清升镇2024年预算执行情况和2025年

预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将清升镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

 一、2024年财政预算执行情况

2024年，全镇一般公共预算财政拨款收入3364.12万元（含工商税收完成56万元，招商引资企业税收完成约100万元），政府性基金预算财政拨款收入26.85万元，财政收入总计3390.97万元，支出总计3390.97万元。

（一）2024年一般公共预算执行情况。

全镇一般公共预算收支执行情况。2024年，全镇一般公共预算总收入3364.12万元(其中：一般公共预算财政拨款收入3364.12万元)。

全镇一般公共预算支出3364.12万元，其中：

----一般公共服务支出864.66万元。主要用于保证政府的正常运转，提高履职能力；支持工会、共青团、妇联等群团组织积极发挥桥梁纽带作用。

----公共安全支出0.99万元。主要用于：基干民兵点验训练及征兵补助。

----教育支出3.46万元。主要用于：节假日慰问学校优秀师生。

----文化旅游体育与传媒支出58.26万元。主要用于：保障镇文化服务中心的正常运转，送文化下乡及镇域内相关文体活动支出。

----社会保障和就业支出418.43万元。主要用于：补助百岁老人、重点优抚对象及特困人员；完善社会救助和福利体系，落实镇域内残疾人基层治理及组织建设等。

----卫生健康支出81.45万元。主要用于：提升镇域内医疗服务能力，落实各项基本医疗保障制度。

----节能环保支出5.8万元。主要用于：镇人工湿地水质检测、清理及污水设施维修等。

----城乡社区支出100.09万元。主要用于：场镇保洁、绿化管理，农村垃圾收运，维持场镇市场秩序等。

----农林水支出1047.95万元。主要用于：支持农村基础设施建设,通过入院路打造，“照亮家园”工程实施等举措，改善农户生产生活条件，方便农户出行，助力治安防控，提高安全和幸福指数；建立森林防火生物隔离带，加强森林资源管护和培育；开展耕地“非粮化”整治，提升耕地质量，稳定农业发展；深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。

----交通运输支出147.79万元。主要用于：葡新路、周桃路的建设，对我镇的公路路面、路基、沿线设施等进行养护。

----自然资源海洋气象等支出67.95万元。主要用于：耕地缺口恢复补足项目支出，严守耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源根基。

----住房保障支出77.39万元。主要用于：单位职工住房公积金支出。

----其他支出489.9万元。主要用于：清升镇老旧小区改造工程的屋顶整治、强电排危和弱电改造等。

（二）2024年政府性基金预算执行情况。

2024年政府性基金预算拨款安排的支出26.85万元，其中：

----城乡社区支出13.25万元。主要用于：清升镇农村公路养护补助支出。

----其他支出13.6万元。主要用于：渝康家园建设、敬老院护理人员保障等支出。

（三）主要资金安排使用情况。

转移支付资金使用情况。2024年，上级拨付3390.97万元，全部纳入年初预算安排。在预算执行中，主要安排用于一般公共服务支出、老旧小区改造、国防支出、渝馨家园建设、抗旱救灾、森林防火、农村道路建设等，所有转移性支付全部按照指定用途安排使用。

2024年，财政收支执行情况基本正常，全镇财政收支实现平衡，较好的完成了镇十七届人大七次会议审议批准的预算任务。

二、2024年度落实预算决议情况

镇财政认真贯彻执行《预算法》《重庆市预算审查监督条例》，全面落实镇党委、政府的部署决议，围绕年初工作目标和任务，强化税收征管，优化支出结构，加强资金监管，促进民生改善，坚决落实政府“过紧日子”要求，牢牢兜住“三保”底线。2024年财政运行情况总体平稳，为推动全镇经济高质量发展，我们主要开展了以下工作：

——抓财力，增收入。一方面强化税收征管，对标收入目标任务，加强收入研判，摸排税源底数，充分挖掘税源，新增2家企业落地清升，促进税收增长。另一方面强化资源统筹，积极盘活存量资产、资源，本年度盘活林场闲置资产房屋及林地资金共计1031.98万元，增加可用财力，提升财政效能。

——严支出，兜底线。优化支出结构，在预算编制和资金安排上，优先保障“三保”支出，坚持量力而行、量财办事原则，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压缩一般性支出，持续倡导厉行节约、反对浪费。加强支出管理与监督，严控“三公”经费，全镇机关运行成本进一步降低，集中财力向民生保障和社会事业倾斜。

——稳经济，促发展。持续优化营商环境，落实好减税降费等各项积极财政政策，切实减轻企业负担，让各类企业尤其是中小型企业能轻装上阵，增强其在市场中的竞争力与发展韧性。壮大现有潜力型、骨干型企业，推动产业升级，持续发挥高质量发展产业政策引导作用，聚力招商引资，强化税源培植。

——保重点，惠民生。始终以加强民生保障、增进民生福祉为工作落脚点，持续加大民生支出力度，在发展中将更多的财力用于保障和改善民生。一是完善基础设施建设，助力农业农村发展。有序开展农村公益事业建设财政奖补工作，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续改善生产生活条件和人居环境。2024年度我镇共实施村级公益事业建设财政奖补项目3个，农村基础设施建设财政奖补项目2个，投入财政奖补资金共计569.87万元，推进村公路与村内主干道连接，补齐农村基础设施建设短板。二是保障粮食生产安全，提高农民种粮积极性。通过“一卡通”发放2024年耕地地力保护补贴155.21万元，农机购置补贴14.32万元，保障农民种粮收益，提高农民种粮积极性。全年通过“一卡通”打卡发放惠农补贴资金173.08万元，惠及农户5282户，切实增强了群众的幸福感、获得感。

