预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226709318665M/2024-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区清流镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资；制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等；负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作；组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

本部门内设10个机构以及8个下属二级预算单位。10个内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；8个下属二级预算单位：重庆市荣昌区清流镇人民政府本级、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计2753.86万元，其中：本年收入2219.61万元，主要是一般公共预算拨款2193.9万元，政府性基金预算拨款25.72万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入534.25万元，主要是一般公共预算拨款534.25万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较上年增加165.43万元，主要是一般公共预算拨款收入增加152.84万元，政府性基金预算拨款增加12.59万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2753.86万元。其中：一般公共服务支出964.33万元，教育支出8.79万元，文化旅游体育与传媒支出72.3万元，社会保障和就业支出290.52万元，卫生健康支出65.91万元，节能环保支出16.2万元，城乡社区支出334.98万元，农林水支出707.98万元，交通运输支出104.35万元，住房保障支出171.13万元，灾害防治及应急管理支出4万元，其他支出13.37万元。较上年支出预算数增加165.43万元，主要是基本支出减少114.07万元，项目支出增加279.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2728.14万元，其中：本年收入2193.9万元，上年结转534.25万元；一般公共预算财政拨款支出2728.14万元，比2023年增加152.84万元。其中：基本支出1207.56万元，比2023年减少114.07万元，主要原因是工资政策调整，人员经费减少，主要是用于保障清流镇人民政府8个下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1520.58万元，比2023年增加266.91万元，主要原因是项目安排增加，主要用于场镇品质提升工程、清流社区老旧小区配套基础设施改造工程、清流社区新型农村集体经济发展项目等项目。

2024年政府性基金预算财政拨款收入25.72万元，其中：本年收入25.72万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出25.72万元，比2023年增加12.59万元，主要原因是项目支出增加，主要用于农村公路养护、敬老院护理人员保障费。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算26万元，较上年预算数增加14.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费6万元，与2023年持平，主要原因是是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待报销标准，对超范围超标准的公务接待一律不予报销；公务用车运行维护费20万元，较上年增加14.5万元，主要原因是车辆老化，维修维护费增加；公务用车购置费0万元，与2023年持平，无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费233.99万元，较上年预算数增加33.99万元，主要原因是人员增加，运行经费增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024年度无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金1546.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱丽凤联系方式：023-46481050

附件：1.重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年财政拨款收支总表

重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表

重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年部门收支总表

重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年部门收入总表

重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年部门支出总表

重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年部门整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区清流镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,219.62	一、本年支出	2,753.86	2,728.14	25.72
一般公共预算资金	2,193.90	一般公共服务支出	964.33	964.33
政府性基金预算资金	25.72	教育支出	8.79	8.79
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	72.30	72.30
		社会保障和就业支出	290.52	290.52
		卫生健康支出	65.91	65.91
		节能环保支出	16.20	16.20
		城乡社区支出	334.98	322.63	12.35
		农林水支出	707.98	707.98
		交通运输支出	104.35	104.35
		住房保障支出	171.13	171.13
		灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
		其他支出	13.37		13.37

二、上年结转	534.25	二、结转下年
一般公共预算拨款	534.25
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,753.86	支出合计	2,753.86	2,728.14	25.72

