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  • 2024-02-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-26
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  • 荣昌区清升镇
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重庆市荣昌区清升镇文化服务中心2024年单位预算情况说明
日期:2024-02-26
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重庆市荣昌区清升镇文化服务中心

2024单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

本单位为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位(公益一类)。宗旨:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。主要职责:承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训,负责广播电视、旅游等事务性服务工作,完成文化体育事业方面的其他服务工作。

)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清升镇人民政府文化服务中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年收入合计66.24万元,其中:本年收入66.24元,主要是一般公共预算拨款66.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加5.71万元,主要是一般公共预算拨款增加5.71万元。

(二)支出预算:2024支出合计66.24万元,其中:教育支出0.34万元,文化旅游体育与传媒支出51.75万元,社会保障和就业支出8.61万元,卫生健康支出2.78万元,住房保障支出2.76万元支出较去年增加5.71万元,主要是基本支出增加5.71万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计66.24万元,其中:本年收入66.24万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出66.24万元,比2023增加5.71万元。其中:基本支出66.24万元,比2023增加5.71万元,主要原因是工资文件政策调整,主要用于保障3在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算0万元,比2023增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元;公务接待费0万元,比2023增加0万元公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人罗橙  联系方式:023-81069618

表一







财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

66.24

一、本年支出

66.24

66.24



一般公共预算资金

66.24

教育支出

0.34

0.34



政府性基金预算资金


文化旅游体育与传媒支出

51.75

51.75



国有资本经营预算资金


社会保障和就业支出

8.61

8.61





卫生健康支出

2.78

2.78





住房保障支出

2.76

2.76










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

66.24

支出合计

66.24

66.24



表二





一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

66.24

66.24


205

教育支出

0.34

0.34


20508

进修及培训

0.34

0.34


2050803

培训支出

0.34

0.34


207

文化旅游体育与传媒支出

51.75

51.75


20701

文化和旅游

51.75

51.75


2070109

群众文化

51.75

51.75


208

社会保障和就业支出

8.61

8.61


20805

行政事业单位养老支出

8.61

8.61


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.67

3.67


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.84

1.84


2080599

其他行政事业单位养老支出

3.10

3.10


210

卫生健康支出

2.78

2.78


21011

行政事业单位医疗

2.78

2.78


2101102

事业单位医疗

1.95

1.95


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.82

0.82


221

住房保障支出

2.76

2.76


22102

住房改革支出

2.76

2.76


2210201

住房公积金

2.76

2.76



表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

66.24

54.19

12.05

301

工资福利支出

51.33

51.33


30101

基本工资

11.59

11.59


30102

津贴补贴

1.72

1.72


30107

绩效工资

26.14

26.14


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.67

3.67


30109

职业年金缴费

1.84

1.84


30110

职工基本医疗保险缴费

1.95

1.95


30112

其他社会保障缴费

0.57

0.57


30113

住房公积金

2.76

2.76


30114

医疗费

0.48

0.48


30199

其他工资福利支出

0.60

0.60


302

商品和服务支出

12.05


12.05

30201

办公费

4.00


4.00

30216

培训费

0.34


0.34

30228

工会经费

6.78


6.78

30229

福利费

0.69


0.69

30299

其他商品和服务支出

0.24


0.24

303

对个人和家庭的补助

2.86

2.86


30305

生活补助

2.66

2.66


30307

医疗费补助

0.20

0.20


表四






一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费








表五





政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六




单位收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

66.24

合计

66.24

一般公共预算资金

66.24

教育支出

0.34

政府性基金预算资金


文化旅游体育与传媒支出

51.75

国有资本经营预算资金


社会保障和就业支出

8.61

财政专户管理资金


卫生健康支出

2.78

事业收入资金


住房保障支出

2.76

上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




表七












单位收入总表












单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

66.24

66.24









205

教育支出

0.34

0.34









20508

进修及培训

0.34

0.34









2050803

培训支出

0.34

0.34









207

文化旅游体育与传媒支出

51.75

51.75









20701

文化和旅游

51.75

51.75









2070109

群众文化

51.75

51.75









208

社会保障和就业支出

8.61

8.61









20805

行政事业单位养老支出

8.61

8.61









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.67

3.67









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.84

1.84









2080599

其他行政事业单位养老支出

3.10

3.10









210

卫生健康支出

2.78

2.78









21011

行政事业单位医疗

2.78

2.78









2101102

事业单位医疗

1.95

1.95









2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.82

0.82









221

住房保障支出

2.76

2.76









22102

住房改革支出

2.76

2.76









2210201

住房公积金

2.76

2.76










表八





单位支出总表





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

66.24

66.24


205

教育支出

0.34

0.34


20508

进修及培训

0.34

0.34


2050803

培训支出

0.34

0.34


207

文化旅游体育与传媒支出

51.75

51.75


20701

文化和旅游

51.75

51.75


2070109

群众文化

51.75

51.75


208

社会保障和就业支出

8.61

8.61


20805

行政事业单位养老支出

8.61

8.61


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.67

3.67


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.84

1.84


2080599

其他行政事业单位养老支出

3.10

3.10


210

卫生健康支出

2.78

2.78


21011

行政事业单位医疗

2.78

2.78


2101102

事业单位医疗

1.95

1.95


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.82

0.82


221

住房保障支出

2.76

2.76


22102

住房改革支出

2.76

2.76


2210201

住房公积金

2.76

2.76


表九












政府采购预算明细表












单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计
























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