一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

（2）党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清升镇人民政府本级、重庆市荣昌区清升镇农业服务中心、重庆市荣昌区清升镇文化服务中心、重庆市荣昌区清升镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区清升镇退役军人服务站、重庆市荣昌区清升镇综合行政执法大队、 重庆市荣昌区清升镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区清升镇畜牧服务中心。

（1）重庆市荣昌区清升镇人民政府本级：负责统筹全镇各项工作。

（2）农业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

（3）文化服务中心：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。

（4）劳动就业和社会保障服务所：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。

（5）退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。

（6）综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（7）建设环保服务中心：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

（8）畜牧服务中心：实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,911.64万元，支出总计4,911.64万元。收支较上年决算数增加1288.2万元,增长35.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1377.43万元，政府性基金预算财政拨款收入减少77.82万元，其他收入增加2.49万元，年初结转结余减少13.91万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,811.76万元，较上年决算数增加1302.11万元，增长37.1%，主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入增加1377.43万元，政府性基金预算财政拨款收入减少77.82万元，其他收入增加2.49万元。其中：财政拨款收入4,009.25万元，占99.8%。其中：财政拨款收入4,803.63万元，占99.8%，其他收入8.13万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余99.88万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,911.64万元，较上年决算增加1330.01万元，增长37.1%，主要原因是一般公共服务支出增加111.91万元，公共安全支出减少0.3万元，教育支出减少8.42万元，文化旅游体育与传媒支出增加1.25万元，社会保障和就业支出减少271.2万元，卫生健康支出减少5.76万元，节能环保支出减少398.61万元，城乡社区支出减少154.56万元，农林水支出增加1208.09万元，交通运输支出增加158.32万元，资源勘探工业信息等支出增加1.02万元，住房保障支出726.09万元，灾害防治及应急管理支出减少37.42万元，其他支出减少0.4万元。其中：基本支出1,513.31万元，占30.8%；项目支出3,398.33万元，占69.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少41.81万元，降低100%，主要原因是根据荣昌府办发[2022]51号文件上缴存量资金13.96万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,903.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1285.71，增长35.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1377.43万元，政府性基金预算财政拨款收入减少77.82万元，年初结转结余减少13.91万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,790.19万元，较上年决算数增加1377.43万元，增长40.4%。本年度新增火烧店社区老旧小区改造733.46万元，避让搬迁898.71万元，镇街品质提升资金18.59万元，民政补助资金减少拨款275.83万元。较年初预算数增加957.23万元，增长25%。主要原因是2022年度中期有新增项目，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余99.88万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,890.07万元，较上年决算数增加1364.53万元，增长38.7%。主要原因是主要原因是本年度新增火烧店社区老旧小区改造733.46万元，避让搬迁898.71万元，镇街品质提升资金18.59万元，民政补助资金减少拨款275.83万元。较年初预算数增加819.25万元，增长20.1%。主要原因是2022年度中期有新增项目，未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少41.81万元，下降100%，主要原因是根据荣昌府办发[2022]51号文件上缴存量资金13.96万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,084.16万元，占22.2%，较年初预算数减少204.22万元，下降15.9%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（2）公共安全支出0.30万元，占0%，较年初预算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是本年度新增专职人民调解员（清升镇）项目0.3万元。

（3）教育支出4.36万元，占0.1%，较年初预算数减少0.20，下降4.4%，主要原因是本年度新增社区教育经费项目4.36万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.33万元，占1.1%，较年初预算数减少27.85万元，下降33.9%，主要原因是压减公用经费，部分项目因调度资金紧张，优先使用中央和市级资金进行支付。

（5）社会保障与就业支出380.98万元，占7.8%，较年初预算数增加43.59万元，增长12.9%，主要原因是本年度新增4名工作人员，调整了社保基数，人员支出增加。

（6）卫生健康支出65.03万元，占1.3%，较年初预算数增加1.85万元，增长2.9%，主要原因是本年度新增4名工作人员，调整了社保基数，人员支出增加。

（7）节能环保支出88.95万元，占1.8%，较年初预算数增加81.55万元，增长1102%，主要原因是2022年年中新增重点河流流域上下游横向生态补偿资金32万元、环境整治项目49.5万元，故与年初预算数不一致。

（8）城乡社区支出142.21万元，占2.9%，较年初预算数减少883.22万元，下降85.4%，主要原因是2022年度我单位调度资金紧张，部分项目未能实施，故与年初预算数不一致。

（9）农林水支出1,872.72万元，占38.3%，较年初预算数减少1079.07万元，增长136%，主要原因是2022年年中有新增项目，未纳入年初预算，如避让搬迁897.69万元，美丽乡村建设48.16万元，检查站防控8万元，森林防火综合检查站建设12万元，抗旱救灾30万元，漫水桥村正邓路延伸段水泥路工程35万元，公路建设补助资金25.5万元等。