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,728.14	1,207.56	1,520.58
201	一般公共服务支出	964.33	531.23	433.11
20101	人大事务	23.40		23.40
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	21.00		21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.73	531.23	108.51
2010301	行政运行	449.26	449.26
2010302	一般行政管理事务	108.51		108.51
2010350	事业运行	81.97	81.97
20113	商贸事务	300.00		300.00
2011308	招商引资	300.00		300.00
20132	组织事务	1.20		1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
205	教育支出	8.79	5.79	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	5.79	5.79
2050803	培训支出	5.79	5.79
207	文化旅游体育与传媒支出	72.30	53.92	18.38
20701	文化和旅游	72.30	53.92	18.38
2070109	群众文化	53.92	53.92
2070199	其他文化和旅游支出	18.38		18.38
208	社会保障和就业支出	290.52	230.14	60.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.04	36.04
2080150	事业运行	36.04	36.04
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.31	30.31
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	13.58		13.58
2081002	老年福利	11.86		11.86
2081006	养老服务	1.72		1.72
20811	残疾人事业	4.96		4.96
2081199	其他残疾人事业支出	4.96		4.96
20821	特困人员救助供养	17.20		17.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.20		17.20
20825	其他生活救助	12.64		12.64
2082502	其他农村生活救助	12.64		12.64
20828	退役军人管理事务	49.40	49.40
2082850	事业运行	49.40	49.40
210	卫生健康支出	65.91	65.91
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67
211	节能环保支出	16.20		16.20
21101	环境保护管理事务	16.20		16.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.20		16.20
212	城乡社区支出	322.63	40.26	282.37
21201	城乡社区管理事务	40.26	40.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.26	40.26
21203	城乡社区公共设施	248.17		248.17
2120303	小城镇基础设施建设	248.17		248.17
21299	其他城乡社区支出	34.20		34.20
2129999	其他城乡社区支出	34.20		34.20
213	农林水支出	707.98	219.18	488.80
21301	农业农村	306.16	219.18	86.98
2130104	事业运行	219.18	219.18
2130108	病虫害控制	3.20		3.20
2130122	农业生产发展	19.90		19.90
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00
2130135	农业生态资源保护	13.88		13.88
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00
21302	林业和草原	0.41		0.41
2130209	森林生态效益补偿	0.41		0.41
21303	水利	52.10		52.10
2130311	水资源节约管理与保护	2.10		2.10
2130314	防汛	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00		160.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00
21307	农村综合改革	189.31		189.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.31		24.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00
214	交通运输支出	104.35		104.35
21401	公路水路运输	104.35		104.35
2140104	公路建设	62.00		62.00
2140106	公路养护	42.35		42.35
221	住房保障支出	171.13	61.13	110.00
22101	保障性安居工程支出	110.00		110.00
2210108	老旧小区改造	110.00		110.00
22102	住房改革支出	61.13	61.13
2210201	住房公积金	61.13	61.13
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,207.56	973.58	233.99
301	工资福利支出	938.47	938.47
30101	基本工资	188.96	188.96
30102	津贴补贴	98.00	98.00
30103	奖金	131.25	131.25
30107	绩效工资	239.72	239.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.26	76.26
30109	职业年金缴费	38.13	38.13
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	40.52
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73
30112	其他社会保障缴费	16.36	16.36
30113	住房公积金	61.13	61.13
30114	医疗费	7.52	7.52
30199	其他工资福利支出	29.90	29.90
302	商品和服务支出	230.99		230.99
30201	办公费	14.20		14.20
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	22.24		22.24
30211	差旅费	24.00		24.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	5.79		5.79
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	39.43		39.43
30229	福利费	11.57		11.57
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	19.38		19.38
30299	其他商品和服务支出	57.48		57.48
303	对个人和家庭的补助	35.10	35.10
30305	生活补助	30.62	30.62
30307	医疗费补助	4.48	4.48
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
26.00		20.00		20.00	6.00

附件5

政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25.72		25.72
212	城乡社区支出	12.35		12.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.35		12.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.35		12.35
229	其他支出	13.37		13.37
22960	彩票公益金安排的支出	13.37		13.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.37		13.37

附件6

部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,753.86	合计	2,753.86
一般公共预算资金	2,728.14	一般公共服务支出	964.33
政府性基金预算资金	25.72	教育支出	8.79
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	72.30
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	290.52
事业收入资金		卫生健康支出	65.91
上级补助收入资金		节能环保支出	16.20
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	334.98
事业单位经营收入资金		农林水支出	707.98
其他收入资金		交通运输支出	104.35
		住房保障支出	171.13
		灾害防治及应急管理支出	4.00
		其他支出	13.37

