一、部门基本情况

 （一）职能职责。

 镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1．政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。镇政府职责：①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；④保障农村集体经济组织应有的自主权；⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；⑦办理上级人民政府交办的其它事项。

根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案>的通知》（荣委办发〔2019〕44号）文件精神，乡镇履职重点在于：坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）、《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）和《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于明确盘龙等15个镇机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕14号）精神，清流镇党委、政府统一设置综合办事机构 8 个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确１至２名群团工作综合岗位承担。清流镇人民政府部门包括清流镇人民政府本级、清流镇农业服务中心、清流镇文化服务中心、清流镇劳动就业和社会保障服务所、清流镇退役军人服务站、清流镇综合行政执法大队、清流镇建设环保服务中心、清流镇畜牧服务中心，一共八个下属单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清流镇人民政府本级、重庆市荣昌区清流镇农业服务中心、重庆市荣昌区清流镇文化服务中心、重庆市荣昌区清流镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区清流镇退役军人服务站、重庆市荣昌区清流镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区清流镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区清流镇畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计3861.63万元，支出总计3861.63万元。收支较上年决算数增加239.17万元，增加6.6%，主要原因主要是增加了镇街发展资金115.7万元；农村公路养护补助资金12.3万元；高标准农田550万元；清流镇血橙产业园智能化示范项目100万元；永兴寺村血橙汁加工厂100万元等项目。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2022年度收入3669.42万元，较上年增加459.59万元，增加14.32%，其中：财政拨款收入3662.17万元，占99.8%；其他收入7.2万元，占0.2%。此外年初结转和结余192.21万元。总体收入合计3861.63万元。主要是增加了镇街发展、农村公路养护补助、高标准农田、清流镇血橙产业园智能化示范项目、永兴寺村血橙汁加工厂等项目增加以及在职人员增加，人员经费增加。

3．支出情况。2022年度支出3861.63万元，较上年增加239.17万元，增加6.6%。其中：基本支出1,084.81万元，占28.1%；项目支出2,776.82万元，占71.9%。主要是镇街发展资金115.7万元；农村公路养护补助资金12.3万元；高标准农田550万元；清流镇血橙产业园智能化示范项目100万元；永兴寺村血橙汁加工厂100万元等项目增加以及在职人员增加，人员经费增加。无结转下年使用项目资金。

4．结转结余情况。2022年年末结转结余0元，较上年决算数减少192.21万元，减少100%。主要原因财政预算一体化改革，年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3854.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加40.73万元，增加1.07%。主要是增加了镇街发展、农村公路养护补助、高标准农田、清流镇血橙产业园智能化示范项目、永兴寺村血橙汁加工厂等项目增加以及在职人员增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3529.35万元，较上年决算数增加352.82万元，增加11.1%。主要原因是增加镇街发展资金115.7万元；农村公路养护补助资金12.3万元；高标准农田550万元；清流镇血橙产业园智能化示范项目100万元；永兴寺村血橙汁加工厂100万元等项目。较年初预算数增加1491.92万元，增加73.22%。主要原因是根据项目实际情况追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余129.91万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3659.26 万元，较上年决算数增加257.41万元，增加7.6%。主要原因是增加镇街发展资金115.7万元；农村公路养护补助资金12.3万元；高标准农田550万元；清流镇血橙产业园智能化示范项目100万元；永兴寺村血橙汁加工厂100万元等项目。较年初预算数增加1083.96万元，增长42.1%。主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少198.11万元，下降100%，主要原因是财政预算一体化改革，年末无结转结余资金。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出796.88万元，占21.8%，较年初预算数增加3.53万元，增长0.04%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（2）国防支出0.37万元，占0%，较年初预算数增加0.37万元，增长100%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

       （3）公共安全支出1.78万元，占0%，较年初预算数增加1.78万元，增长100%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（4）教育支出2.59万元，占0.1%，较年初预算数增加2.59万元，增长100%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出52.96万元，占1.4%，较年初预算数减少19.94万元，减少27.4%，主要原因是严格按预算执行。