（10）交通运输支出346.15万元，占7.1%，较年初预算数减少330.30万元，下降48.8%，主要原因是主要原因是部分公路建设未竣工验收，故未拨付资金。

（11）资源勘探信息等支出1.02万元，占0%，较年初预算数增加1.02万元，，增长100%，主要原因是年中新增避让搬迁项目。（12）住房保障支出841.80万元，占17.2%，较年初预算数增加741.05万元，增长735.5%，主要原因是本单位2022年新增4名新进人员，年中新增火烧店社区老旧小区一体化统筹建设（主体部分）改造工程5.58万元，火烧店社区配套基础设施改造工程727.87万元。

（13）灾害防治及应急管理支出8.06万元，占0.2%，较年初预算数增加8万元，上升13333.3%，主要原因是2022年年中新增自然灾害救灾资金8万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,513.31万元。其中：人员经费1,267.81万元，较上年决算数增加123.25万元，增长10.77%，主要原因是本年度较上年新增4名人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括在编、在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴各项奖金、社会保障缴费、单位其他长期聘用人员及部分离退休人员经费等。公用经费245.50万元，较上年决算数减少451.27万元，下降64.77%，主要原因是按区内文件要求，压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13.44万元，较上年决算数减少77.82万元，下降85.3%，主要原因是政府性基金预算收入减少。本年支出13.44万元，较上年决算数减少78.82万元，下降85.4%，主要原因是财政拨款收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31.31万元，较年初预算数减少33.69万元，下降51.8%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。较上年支出数增加3.53万元，增长12.7%，主要原因是2022年度购买一辆公用车，支出17.96万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费17.96万元，主要用于购置1辆公务用车。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是从节约出发，降低成本。较上年支出数增加6.71万元，增长59.6%，主要原因是本年新增一辆新能源公务用车，价格高于上年。

公务车运行维护费6.66万元，主要用于机要文件交换、因公出行、镇辖区管辖范围内各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.34万元，下降77.8%，主要原因是厉行节约，严控三公经费，较上年支出数减少0.83万元，下降11.1%，主要原因是按相关要求，三公经费逐年下降。

公务接待费6.69万元，主要用于接待各部门到本单位学习调研各项政府工作，接受相关部门检查指导工作，本单位为发展招商引资等总部经济业务所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.31万元，下降60.6%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数减少2.35万元，下降26%，主要原因是2022年受疫情影响线下检查指导工作及招商引资接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待113批次1,115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费59.97元，车均购置费17.96万元，车均维护费0.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.07万元，较上年决算数减少3.55万元，下降46.6%，主要原因是一是按区级文件要求，严控三公经费，二是受疫情影响，减少线下会议。本年度培训费支出6.14万元，较上年决算数增加1.36万元，增长28.5%，主要原因是本年度新增非洲猪瘟、社区教育等培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出129.59万元，主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数减少367.19万元，下降73.9%，主要原因是下属事业单位未列入机关运行经费统计范围。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额11.25万元，其中：政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑设备、打印机、桌椅等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对92个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评92项，涉及资金3390.2万元，从评价情况来看；2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付资金项目，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）彩票公益金区县分成项目，自评等级为“良”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，工程开始施工，未竣工验收，故未支付，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标，加快施工进度，及时支付专项资金。

（2）清升镇文化宣传支出项目，自评等级为“中”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，受疫情影响大型宣传活动未开展，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标。

（3）清升镇市政及规划建设支项目，自评等级为“中”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，预算不准确造成，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标，精准预算。

（4）医保工作经费项目，自评等级为“中”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，因该项工作于2022年年底完成，于2023年支付，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标，精准预算，尽早开展工作，加快资金使用进度。

（5）2022年市级耕地地力保护补贴工作经费项目，自评等级为“中”未完成年初绩效目标，项目资金使用情况与绩效目标差距不一致，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标，精准预算。

（6）清升镇“先锋村”创建项目，自评等级为“中”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，未及时拨付，下一步尽早开展工作，加快资金使用进度。

（7）公路建设支出项目，自评等级为“中”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，因为2022年调度资金紧张，优先使用中央和市级资金，下一步从实际出发，科学、合理的设置绩效目标，精准预算。

（8）旅游发展支出项目，自评等级为“差”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，受疫情影响2022年未举办大型宣传活动，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标。

（9）民政工作补助项目，自评等级为“差”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，下达时间较晚，2022年未支付，预计2023年使用该项指标，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标。

（10）清升镇人大代表履职项目，自评等级为“差”，该项指标下达用于2023年的人代会，结转至2023年使用，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标。

（11）自然灾害救灾资金项目，自评等级为“差”，2022年已购买应急物资，款项尚未支付，结转至2023年支付，下一步尽早开展工作，加快资金使用进度。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗橙  023-81069618

附件：1.重庆市荣昌区清升镇人民政府2022年度部门决算公开报表