附件7

部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,753.86	2,728.14	25.72
201	一般公共服务支出	964.33	964.33
20101	人大事务	23.40	23.40
2010106	人大监督	2.40	2.40
2010108	代表工作	21.00	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.73	639.73
2010301	行政运行	449.26	449.26
2010302	一般行政管理事务	108.51	108.51
2010350	事业运行	81.97	81.97
20113	商贸事务	300.00	300.00
2011308	招商引资	300.00	300.00
20132	组织事务	1.20	1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
205	教育支出	8.79	8.79
20502	普通教育	3.00	3.00
2050202	小学教育	3.00	3.00
20508	进修及培训	5.79	5.79
2050803	培训支出	5.79	5.79
207	文化旅游体育与传媒支出	72.30	72.30
20701	文化和旅游	72.30	72.30
2070109	群众文化	53.92	53.92
2070199	其他文化和旅游支出	18.38	18.38
208	社会保障和就业支出	290.52	290.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.04	36.04
2080150	事业运行	36.04	36.04
20802	民政管理事务	10.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.31	30.31
20808	抚恤	2.00	2.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00
20810	社会福利	13.58	13.58
2081002	老年福利	11.86	11.86
2081006	养老服务	1.72	1.72
20811	残疾人事业	4.96	4.96
2081199	其他残疾人事业支出	4.96	4.96
20821	特困人员救助供养	17.20	17.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.20	17.20
20825	其他生活救助	12.64	12.64
2082502	其他农村生活救助	12.64	12.64
20828	退役军人管理事务	49.40	49.40
2082850	事业运行	49.40	49.40
210	卫生健康支出	65.91	65.91
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67
211	节能环保支出	16.20	16.20
21101	环境保护管理事务	16.20	16.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.20	16.20
212	城乡社区支出	334.98	322.63	12.35
21201	城乡社区管理事务	40.26	40.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.26	40.26
21203	城乡社区公共设施	248.17	248.17
2120303	小城镇基础设施建设	248.17	248.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.35		12.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.35		12.35
21299	其他城乡社区支出	34.20	34.20
2129999	其他城乡社区支出	34.20	34.20
213	农林水支出	707.98	707.98
21301	农业农村	306.16	306.16
2130104	事业运行	219.18	219.18
2130108	病虫害控制	3.20	3.20
2130122	农业生产发展	19.90	19.90
2130125	农产品加工与促销	15.00	15.00
2130135	农业生态资源保护	13.88	13.88
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00
21302	林业和草原	0.41	0.41
2130209	森林生态效益补偿	0.41	0.41
21303	水利	52.10	52.10
2130311	水资源节约管理与保护	2.10	2.10
2130314	防汛	50.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00	160.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00
2130505	生产发展	70.00	70.00
2130506	社会发展	4.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	56.00
21307	农村综合改革	189.31	189.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.31	24.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00	165.00
214	交通运输支出	104.35	104.35
21401	公路水路运输	104.35	104.35
2140104	公路建设	62.00	62.00
2140106	公路养护	42.35	42.35
221	住房保障支出	171.13	171.13
22101	保障性安居工程支出	110.00	110.00
2210108	老旧小区改造	110.00	110.00
22102	住房改革支出	61.13	61.13
2210201	住房公积金	61.13	61.13
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00
2240106	安全监管	4.00	4.00
229	其他支出	13.37		13.37
22960	彩票公益金安排的支出	13.37		13.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.37		13.37

附件8

部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,753.86	1,207.56	1,546.30
201	一般公共服务支出	964.33	531.23	433.11
20101	人大事务	23.40		23.40
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	21.00		21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.73	531.23	108.51
2010301	行政运行	449.26	449.26
2010302	一般行政管理事务	108.51		108.51
2010350	事业运行	81.97	81.97
20113	商贸事务	300.00		300.00
2011308	招商引资	300.00		300.00
20132	组织事务	1.20		1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
205	教育支出	8.79	5.79	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	5.79	5.79
2050803	培训支出	5.79	5.79
207	文化旅游体育与传媒支出	72.30	53.92	18.38
20701	文化和旅游	72.30	53.92	18.38
2070109	群众文化	53.92	53.92
2070199	其他文化和旅游支出	18.38		18.38
208	社会保障和就业支出	290.52	230.14	60.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.04	36.04
2080150	事业运行	36.04	36.04
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.31	30.31
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	13.58		13.58
2081002	老年福利	11.86		11.86
2081006	养老服务	1.72		1.72
20811	残疾人事业	4.96		4.96
2081199	其他残疾人事业支出	4.96		4.96
20821	特困人员救助供养	17.20		17.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.20		17.20
20825	其他生活救助	12.64		12.64
2082502	其他农村生活救助	12.64		12.64
20828	退役军人管理事务	49.40	49.40
2082850	事业运行	49.40	49.40
210	卫生健康支出	65.91	65.91
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67
211	节能环保支出	16.20		16.20
21101	环境保护管理事务	16.20		16.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.20		16.20
212	城乡社区支出	334.98	40.26	294.72
21201	城乡社区管理事务	40.26	40.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.26	40.26
21203	城乡社区公共设施	248.17		248.17
2120303	小城镇基础设施建设	248.17		248.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.35		12.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.35		12.35
21299	其他城乡社区支出	34.20		34.20
2129999	其他城乡社区支出	34.20		34.20
213	农林水支出	707.98	219.18	488.80
21301	农业农村	306.16	219.18	86.98
2130104	事业运行	219.18	219.18
2130108	病虫害控制	3.20		3.20
2130122	农业生产发展	19.90		19.90
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00
2130135	农业生态资源保护	13.88		13.88
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00
21302	林业和草原	0.41		0.41
2130209	森林生态效益补偿	0.41		0.41
21303	水利	52.10		52.10
2130311	水资源节约管理与保护	2.10		2.10
2130314	防汛	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00		160.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00
21307	农村综合改革	189.31		189.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.31		24.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00
214	交通运输支出	104.35		104.35
21401	公路水路运输	104.35		104.35
2140104	公路建设	62.00		62.00
2140106	公路养护	42.35		42.35
221	住房保障支出	171.13	61.13	110.00
22101	保障性安居工程支出	110.00		110.00
2210108	老旧小区改造	110.00		110.00
22102	住房改革支出	61.13	61.13
2210201	住房公积金	61.13	61.13
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00
229	其他支出	13.37		13.37
22960	彩票公益金安排的支出	13.37		13.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.37		13.37

