好绿色发展道路。深入践行“两山”理念，推动清江河、莫家河、川祖河水质稳定保持在Ⅲ类的基础上继续向好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	5	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	开展政策宣传、志愿者活动等	5	次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	人大代表参加履职活动	5	次	≥	200	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	30年以上党龄村（社区）老党员满意率	10	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	“两企三新”党建工作覆盖率	5	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	公路路面破损率	5	%	≤	5	否
	产出指标	质量指标	市政设施完善率	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	公路养护里程	5	公里	≥	51.99	否
	产出指标	数量指标	参与居家托养服务的残疾人数量	5	人	≥	1	否
	产出指标	数量指标	参与农村困难实用技术培训的残疾人人数	5	人	≥	10	否
	产出指标	数量指标	聘请交通安全劝导员数量	5	人	≥	10	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	10	人	≥	75	是
	效益指标	社会效益指标	人居环境是否有效改善	5		定性	有效	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002740628-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.60

本级安排（万元)

7.80

上级补助（万元)

7.80

项目概述

完成2024年农村公路养护计划51.99公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。按照区交通局下达的农村公路养护计划，2023年完成本镇（街）区域内农村公路53.14公里养护任务。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路51.99公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

数量指标

养护里程

公里

≥

51.99

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路设施平均维护成本

元

≤

3000

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003814959-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

32.48

本级安排（万元)

32.48

上级补助（万元)

项目概述

为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，全面落实市委、市政府对耕地保护责任目标缺口提出的“要抓紧制定方案，建立台账，该恢复的恢复、该补充的补充，切实把减少的耕地补回来”的要求，以《中共重庆市荣昌区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组耕地保护建设工作专班关于下达2023年度耕地保护目标任务的通知》（荣昌府办发〔2022〕52号）、《全区耕地恢复周调度情况通报》明确耕地恢复补足目标任务，按照《荣昌区耕地缺口恢复补足工作方案》（荣昌府办发〔2022〕98号）要求解决落实镇街耕地缺口恢复补足中发生的费用，实现恢复后耕地的长期种植利用。

立项依据

《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。

当年绩效目标

完成2022至2025年清江镇耕地恢复补足任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程质量合格率

≥

是

产出指标

时效指标

项目按时完工率

≥

是

成本指标

经济成本指标

整治成本

元

≤

2200

否

效益指标

可持续影响指标

年度恢复耕地通过市级审核面积

亩

≥

271.95

否

效益指标

生态效益指标

耕地质量年度更新评价等级

级

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设，人大代表履职补助发放，人大代表学习培训和调研、视察等。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为清江镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

是

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

全镇共6名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实清江镇区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

120

是

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

200

是

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

200

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.99

本级安排（万元)

10.07

上级补助（万元)

0.92

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向75名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

是

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

是

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.网络保障。村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。2.党员教育信息化平台维护。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

是

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

站点学用率

≥

是

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.70

本级安排（万元)

1.70

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.87

上级补助（万元)

2.24

项目概述

根据渝财行政〔2023〕133号执行，主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

是

产出指标

数量指标

服务群众

人

≥

300

否

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.63

本级安排（万元)

0.63

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.12

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.12

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

居家托养服务通过家庭成员或邻居（助残志愿者）对托养对象进行康复训练、生活照料等服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

合格率

≥

100

否

产出指标

时效指标

完成及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会满意率

≥

否

成本指标

经济成本指标

成本节约率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补贴人数

人

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.64

本级安排（万元)

1.48

上级补助（万元)

1.16

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

配备村（社区）专职委员，渝馨家园建成以党建活动、康复服务、文体活动等9项服务功能为内容的“残疾人之家”，切实加强安全运营管理，推动广大残疾人朋友走出家门、融入社会，增强残疾人的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

机构使用率

≥

否

产出指标

数量指标

村社残协专职委员人数4人

≥

100

是

产出指标

数量指标

镇专兼职委员人数1人

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284918-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.70

本级安排（万元)

2.70

上级补助（万元)

项目概述

河中村污水处理站维护费

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

保障河中村污水处理站正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

污水处理站个数

个

≥

是

产出指标

质量指标

污水处理率

≥

否

效益指标

社会效益指标

水污染防治能力

定性

有效提高

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.81

本级安排（万元)

1.81

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障清江镇敬老院正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，为专职非公党建指导员提供工作补贴，为“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.推动党的工作“两个覆盖”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

非公党建指导员管理

个

≥

是

产出指标

数量指标

“两企三新”党支部

个

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.48

本级安排（万元)

15.48

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.90

本级安排（万元)

0.90

上级补助（万元)

项目概述

在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。

立项依据

无

当年绩效目标

80余名残疾人参与各类文化体育活动，全镇文体活动参与达30%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

