重庆市荣昌区清流镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）要求和《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于清流镇机关及所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编委〔2024〕58号）精神。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资；制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等；负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作；组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

本部门内设5个机构以及6个下属二级预算单位。5个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；6个下属二级预算单位：重庆市荣昌区清流镇人民政府本级、重庆市荣昌区清流镇便民服务中心（重庆市荣昌区清流镇退役军人服务站）、重庆市荣昌区清流镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区清流镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区清流镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区清流镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计2205.28万元，其中：本年收入2205.28万元，主要是一般公共预算拨款2186.93万元，政府性基金预算拨款18.35万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少203.21万元，主要是一般公共预算拨款收入减少209.21万元，政府性基金预算拨款增加6万元。

（二）支出预算：2026年支出合计2205.28万元，其中：一般公共服务支出727.32万元，教育支出9.91万元，文化旅游体育与传媒支出76.38万元，社会保障和就业支出311.9万元，卫生健康支出77.29万元，城乡社区支出206.36万元，农林水支出457.3万元，交通运输支出120.35万元，自然资源海洋气象支出29.74万元，住房保障支出183.73万元，灾害防治及应急管理支出5万元；支出较去年减少203.21万元，主要是基本支出增加122.66万元，项目支出减少325.87万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计2186.93万元，其中：本年收入2186.93万元；一般公共预算财政拨款支出2186.93万元，比2025年减少209.21万元，其中：基本支出1383.31万元，比2025年增加122.66元，主要原因是工资政策调整，人员经费增加，主要是用于保障清流镇政府本级在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出803.62万元，比2025年减少331.87万元，主要原因是项目安排减少，主要用于清流社区老旧小区配套基础设施改造工程、清流镇散居少数民族肉牛特色产业发展项目等项目。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计18.35万元，其中：本年收入18.35万元；政府性基金预算支出18.35万元，比2025年增加6万元，主要原因是项目支出增加，主要用于农业生产发展。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算24万元，比2025年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；公务接待费1万元，比2025年减少3万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费23万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费221.7万元，比上年增加35.18万元，主要原根据实际情况增加了工会经费等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款821.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李希茜   联系方式：023-46481050  

附件：1.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年部门收支总表

7.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年部门收入总表

8.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年部门支出总表

9.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年政府部门政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年部门整体绩效目标表  

11.重庆市荣昌区清流镇人民政府2026年项目支出绩效目标表