附件9

政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

附件10

部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	919-重庆市荣昌区清流镇人民政府				部门支出预算数	2,753.86
当年整体绩效目标	实现每年经济发展目标，紧盯年度工作考核，持续提升本镇环境综合治理水平，改善民生、保障民权，提高人民群众幸福感、获得感。完善公路等硬件公共基础设施配套、改善人居环境、清流社区老旧小区改造、整治大清流河流域环境、首创果汁品牌，大力发展血橙加工产业，实现乡村振兴宏伟蓝图。（一）提质增效、招商赋能，全力以赴稳定经济增长。（二）聚焦三农、固本培元，巩固脱贫攻坚成果，完善农业基础设施，着力推动高质量发展。（三）攻坚克难整治生态环境，开展蓝天行动、鱼塘整治等，持续加强生态文明建设。（四）以民为本、兜牢底线，努力创造高品质生活。（五）奋力稳定安全生产、社会稳定大局面。（六）持廉守正、优化效能，加强政府廉政建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增长率	10	%	≥	6	否
	产出指标	时效指标	工程验收及时率	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	招商引资项目	5	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	党员全员教育培训次数	5	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	农村公路修建公里数	10	公里	≥	5	是
	产出指标	数量指标	农村公路养护公里数	10	公里	≥	10	是
	产出指标	数量指标	安全事故发生数	10	起	＝	0	是
	产出指标	数量指标	自然灾害救助率	5	%	＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	5	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造率	10	%	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	民政特殊人群补助到位率	10	%	＝	100	是
	效益指标	社会效益指标	道路、饮水安全保障率	5	%	＝	100	否