举办文体活动数量

次

≥

是

产出指标

数量指标

参与活动的残疾人人数

≥

是

产出指标

时效指标

开展活动资金到位率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

残疾人文化体育活动参与率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.16

本级安排（万元)

0.16

上级补助（万元)

项目概述

基本状况调查统计员经费。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

开展全国持证残疾人基本状况调查工作，更新残疾人信息，精准为残疾人服务。需完成约420名持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及4个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

完成持证残疾人信息采集人数

个

≥

420

是

产出指标

数量指标

完成村社区信息采集个数

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

时效指标

信息采集入户率

≥

否

效益指标

社会效益指标

有效了解残疾人基本状况和服务需求

定性

有效

是

产出指标

质量指标

《残疾人登记表》总调查项目记录差错率

≤

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.50

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.50

项目概述

在镇街开展残疾人技术技能培训，拓展残疾人就业能力。

立项依据

无

当年绩效目标

10名农村残疾人参加农村残疾人实用技术培训，全镇培训后的农村残疾人创业就业率达50%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

残疾人掌握实用技术的门数

门

≥

否

产出指标

数量指标

参与农村困难实用技术培训的残疾人人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受训残疾人满意度

≥

否

产出指标

时效指标

开展培训资金到位率

＝

100

是

效益指标

可持续发展指标

培训后农村残疾人创业就业率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

开发非全日制公益岗位28个，解决残疾人就业问题。

立项依据

无

当年绩效目标

开发1个非全日制残疾人公益岗位，提升残疾人就业率达30%.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

残疾人就业补助资金到位率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

残疾人就业率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开发残疾人非全日制公益岗位数量

个

≥

是

产出指标

质量指标

1个非全日制公益岗位服务户数

户

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005245287-社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

59.50

本级安排（万元)

59.50

上级补助（万元)

项目概述

发放2026年度分水社区其他干部、小组长误工补助、五职干部及本土工资及意外险、监督监察员工资、社区考核、领头雁工程社区干部大学文化以上的补助、社区干部取得全国助理社会工作师补助、退休支部书记、支部委员补助、七一、春节党员慰问、机关支部活动经费、社区离任干部补贴、社区两委成员和本土人才等培训。对分水社区进行办公经费补助，补助标准为25000元/个；对分水社区进行服务群众经费补助，补助标准为20000元/个。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号），三定方案

当年绩效目标

为分水社区干部、本土人才和社区小组长等25名干部发放工资及相关的政策补助；为18名离任村干部发放生活补助。对分水社区进行办公经费补助，补助标准为25000元/个；对分水社区进行服务群众经费补助，补助标准为20000元/个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

补助发放及时率

≥

是

效益指标

社会效益指标

社区运转效率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

社区干部满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助社区干部人数

人

≥

是

产出指标

数量指标

补助社区个数

个

＝

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005245290-行政村运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

147.50

本级安排（万元)

147.50

上级补助（万元)

项目概述

发放2025年度各村其他干部、小组长误工补助、村五职干部及本土工资及意外险、村监督监察员工资、村考核、领头雁工程村干部大学文化以上的补助、村干部取得全国助理社会工作师补助、退休支部书记、支部委员补助、七一、春节党员慰问、机关支部活动经费、村离任干部补贴、村两委成员和本土人才等培训。对清江镇三个村进行办公经费补助，补助标准为25000元/个；对三个村进行服务群众经费补助，补助标准为20000元/个。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号），三定方案

当年绩效目标

为全镇三个行政村干部、本土人才和村民小组长等53名干部发放工资及相关的政策补助；为38名离任村干部发放生活补助。对三个行政村进行办公经费补助，补助标准为25000元/个；对三个行政村进行服务群众经费补助，补助标准为20000元/个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

补助发放及时率

≥

是

效益指标

社会效益指标

行政村运转效率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村干部满意率

≥

否

产出指标

数量指标

补助村干部人数

人

≥

是

产出指标

数量指标

补助行政村个数

个

＝

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005245330-安全维稳治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

29.00

本级安排（万元)

29.00

上级补助（万元)

项目概述

用于清江镇安全维稳综合治理等社会事务支出，包括制作安全维稳法治等宣传资料，疫情防控、宗教、信访经费等。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号），三定方案

当年绩效目标

1.按时发放交通劝导员补助；2.进行安全宣传活动，制作宣传展板、横幅等；3.按时发放护送精神病人送医及马蜂窝摘除误工补助；4.按时发放重大活动安保人员误工补助；5.给予稻里筑趣解决矛盾纠纷经费保障；6.对征兵工作发放工作经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

补助发放及时率

≥

是

效益指标

社会效益指标

辖区安全稳定指数

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥

否

产出指标

数量指标

聘请交通安全劝导员数量

人

≥

否

产出指标

数量指标

举办安全宣传活动

次

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005245338-网格员日常保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

16.08

本级安排（万元)

16.08

上级补助（万元)