（6）社会保障与就业支出263.71万元，占7.2%，较年初预算数减少126.45万元，减少32.4%，主要原因是严格按预算执行。

（7）卫生健康支出54.32万元，占1.5%，较年初预算数减少24.42万元，减少31%，主要原因是严格按预算执行。

（6）节能环保支出47.16万元，占1.3%，较年初预算数增加30.96万元，增长191.1%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（7）城乡社区支出592.19万元，占16.2%，较年初预算数增加209.21万元，增长54.6%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（8）农林水支出1,632.61万元，占44.6%，较年初预算数增加1018.86万元，增长166.2%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（9）交通运输支出109.95万元，占3%，较年初预算数减少57.45万元，减少34.4%，主要原因是严格按预算执行。

（9）资源勘探信息等支出4.50万元，占0.1%，较年初预算数增加4.5万元，增加100%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（10）住房保障支出80.71万元，占2.2%，较年初预算数增加11.55万元，增长16.7%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（11）灾害防治及应急管理支出19.55万元，占0.5%，较年初预算数增加16.55万元，增长551.6%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出1,084.81万元。其中：人员经费921.94万元，较上年决算数增加106.04万元，增加13%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金，退休干部健康休养费。公用经费230.95万元，较上年决算数减少68.08万元，减少29.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备采购。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余62.30万元，年末结转结余0.00万元。本年收入132.82万元，较上年决算数增加106.43万元，增加403.3%，主要原因是2020年市级彩票公益金支持区县社会公益项目、场镇品质提升专款收入增加。本年支出195.12万元，较上年决算数减少18.58万元，降低8.6%，主要原因是加快支付进度。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计22.69万元，较年初预算数增加11.19万元，增加97.3%，主要原因是公务车运行维护费及公务接待费厉行节约，减少实际支出，新购置一台公务用车，追加年初预算。较上年支出数增加7.7万元，增加51.37%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，新购置一台公务用车，导致公用经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）任务。与上年支出数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）任务。

公务车购置费11.25万元。费用支出与年初预算数增加11.25万元，增长100%，主要原因是本单位新购置一台公务车。较上年支出数增加11.25万元，增长100%，主要原因是本单位新购置一台公务车。

公务车运行维护费7.66万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各类村级检查、各级项目验收、扶贫人员帮扶等燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险费，驾驶员安全奖励等。费用支出较年初预算数增加1.66万元，增加27.66%，较上年支出数增加2.12万元，增加38.27%，主要原因是车辆使用年限长，维修保养费用支出多。

公务接待费3.78万元，主要用于接待区级部门到镇检查调研、镇级部门到村检查指导工作、各项工程验收、招商引资、总部经济等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.22万元，下降37%，主要原因是严格按预算执行，厉行节约。较上年支出数减少5.67万元，下降60%，主要原因是严格执行中央八项规定，少用接待餐，多用工作餐，严格控制接待标准和用餐人数厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待75批次316人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费119.61元，车均购置费11.25万元，车均维护费1.53万元。

其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数减少6.37万元，下降99.99%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议安排。本年度培训费支出3.79万元，较上年决算数增加0.81万元，增长27.1%，主要原因是本年度培训安排增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出90.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公用品采购等。机关运行经费较上年决算数减少40.92万元，下降31.5%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对107个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评107项，涉及资金2189.4万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附件。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

在开展的107个绩效自评项目当中，自评等级为“优”的项目102个，为“中”的项目5个。总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然绩效管理的大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：一方面不断督促各业务办公室加快各项工程、活动的开展，预留充足时间完善后期支付手续。另一方面，提高资金使用的效益，尤其是农业类的项目资金，为群众农业发展做好保障，提高群众发展农业生产的积极性。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱丽凤

联系电话：15111811894

  附件1:2022年绩效自评表