附件11

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002073340-荣昌区清流镇免开中央补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.10				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		4.10
项目概述	乡镇综合文化中心，组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新
立项依据	渝财教【2021】197号
当年绩效目标	乡镇综合文化中心，组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	群众文化丰富度提高率	30		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	成本指标	文化中心补助标准	20		元		＝		50000	否
	产出指标	数量指标	文化中心个数	30		个		＝		1	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002078667-荣昌区清流镇中央公共文化资金（下达镇街））				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1.68				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1.68
项目概述	文化演出进村，4000元/村；购买文化公益性岗位，1200元/村
立项依据	渝财教【2021】199号
当年绩效目标	流动文化进村，丰富群众的业余生活，提升文化素养，购买文化公益岗位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	群众文化丰富度提高率	30		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	演出活动场数	20		场次		≥		1	否
	产出指标	数量指标	购买公益岗位数量	30		个		≥		4	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002665114-龙井庙村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.00				本级安排（万元)		6.00
					上级补助（万元)
项目概述	为龙井庙村驻村工作队提供日常工作经费，用于乡村振兴、脱贫攻坚和保障日常工作运转。
立项依据	荣委办发[2018]106号
当年绩效目标	为龙井庙村驻村工作队提供日常工作经费，用于乡村振兴、脱贫攻坚和保障日常工作运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金使用率	30		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	社会返贫率	20		户		＝		0	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	脱贫对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	30		次		≥		150	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015323T000002747485-农村公路养护补助资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	24.70				本级安排（万元)		12.35
					上级补助（万元)		12.35
项目概述	为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程82.25公里。立项依据：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件，《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知》（荣昌府办发〔2021〕99号）。
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。
当年绩效目标	完成2022年农村公路养护计划84.4公里，保障道路畅通，确保车辆行驶安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	公路路面破损率	10		%		≤		5	否
	产出指标	数量指标	公路养护里程	10		公里		≥		82.25	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	20		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	公路问题整改及时率	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	公路问题响应时间	10		天		≤		1	否
	产出指标	质量指标	公路技术状况达标率	20		%		≥		85	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015323T000002983552-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.41				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		0.41
项目概述	为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1736.9亩。
立项依据	财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）
当年绩效目标	为了保护集体及个人所有地方公益，完成公益林管护任务1736.9亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	地方公益林保障经济可持续发展	20				定性		是	否
	效益指标	生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善情况	20				定性		是	否
	产出指标	数量指标	管护面积	20		亩		≥		1736.9	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方公益林管护员满意度	10		%		≥		70	否
	产出指标	时效指标	地方公益林管护当期任务完成率	20		%		≥		90	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。
立项依据	按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号
当年绩效目标	为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	迭代升级“家站点”促进代表更好履职	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	促成“家站点”成为“民意窗”	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	促成“家站点”成为“民意窗”	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	人大代表之家	20		个		≥		1	是
	产出指标	数量指标	人大代表活动站	10		个		≥		4	否
	产出指标	数量指标	人大代表民情联络点	10		个		≥		5	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2.40				本级安排（万元)		2.40
					上级补助（万元)
项目概述	全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。
立项依据	按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。
当年绩效目标	落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	20		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	代表接待走访群众	10		人次		≥		100	否
	产出指标	数量指标	代表承诺践诺	10		个		≥		20	否
	产出指标	效果指标	促进代表发挥主体作用	5		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	代表参加履职活动	10		次		≥		40	否
	产出指标	数量指标	代表审议发言	5		次		≥		30	否
	产出指标	质量指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	5		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	代表提出议案或建议	5		件		≥		10	否
	产出指标	数量指标	代表反映群众意见建议	10		件		≥		30	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	12.64				本级安排（万元)		11.24
					上级补助（万元)		1.40
项目概述	为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。
立项依据	按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》
当年绩效目标	向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	30年以上党龄村（社区）老党员满意率	10		%		≥		99	否
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率	10		%		≥		99	否
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率	20		%		≥		99	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	20		人		≥		120	是
	效益指标	可持续影响指标	积极对区域发展建言献策	20		条		≥		30	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例	10		%		≥		95	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设.