项目概述

主要用于发放网格员人员误工补助。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号），三定方案

当年绩效目标

配备兼职网格员35人，专职网格员2人，帮助村社区处理日常事务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助兼职网格员

人

≥

否

产出指标

数量指标

补助专职网格员

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

辖区安全稳定指数

＝

100

否

产出指标

质量指标

补助发放及时率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005245346-综合应急（含专职消防）治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

用于清江镇安全维稳综合治理等社会事务支出，主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号），三定方案

当年绩效目标

配备应急救援服装以及救援物资储备，在全镇组织应急演练，发放专职应急救援队伍补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

辖区安全稳定指数

＝

100

否

产出指标

质量指标

应急救援及时率

≥

否

产出指标

质量指标

补助发放及时率

≥

是

产出指标

数量指标

应急演练次数

次

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005245357-城镇日常管护管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

80.00

本级安排（万元)

80.00

上级补助（万元)

项目概述

对场镇做好市政建设、环卫设施设备维护等工作，有效改善人居环境，主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号），三定方案

当年绩效目标

加强清江镇城镇化建设治理，维护市政市容，有效治理环境卫生，提升清江镇整体形象。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

人居环境是否有效改善

定性

有效

否

产出指标

数量指标

市政协管人员

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥

否

产出指标

质量指标

市政设施完善率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005245367-农村垃圾清运清理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

对清江镇分水社区、竹林村、塔水村、河中村进行农村生活垃圾治理、清运，完成4个村（社区）垃圾分类及垃圾治理、清运等工作，主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号），三定方案

当年绩效目标

完成清江镇4个村（社区）垃圾分类及垃圾治理、清运等工作，有效改善人居环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

人居环境是否有效改善

定性

有效

否

产出指标

数量指标

清运箱体数量

个

≥

220

是

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥

否

产出指标

数量指标

服务村社区

个

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005245379-政府日常事务管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

208.11

本级安排（万元)

208.11

上级补助（万元)

项目概述

为保障机关正常运转，完成日常工作任务，用于管理人员日常办公、水电燃料等办公用品购买及设备设施维护等支出。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号），三定方案

当年绩效目标

为保障机关正常运转，完成日常工作任务提供资金支持。确保机关高效运转，提高工作效率，公共服务质量达标，使辖区居民满意度达到90%以上，同时行政成本控制在合理范围内。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

机关工作正常运转率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

≥

否

产出指标

质量指标

资金支付进度率

定性

按季度达标

是

效益指标

社会效益指标

机关事务工作效率

定性

有效提高

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005264030-文化事业上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.60

项目概述

维护我镇文化基础设施建设，开展文化宣传活动以及文化下乡演出等活动，增强我镇文化服务能力，提升我镇文化服务效能。

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

维护我镇文化基础设施建设，开展文化宣传活动以及文化下乡演出等活动，增强我镇文化服务能力，提升我镇文化服务效能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

演出满意率

≥

否

产出指标

数量指标

演出观看人数

人

≥

1000

否

效益指标

社会效益指标

活动参与人数

人

≥

2000

是

产出指标

数量指标

演出场次

场

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005602268-文化站免开上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

用于文化站免费开放及相关支出

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

维护我镇文化基础设施建设，开展文化宣传活动以及文化下乡演出等活动，增强我镇文化服务能力，提升我镇文化服务效能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

活动参与人数

人

≥

2000

否

效益指标

社会效益指标

辖区居民文化生活丰富度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

≥

否

产出指标

数量指标

公益岗位个数

个

≥

是

产出指标

数量指标

开展文化活动次数

次

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005631385-基层政权建设（办公楼维修改造）（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

30.00

项目概述

根据《重庆市基层政权建设资金管理办法的通知》（渝财基〔2014〕11号）精神，现申请将我镇机关事业单位办公楼、便民服务中心办公用房修缮项目纳入2026年基层政权建设专项补助。

立项依据

根据重庆市财政局《关于重庆市基层政权建设资金管理办法的通知》《关于提前下达基层政权建设资金预算的通知》等文件精神，对相关镇街下达基层政权建设资金用于办公用房维修和公共服务中心改扩建。

当年绩效目标

确保清江镇人民政府办公场所功能更加完善，运行更加顺畅，对政府办公场所进行翻新或换新系列设备设施

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

办公楼及厕所维修翻新

平方米

≤

2000

否

产出指标

质量指标

办公设备采购质量

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

办公楼维修质量

≥

是

产出指标

数量指标

机关内吊顶、花台、飞棚维修换新

平方米

≤

500

否

效益指标

社会效益指标

提升机关办公水平及办公效率

定性

显著提升

是

产出指标

数量指标

采购办公桌椅

套

≥

否

产出指标

数量指标

采购沙发

个

≥

否

产出指标

数量指标

屋面防漏工作

平方米

≤

200

否

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】