各位代表，2024年财政为我镇经济社会持续健康发展提供了基本保障。但预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。受多重因素影响，一般公共预算收入增长乏力，财政收支矛盾突出，绩效管理质效有待加强，财政资金使用效益还需进一步提升。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。同时，也恳请各位人大代表监督支持，提出宝贵意见和建议。

三、2025年财政预算草案

（一）2025年预算编制指导思想和编制原则。

2025年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记视察重庆重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，推动积极的财政政策适度加力，提质增效，深化预算管理制度改革，持续做好“三保”保障和债务风险防范工作，不断增强财政自给和保障能力，以实际行动助推镇域经济高质量发展。根据上述指导思想，2025年预算编制原则：一是收入预算编制体现科学合理、积极稳妥、以收定支，与经济社会发展水平总体适应；二是支出预算编制体现量入为出、有保有压、统筹兼顾、绩效优先，严格落实政府过“紧日子”要求，在优先保障“三保”支出的前提下着力支持政府重点项目建设。

（二）2025年财政预算草案。

2025年，全镇一般公共预算收入拟安排3330.77万元（其中：税收收入安排60万元，较上年下降，主要是因上年安排500万元，用于总部经济企业落实税收优惠政策奖励，为企业解难纾困）。政府性基金预算收入13.25万元，全镇一般公共预算支出安排3330.77万元，全镇政府性基金预算支出13.25万元。

主要支出项目安排情况：一般公共服务支出950.44万元，国防支出120.6万元，教育支出7.08万元，文化旅游体育与传媒支出40.53万元，社会保障和就业支出353.91万元，卫生健康支出78.71万元，节能环保支出8.1万元，城乡社区支出252.61万元，农林水支出811.16万元，交通运输支出131.69万元，住房保障支出75.39万元，灾害防治及应急管理支出36.5万元，其他支出477.31万元（因保留两位小数的原因，支出总数与项目安排数略有差异）。

（三）切实做好2025年财政工作。

1.紧盯收入重点，全力推进财源建设。

一是全力抓好收入组织。坚持“抓大不放小”的原则，锚定全年收入目标，充分发挥财政与税务部门协调作用，做好2025年收入规模测算，通过全年预期目标分解细化、加强重点企业监控、跟踪等措施，打好收入组织主动仗。二是积极主动向上争资。高度重视向上争取工作，主动加强与住建、水利、农委等职能部门的配合与协作，积极向上争取项目资金，及时了解掌握资金拨付情况，对已争取的专项资金加强管理，专款专用，狠抓资金使用绩效，切实提高财政资金使用效益。三是盘活国有资源资产。对全镇土地资产、房屋建筑、车辆设备、基础设施开展“全领域，全口径、全覆盖”全面清查，通过公开出租、资产核销、专项清理等多种方式有效盘活存量资产，激发国有资产增值能力。

2.习惯过“紧日子”，集中财力守牢底线。

坚持“一般性支出”经费做“减法”，民生保障做“加法”，把资金用在发展紧要处、民生急需上。厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出和非急需、非刚性支出，进一步优化支出结构，严格预算约束。2025年我镇调整公用经费标准，压减公用经费，压缩会议、培训等活动支出。从过去的“无预算不支出”，强化到现在的“无资金不支出”，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，“三保”支出未足额安排前，暂停其他拨款，坚决兜牢兜实“三保”底线，确保经济平稳发展和社会大局稳定。

3.夯实绩效根基，资金效益加倍

聚焦事前绩效评估、绩效目标管理、重点绩效评价等关键环节。加强绩效管理与人大监督、审计监督、财会监督协同，持续提升绩效管理整体水平。一是精准设定绩效目标。在资金投入前，深入调研分析项目需求与预期成果，制定清晰、可衡量、贴合实际的绩效目标。无论是基础设施项目，还是民生保障类资金使用，都明确具体产出、效益指标，让资金使用从一开始就有明确“航向”，为后续效益提升打基础。二是完善绩效评价机制。不仅关注资金投入产出数量，更注重质量、社会效益等多维度考量，结合内部自评和服务对象评价等方式，确保评价结果客观公正，全面反映资金真实效益情况。三是强化结果运用环节。让绩效评价结果真正“落地有声”，与后续资金分配紧密挂钩。对绩效表现优秀的项目或部门，加大资金扶持力度；对未达标的，削减资金规模并督促整改。通过奖惩分明的方式，激励各环节提升资金管理和使用水平，促使资金效益不断翻倍。四是加强全过程监督管理。在资金使用全过程嵌入监督“链条”，利用信息化手段实时跟踪资金流向、使用进度等情况。一旦发现偏离绩效目标的行为及时纠正，保障资金严格按照预定计划发挥作用，避免浪费和低效使用，保障效益最大化实现。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督、指导，虚心听取意见和建议，全面落实年初既定的各项目标，为清升经济高质量发展贡献力量！