立项依据	《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）
当年绩效目标	新建、改扩建村级便民服务中心建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	群众办事便捷度	20				定性		高效提升	否
	产出指标	效果指标	便民服务中心改扩建率	10		%		≥		2.56	否
	产出指标	数量指标	新建、改建便民服务中心	10		个		≥		1	否
	产出指标	效果指标	便民服务中心新建率	10		%		≥		2.56	否
	产出指标	效果指标	便民服务中心合格率	20		%		≥		99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务中心满意率	10		%		≥		99	否
	产出指标	效果指标	便民服务中心改建率	10		%		≥		2.56	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.20				本级安排（万元)		1.20
					上级补助（万元)
项目概述	1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。
立项依据	《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。
当年绩效目标	确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	远程教育站点维护次数	10		次		≥		10	否
	产出指标	数量指标	村社无线站点建设和维护个数	20		个		≥		8	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育站点学习内容满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	入户站点学用率	20		%		≥		90	否
	产出指标	效果指标	远程教育站点设备正常运行率	10		%		＝		100	否
	产出指标	效果指标	村社无线站点WIFI覆盖率	10		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	站点网络流畅度	10		%		≥		95	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004040514-市场主体经济专项扶持				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	300.00				本级安排（万元)		300.00
					上级补助（万元)
项目概述	对市场主体经济的扶持，带动经济发展。
立项依据	根据文件《荣昌府办工作通知【2019】4号重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区总部经济规范发展操作细则的通知》
当年绩效目标	保障扶持招商引资的总部经济企业健康发展，对有税收贡献的企业给予扶持经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	经济增长贡献率	30		%		≥		5	否
	产出指标	数量指标	引进总部经济企业个数	50		个		≥		5	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004040541-政府运行维护				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	108.51				本级安排（万元)		108.51
					上级补助（万元)
项目概述	保障政府正常运转，保障临聘人员工资、门卫外包等。
立项依据	保障机关正常运转，每年固定项目。
当年绩效目标	保障机关日常工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	10		%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	保障群众办事率	20		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	安全隐患排除率	30		%		＝		100	是
	产出指标	数量指标	聘用人员工资保障率	30		%		＝		100	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004040602-应急公共安全监管				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.00				本级安排（万元)		4.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障应急安全监管经费，包括专职巡逻队、民兵执勤等公共安全的费用支出。
立项依据	每年固定项目
当年绩效目标	平安建设及应急安全监管工作及时开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	办公用品购置及时率	20		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	设备更换及时率	20		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	20		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生影响度	20		%		≤		5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		98	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004040625-市政环保及环境整治				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	63.00				本级安排（万元)		63.00
					上级补助（万元)
项目概述	城乡垃圾清运、保洁等支出。
立项依据	每年固定项目。
当年绩效目标	保障城乡建设、市政环保、环境整治工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	垃圾残留率	20		%		≤		5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	人居环境工作完成率	30		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	环保检查通过率	30		%		≥		98	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004040740-村社干部工资及村级运行				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	165.00				本级安排（万元)		165.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障村社干部工资及村级运转、离任村干部补助等
立项依据	《关于调整2021年村（社区）干部待遇标准的通知（荣财预【2021】16号和《关于实施村（社区）干部“领头雁工程”的通知》荣委组发〔2017〕44号、《荣昌县离任村干部生活补助暂行办法》（荣委组发〔2007〕186号）
当年绩效目标	保障全镇村社干部工资发放以及村社运行所需的工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工作完成及时率	30		%		≥		98	是
	效益指标	社会效益指标	维稳事件发生次数	20		次		≤		2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		98	否
	产出指标	时效指标	工资补助发放及时率	30		%		≥		98	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004040903-镇级人大活动				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障镇级人大代表开展人大调研活动支出。
立项依据	荣人办发〔2020〕12号
当年绩效目标	保障人大代表开展人大调研活动经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	10		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	公示栏更换数量	30		块		≥		5	否
	产出指标	数量指标	镇人大代表履职率	30		%		＝		100	是
	效益指标	经济效益指标	经济发展贡献率	20		%		≥		5	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004040920-支持学校教育活动				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	3.00				本级安排（万元)		3.00
					上级补助（万元)
项目概述	支持小学教育活动支出
立项依据	每年固定项目
当年绩效目标	支持清流小学的教育发展，建设成更好的学校。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	补助学校的标准	20		元		≥		30000	否
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	20		人		≥		200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	支持教育发展的学校数量	20		个		≥		1	是
	产出指标	时效指标	资金补助及时率	20		%		≥		95	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	为特困死亡人员发放丧葬补助。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。
当年绩效目标	2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	特困人员死亡丧葬补贴人数	40		人		≥		10	是
