重庆市荣昌区清升镇人民政府本级2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

2023年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

（2）党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清升镇人民政府本级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3601.53万元，支出总计3601.53万元。收支较上年决算数减少515.73万元，下降12.53%，主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少598.87万元，政府性基金预算财政拨款收入增加186.16万元，其他收入减少8.13万元，年初结转结余减少94.88万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3596.53万元，较上年决算数减少420.85万元，下降10.48%，主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少598.87万元，政府性基金预算财政拨款收入增加186.16万元，其他收入减少8.13万元。其中：财政拨款收入3596.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3601.53万元，较上年决算数减少515.73万元，下降12.53%，主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少598.87万元，政府性基金预算财政拨款收入增加186.16万元，其他收入减少8.13万元，年初结转结余减少94.88万元。其中：基本支出1023.58万元，占28.42%；项目支出2577.95万元，占71.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末时财政收回了上年存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3601.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少507.60万元，下降12.35%。主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少598.87万元，政府性基金预算财政拨款收入增加186.16万元，年初结转结余减少94.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3396.93万元，较上年决算数减少598.87万元，下降14.99%。主要原因是一般公共服务支出增加133.28万元，国防支出增加115.4万元，教育支出减少3.88万元，文化旅游体育与传媒支出减少4.16万元，社会保障和就业支出增加53.6万元，卫生健康支出增加7.03万元，节能环保支出减少37.8万元，城乡社区支出增加30.63万元，农林水支出减少876.18万元，交通运输支出减少258.3万元，资源勘探工业信息等支出增加1.12万元，自然资源海洋气象等支出增加13.03万元，住房保障支出增加234.42万元，灾害防治及应急管理支出减少7.06万元。较年初预算数增加1402.23万元，增长70.30%。主要原因是年中上级拨付了项目资金，未在年初预算范围内。此外，年初财政拨款结转和结余5.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3401.93万元，较上年决算数减少693.76万元，下降16.94%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款收入3396.93万元，较上年决算数减少598.87万元，下降14.99%。主要原因是一般公共服务支出增加133.28万元，国防支出增加115.4万元，公共安全支出减少0.3万元，教育支出减少3.88万元，文化旅游体育与传媒支出减少4.16万元，社会保障和就业支出增加53.6万元，卫生健康支出增加7.03万元，节能环保支出减少87.35万元，城乡社区支出增加30.63万元，农林水支出减少921.21万元，交通运输支出减少258.3万元，资源勘探工业信息等支出增加1.12万元，自然资源海洋气象等支出增加13.03万元，住房保障支出增加234.42万元，灾害防治及应急管理支出减少7.06万元。较年初预算数增加1407.23万元，增长70.55%。主要原因是年中上级拨付了项目资金，未在年初预算范围内。此外，年初财政拨款结转和结余5.00万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末时财政收回了上年存量资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1163.90万元，占34.21%，较年初预算数减少235.23万元，下降16.81%，主要原因一是本单位1名人员调动，1名退休，人员经费减少；二是部分项目如选调生到村补助、市场主体经济专项扶持经费、农村基层党建“整镇推进、整区提升”先锋创建行动等项目未实施完，项目款未支付。

（2）国防支出115.40万元，占3.39%，较年初预算数增加115.40万元，增长100.00%，主要原因是周边环境安全避让项目115.40万元为上年结转资金，未纳入年初预算。

（3）教育支出0.48万元，占0.01%，较年初预算数增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是年中下达社区教育经费0.48万元，未纳入年初预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出1.62万元，占0.05%，较年初预算数减少4.16万元，下降71.97%，主要原因是优先使用中央资金进行兑付，部分项目未实施完毕，故与年初预算数不一致。

（5）社会保障与就业支出246.06万元，占7.23%，较年初预算数增加27.05万元，增长12.35%，主要原因部分项目如优抚对象“解三难”、重精以奖代补、养老服务中心建设、特困人员照料护理等为年中下达预算项目，未纳入年初预算。

（6）卫生健康支出38.96万元，占1.15%，较年初预算数增加6.47万元，增长19.91%，主要原因一是根据相关政策文件对社保基数进行了调整，预算进行了追加；二是年中下达医保工作经费项目，未纳入年初预算。

