重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。 主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家 行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护

社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。镇政府职责：①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；④保障农村集体经济组织应有的自主权；⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；⑦办理上级人民政府交办的其它事项。

2.根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案>的通知》（荣委办发〔2019〕44 号）文件精神，乡镇履职重点在于：坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转

移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》(渝委办发[2024]35号)要求和《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于清流镇机关及所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编委[2024]58号）精神。清流镇统筹设置5个内设机构，分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2384.07万元。收、支与2023年度相比，减少1553.05万元，下降39.5%，主要原因是23年有老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等大项目。

1.收入情况。2024年度收入合计2193.65万元，与2023年度相比，减少1574.19万元，下降41.8%，主要原因是23年有老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等大项目。其中：财政拨款收入2193.65万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余190.42万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2293.65万元，与2023年度相比，减少1553.05万元，下降40.4%，主要原因是23年有老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等大项目。其中：基本支出657.76万元，占28.7%；项目支出1635.89万元，占71.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余90.42万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支项目平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2293.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1489.19万元，下降39.4%。主要原因是本年度减少了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2169.98万元，与2023年度相比，减少1585.51万元，下降42.2%。主要原因是本年度减少了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目。较年初预算数增加38.14万元，增长1.8%。主要原因是是年初预算编制时较为保守，实际执行中因项目增加超出原预算。但是较上一年度实际数，本年度增长幅度较小。此外，年初财政拨款结转和结余100.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2269.98万元，与2023年度相比，减少1500.51万元，下降39.8%。主要原因是本年度减少了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目。较年初预算数增加138.14万元，增长6.5%。主要原因是年初预算编制时考虑不周全，对一些潜在的支出项目未充分预计，导致预算数增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出636.51万元，占28.0%，较年初预算数减少245.85万元，下降27.9%，主要原因是预算管控加强，压缩非必要开支。

（2）教育支出2.99万元，占0.1%，较年初预算数减少2.67万元，下降47.2%，主要原因是根据项目实际情况减少预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出4.10万元，占0.2%，较年初预算数减少14.28万元，下降77.7%，主要原因是严格

按预算执行。

（4）社会保障和就业支出137.23万元，占6.1%，较年初预算数减少5.61万元，下降3.9%，主要原因是严格按照预算执行。

（5）卫生健康支出50.50万元，占2.2%，较年初预算数增加9.75万元，增长23.9%，主要原因是为落实医疗保障提升等政策，增加了对卫生健康领域的财政投入，比如扩大医保覆盖范围，提高补助标准。

（6）节能环保支出16.20万元，占0.7%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。

（7）城乡社区支出135.60万元，占6.0%，较年初预算数减少146.77万元，下降52.0%，主要原因是严格按预算执行。

（8）农林水支出837.37万元，占36.9%，较年初预算数增加348.57万元，增长71.3%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（9）交通运输支出137.41万元，占6.1%，较年初预算数增加33.06万元，增长31.7%，主要原因是公路建设和公路养护项目增加。

（10）自然资源海洋气象等支出48.68万元，占2.1%，较年初预算数增加48.68万元，增长100.0%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（11）住房保障支出263.38万元，占11.6%，较年初预算数增加117.26万元，增长80.3%，主要原因是是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（12）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少4.00万元，下降100.0%，主要原因是根据实际情况严格按预算执行。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末无结转结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出657.76万元。

其中：

人员经费542.00万元，与2023年度相比，减少45.24万元，下降7.7%，主要原因是21年剩余部分绩效在23年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金，退休干部健康休养费。

公用经费115.77万元，与2023年度相比，减少12.72万元，下降9.9%，主要原因是精文简会，严格执行中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、办公设备采购。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23.67万元，与2023年度相比，增加11.32万元，增长91.7%，主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金支出项目。本年支出23.67万元，与2023年度相比，增加11.32万元，增长91.7%，主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金支出项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降12.5%，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数增加4.09万元，增长41.3%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费10.00万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各类村级检查、各级项目验收、扶贫人员帮扶等燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险费，驾驶员安全奖励等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数增加6.06万元，增长153.8%，主要原因是公务车运行维护费增加，用于车辆维修、保养、年检、ETC充值、购买保险。

公务接待费4.00万元，主要用于接待区级部门到镇检查调研、镇级部门到村检查指导工作、各项工程验收、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降33.3%，主要原因是严格按预算执行，厉行节约。较上年支出数减少1.97万元，下降33.0%，主要原因是部门安排的项目减少，联系工作的公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待63批次298人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费134.23元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，与2023年度相比，减少0.90万元，下降81.8%，主要原因是本年安排会议减少，厉行节约。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.55万元，下降100.0%，主要原因是本年安排培训减少，厉行节约。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少19.18万元，下降100.0%，主要原因是根据实际工作安排，出差次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出115.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公用品采购等。机关运行经费较上年支出数减少12.72万元，下降9.9%，主要原因是严格按预算执行，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额870.56万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出862.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额865.39万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额865.39万元，占政府采购支出总额的99.4 %。主要用于采购办公设备、电脑、复印机、老旧小区改造项目、场镇品质提升项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和64个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金2,384.07万元。

单位整体绩效自评表详见附表：公开10表

项目绩效自评表详见附件：2024年度绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱万媛

联系电话：023-46481050。

附件：2024年度绩效自评表