	产出指标	成本指标	特困人员丧葬补贴标准	10		元		≥		11460	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	特困人员死亡丧葬补贴及时到位率	10		%		≥		90	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.00				本级安排（万元)		3.00
					上级补助（万元)
项目概述	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	保障生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	特困人员照料护理补贴人数	40		人		＝		50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	特困人员照料护理补贴及时到位	20		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20		%		≥		90	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	9.86				本级安排（万元)		9.86
					上级补助（万元)
项目概述	为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。
立项依据	《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。
当年绩效目标	宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保健金政策知晓率	30		%		≥		98	否
	产出指标	成本指标	保健金发放标准	30		元		≥		100	否
	产出指标	质量指标	保健金发放合格率	30		%		≥		98	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2.00				本级安排（万元)		2.00
					上级补助（万元)
项目概述	为100岁以上老人发放营养金500元/月。
立项依据	《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）.
当年绩效目标	宣传100岁以上老人营养金政策，使知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	营养金发放标准	30		元		≥		500	否
	效益指标	社会效益指标	营养金政策知晓率	30		%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	营养金发放合格率	30		%		≥		98	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004053570-农林水利及公路建设				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	57.00				本级安排（万元)		57.00
					上级补助（万元)
项目概述	水利设施维修、维护，土地租金，产业规划，护林员经费等农林水相关支出、公路及人行便道建设及养护。
立项依据	每年固定、镇政府十四五农村公路建设规划
当年绩效目标	保障水利设施维修、维护，土地租金，产业规划，护林员经费等农林水相关支出、公路及人行便道建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	农业工作完成及时率	20		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	水利工作完成及时率	20		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间	30		分钟		≥		20	是
	产出指标	安全指标	公路建设质量问题数	20		个		＝		0	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004215060-照亮家园工程（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	24.31				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		24.31
项目概述	完成366盏太阳路灯安装。
立项依据	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。
当年绩效目标	本年完成366盏太阳路灯安装，实现照亮家园计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	太阳能路灯竣工验收合格率	20		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	5		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	照亮家园工程竣工率	20		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	5		%		≥		90	否
	效益指标	可持续影响指标	实施项目后续使用年限	10		年		≥		4	否
	产出指标	数量指标	太阳能路灯安装数量	20		盏		＝		366	是
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境提升	10				定性		是	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.20				本级安排（万元)		4.20
					上级补助（万元)
项目概述	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30		%		≥		5	否
	产出指标	时效指标	补助资金按时到位率	30		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	30		所		≥		1	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004282379-市区代表活动经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.00				本级安排（万元)		1.00
					上级补助（万元)
项目概述	市区代表活动经费项目下达到7个镇街，分别调剂1万元，区人大常委会办公室调剂5万元补选工作经费。
立项依据	根据荣人办文【2023】19号文件《重庆市荣昌区人大常委会办公室关于新增补选区第十八届人大代表经费的请示》、《中共重庆市荣昌区委关于提名马礼才等7名同志为补候选区第十八届人大代表候选人建议人选通知》（荣委【2023】176号）文件。
当年绩效目标	落实全区区级人大代表履行，保障代表调研等活动顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	20		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	补选人大代表	60		人		≥		1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.77				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		0.77
项目概述	对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。
立项依据	重庆市荣昌区民政局转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）
当年绩效目标	对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	特困人员照料护理补贴人数	30		人		≥		154	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	及时开展自理能力评估	30		%		≥		95	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283345-荣昌区2024年清流镇清流社区新型农村集体经济发展项目(下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	70.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		70.00
项目概述	根据《重庆市荣昌区农业农村委员会关于申报2024年中央财政衔接资金支持新型农村集体经济发展项目的函》明确该笔资金使用方向为加快推进新型农村集体经济发展，进一步提升村级集体经济实力，推进乡村全面振兴，结合清流镇以种植血橙产业为主，建立血橙加工厂，以解决血橙积压问题。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	"血橙加工厂可以有效解决血橙产业丰产滞销的问题，有效解决鲜果卖不掉，坏在树上，掉在地上的现状。解决群众辛苦干一年，卖的没有坏的多的现状。通过加工厂的建立带动群众致富，带动全村200余户农户增加收入（其中64户为脱贫户监测，每户年增收700元。）血橙加工厂收益的15％用于集体经济分红；纯收益的10％用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发事件困难户救助；制定带贫减贫机制：合作社定期组织开展技术培训，对有劳动力的脱贫户、监测户，鼓励其通过自主发展扶贫产业项目，实现稳定增收。"
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	建设工期	10		月		≤		12	否
	产出指标	数量指标	年加工血橙产品	10		吨		≥		1000	否
	产出指标	成本指标	投入衔接资金	10		万元		≤		70	否
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户	10		户		≥		60	否
	效益指标	社会效益指标	受益农户数	20		户		≥		200	是
	产出指标	质量指标	血橙产品合格率	10		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	带动群众收益（含脱贫户）	10		元		≥		700	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283357-2024年乡村治理积分制补助(下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		4.00