（7）节能环保支出1.60万元，占0.05%，较年初预算数无增减，主要原因是对我镇污水处理及泵站运行经费精准预算，及时支付。

（8）城乡社区支出103.50万元，占3.04%，较年初预算数增加103.50万元，增长100.00%，主要原因是年中下达基础设施建设项目103.50万元，未纳入年初预算。

（9）农林水支出607.99万元，占17.87%，较年初预算数增加386.18万元，增长174.10%，主要原因是2023年有新增项目，如农业生产社会化服务2.00万元、河库清漂保洁5.00万元、农田水利基础设施维修管护12.00万元、非洲猪瘟防控2.80万元、美丽宜居村建设200.00万元、农业防灾减灾4.00万元、地表水质量生态补偿2.00万元、提高森林覆盖率8.13万元等项目未纳入年初预算。

（10）交通运输支出87.85万元，占2.58%，较年初预算数增加16.10万元，增长22.44%，主要原因是农村公路安防工程补助资金8.40万元、农村公路建设补助资金7.70万元为上年结转资金和调剂资金，未纳入年初预算。

（11）资源勘探信息等支出2.14万元，占0.06%，较年初预算数增加2.14万元，增长100.00%，主要原因是周边环境安全避让搬迁项目为上年结转资金，未纳入年初预算。

（12）自然资源海洋气象等支出13.03万元，占0.38%，较年初预算数增加13.03万元，增长100.00%，主要原因是耕地缺口恢复补足项目13.03万元为年中下达项目，未纳入年初预算。

（13）住房保障支出1018.41万元，占29.94%，较年初预算数增加975.29万元，增长2261.80%，主要原因是清升镇火烧店社区老旧小区一体化统筹建设（主体部分）改造工程103.16万元、清升镇火烧店社区配套基础设施改造工程（一期）872.13万元为上年结转资金，未纳入年初预算。

（14）灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0.03%，较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害救灾资金1.00万元为上年结转资金，未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1023.58万元。其中：人员经费639.23万元，较上年决算数增加21.80万元，增长3.53%，主要原因是根据相关文件对社保基数进行了调整，各项社会保险费用增加，故人员经费有所增加。人员经费用途主要包括在编、在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴各项奖金、社会保障缴费、单位其他长期聘用人员及部分离退休人员经费等。公用经费384.35万元，较上年决算数增加254.76万元，增长196.59%，主要原因是一是本单位更换了部分老化设备，设备、耗材等办公用品的价格上涨，运行成本增加；二是本年度机关办公楼进行了维修，维修费用增加；三是伙食补助在本单位中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入199.60万元，较上年决算数增加186.16万元，增长1385.12%，主要原因是政府性基金预算收入减少。本年支出199.60万元，较上年决算数增加186.16万元，增长1385.12%，主要原因是本年新增清升镇渝馨家园建设项目4.78万元、清升镇彩票公益金区县分成项目18.78万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.34万元，较年初预算数减少26.86万元，下降70.31%，主要原因是厉行节约，单位内部加强预算管理，对三公经费进行严格的预算编制和控制。较上年支出数减少17.63万元，下降60.86%，主要原因是实时监控三公经费的支出情况，对超预算或不合理的支出及时进行调整和纠正。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位无公务车购置费支出。较上年支出数减少17.96万元，下降100.00%，主要原因是2023年度未购置公务车。

公务车运行维护费7.30万元，主要用于机要文件交换、因公出行、镇辖区管辖范围内各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.90万元，下降74.11%，主要原因是年初预算不精准。较上年支出数增加0.88万元，增长13.71%，主要原因是2023年度洒水车更换硬件、森林防火、秸秆焚烧巡逻次数增加，油费上涨等因素，公车运行维护费增加。

公务接待费4.04万元，主要用于接待各部门到本单位学习调研各项政府工作，接受相关部门检查指导工作，本单位为发展招商引资等总部经济业务所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.96万元，下降59.60%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数减少0.55万元，下降11.98%，主要原因是线下检查指导工作及招商引资接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待63批次505人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.07元，车均购置费0万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少3.78万元，下降92.87%，主要原因是本年度会议大多为线上会议，线下会议减少。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数减少5.01万元，下降82.13%，主要原因是合理安排培训，采用线上线下相结合的方式，节约开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出384.35万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年支出数增加254.76万元，增长196.59%，主要原因一是物价上涨，二是本年度对机关办公楼及老化设施设备的维修维护，导致机关运行成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对56个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金4321.51万元。（项目支出绩效自评表详见附件1）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗橙 023-81069618

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。