项目概述	根据《关于深化推广运用乡村治理积分制的通知》（渝委农办〔2021〕33号）文件精神，按照《荣昌区推广运用乡村治理积分制工作实施方案（试行）》（荣委农办发〔2022〕4号）以及《重庆市荣昌区乡村振兴局关于报送2023年新增推广运用乡村治理积分制实施村的函》文件精神。在农村推广运用乡村治理积分制，是在农村基层党组织领导下，通过民主程序，将乡村治理各项事务转化为数量化指标，对农民群众日常行为进行评价形成积分。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	通过推动乡村治理积分制工作，改善群众人居环境及群众习惯养成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	补助标准	20		元/村年		＝		10000	是
	产出指标	数量指标	覆盖村（社区）	20		个		≥		4	是
	效益指标	社会效益指标	提升群众日常生活品质	10		人次		≥		3000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	提升群众生活品质率	10		%		≥		80	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	群众生活品质提升	10		年		≥		5	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283369-龙井庙村人居环境整治项目（下达镇街））				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	20.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		20.00
项目概述	根据区民宗委少数民族发展资金安排，实施清流镇龙井庙村苏家冲小院人居环境整治项目，包括入院道路修建、养殖场内部环境及粪污治理、院坝及散水硬化等项目。
立项依据	重庆市财政局、重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2022年少数民族发展资金预算的通知（渝财行政〔2021〕121号）。
当年绩效目标	实施清流镇龙井庙村苏家冲小院人居环境整治项目，包括入院道路修建、养殖场内部环境及粪污治理、院坝及散水硬化等项目。通过项目实施，改善群众生产生活环境，提高群众生活品质，增强群众获得感和幸福感，促进各民族交往交流交融。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	项目按时开工率和完成率	10		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	养殖场内部环境及粪污治理	10		处		≥		2	否
	效益指标	社会效益指标	改善群众人居环境，受益群众人数	10		户		≥		16	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	入院道路硬化	10		平方米		≥		600	否
	产出指标	数量指标	院坝及散水硬化	10		平方米		≥		300	否
	产出指标	数量指标	道路修补	10		平方米		≥		400	否
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	10		年		≥		3	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283381-清流社区人居环境整治项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		10.00
项目概述	根据区民宗委少数民族发展资金安排，实施清流镇清流社区张家院子人居环境整治项目，包括入院道路修建、排水沟硬化、院坝硬化、柴鹏和家禽圈舍建设等项目。
立项依据	重庆市财政局、重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2022年少数民族发展资金预算的通知（渝财行政〔2021〕121号）。
当年绩效目标	实施清流镇清流社区张家院子人居环境整治项目，包括入院道路修建、排水沟硬化、院坝硬化、柴鹏和家禽圈舍建设等项目。通过项目实施，改善群众生产生活环境，提高群众生活品质，增强群众获得感和幸福感，促进各民族交往交流交融。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	入院道路修建	10		米		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	改善群众人居环境，受益群众人数	10		户		≥		15	否
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	10		年		≥		3	否
	产出指标	数量指标	柴棚和家禽圈舍建设	10		平方米		≥		180	否
	产出指标	数量指标	硬化院坝	10		平方米		≥		300	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		98	否
	产出指标	时效指标	项目按时开工率和完成率	10		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10		%		＝		100	是
	产出指标	数量指标	排水沟硬化	10		米		≥		600	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.72				本级安排（万元)		0.72
					上级补助（万元)
项目概述	为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。
立项依据	《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号
当年绩效目标	持续实施阳光家园计划，帮助残疾人更好实现幸福美好生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	建成规模	20		人		≥		10	是
	产出指标	质量指标	合格率	20		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	完成及时率	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	社会满意率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.24				本级安排（万元)		4.24
					上级补助（万元)
项目概述	通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。
立项依据	1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） 2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号） 3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号） 4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）
当年绩效目标	竭力为残疾人提供一个“更好融入社会，享受精准服务，共享高质量发展成果，实现高品质生活”的家园。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	机构使用率	20		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	20		%		≥		3	否
	产出指标	数量指标	建成规模	20		平方米		≥		100	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004284115-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	为激励各镇街落实区委、区政府重大决策部署和重点工作的积极性，按照区考核办对各镇街的分组情况，对各组综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励，用于支持镇街乡村振兴和基础设施建设。
立项依据	区委区政府对镇街综合目标考核评分。
当年绩效目标	实现乡村振兴及发展公共基础设施建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	20		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	资金兑付及时率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	公共基础设施项目	20		个		≥		2	是
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	20				定性		无	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	12.60				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		12.60
项目概述	镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号
当年绩效目标	聘请管理人员至少2人，保障敬老院日常运行，做好老人的照拂工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10		%		≥		998	否
	效益指标	社会效益指标	辖区内五保老人获赡养率	20		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	聘请管理人数	30		人		≥		2	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区清流镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.72				本级安排（万元)		1.72
					上级补助（万元)
项目概述	区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。
当年绩效目标	资金专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意率	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	辖区内老人获赡养率	20		%		≥		99	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	60		%		≥		98	是

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