重庆市荣昌区清升镇人民政府本级2026年单位预算
情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）单位构成。
1、机构设置
2025年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。
党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。
党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。
经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。
民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。
平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理等职责。
规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。
财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。
综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。
2、单位构成
从预算单位构成看，纳入本单位2026年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清升镇人民政府本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计2436.24万元，其中：本年收入2436.24万元，主要是一般公共预算拨款2396.99万元，政府性基金预算拨款39.25万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少142.18万元，主要是一般公共预算拨款增加309.13万元,政府性基金预算拨款减少451.31万元。
（二）支出预算：2026年支出合计2436.24万元，其中：一般公共服务支出817.17万元，教育支出3.56万元，文化旅游体育与传媒支出4.4万元，社会保障和就业支出158.04万元，卫生健康支出52.79万元，节能环保支出7.89万元，城乡社区支出328.24万元，农林水支出831.13万元，交通运输支出116.85万元，自然资源海洋气象等支出35.09万元，住房保障支出48.09万元，灾害防治及应急管理支出13万元，其他支出20万元；支出较去年减少142.18万元，主要是基本支出增加78.58万元，项目支出减少220.75万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计2396.99万元，其中：本年收入2396.99万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出2396.99万元，比2025年增加309.14万元。其中：基本支出814.48万元，比2025年增加78.58万元，主要原因是本年度新增2名公务员，人员经费增加，主要用于保障25在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1582.51万元，比2025年增加230.56万元，主要原因是新增基层政权建设、集体林权制度改革三兴村建设古佛山村补助等项目，主要用于农村公路建设、林权制度改革、耕地缺口恢复补足等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计39.25万元，其中：本年收入39.25万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出39.25万元，比2025年减少451.31万元，主要原因是老旧小区改造工程已竣工，尾款拨付完毕。主要用于清升镇健身广场、农村公路养护等。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算11万元，比2025年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2025年减少3万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费；公务用车运行维护费10万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费120.73万元，比上年增加2.93万元，主要原因本单位新增2名公务员，公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额12.17万元：政府采购货物预算5.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.17万元：政府采购货物预算5.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1582.51万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区清升镇人民政府本级2026年单位预算公开报表
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区清升镇人民政府本级财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,436.24 |
一、本年支出 |
2,436.24 |
2,396.99 |
39.25 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,396.99 |
一般公共服务支出 |
817.17 |
817.17 |
||
|
政府性基金预算资金 |
39.25 |
教育支出 |
3.56 |
3.56 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.40 |
4.40 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
158.04 |
158.04 |
||||
|
卫生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
||||
|
节能环保支出 |
7.89 |
7.89 |
||||
|
城乡社区支出 |
328.24 |
308.99 |
19.25 |
|||
|
农林水支出 |
831.13 |
831.13 |
||||
|
交通运输支出 |
116.85 |
116.85 |
||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
35.09 |
35.09 |
||||
|
住房保障支出 |
48.09 |
48.09 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,436.24 |
支出合计 |
2,436.24 |
2,396.99 |
39.25 |
|
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区清升镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,396.99 |
814.48 |
1,582.51 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
817.17 |
577.25 |
239.92 |
|
20101 |
人大事务 |
12.70 |
12.70 | |
|
2010106 |
人大监督 |
12.70 |
12.70 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
780.33 |
577.25 |
203.08 |
|
2010301 |
行政运行 |
577.25 |
577.25 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
173.08 |
173.08 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
23.84 |
23.84 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
22.64 |
22.64 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
0.30 |
0.30 | |
|
2013904 |
专项业务 |
0.30 |
0.30 | |
|
205 |
教育支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.56 |
3.56 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.40 |
4.40 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.40 |
4.40 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.40 |
4.40 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.04 |
132.80 |
25.24 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.80 |
132.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.28 |
56.28 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.14 |
28.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
48.38 |
48.38 |
|
|
20810 |
社会福利 |
17.89 |
17.89 | |
|
2081006 |
养老服务 |
17.89 |
17.89 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.98 |
4.98 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.98 |
4.98 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.37 |
2.37 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.37 |
2.37 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.79 |
52.79 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.62 |
29.62 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.94 |
13.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7.89 |
7.89 | |
|
21103 |
污染防治 |
4.70 |
4.70 | |
|
2110302 |
水体 |
4.70 |
4.70 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
3.19 |
3.19 | |
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.19 |
3.19 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
308.99 |
308.99 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
133.24 |
133.24 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
133.24 |
133.24 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
103.75 |
103.75 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
103.75 |
103.75 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
72.00 |
72.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
72.00 |
72.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
831.13 |
831.13 | |
|
21301 |
农业农村 |
136.43 |
136.43 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.14 |
0.14 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
136.29 |
136.29 | |
|
21302 |
林业和草原 |
138.48 |
138.48 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
60.00 |
60.00 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
30.00 |
30.00 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
48.48 |
48.48 | |
|
21303 |
水利 |
45.00 |
45.00 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
45.00 |
45.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
511.22 |
511.22 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
409.00 |
409.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
102.22 |
102.22 | |
|
214 |
交通运输支出 |
116.85 |
116.85 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
116.85 |
116.85 | |
|
2140104 |
公路建设 |
103.60 |
103.60 | |
|
2140106 |
公路养护 |
13.25 |
13.25 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.09 |
35.09 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
35.09 |
35.09 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
35.09 |
35.09 | |
|
221 |
住房保障支出 |
48.09 |
48.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.09 |
48.09 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.09 |
48.09 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
13.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.00 |
13.00 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.00 |
13.00 | |
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区清升镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
814.48 |
693.75 |
120.73 | |
|
301 |
工资福利支出 |
641.16 |
641.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
130.38 |
130.38 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
95.78 |
95.78 |
|
|
30103 |
奖金 |
174.55 |
174.55 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.28 |
56.28 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.14 |
28.14 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.62 |
29.62 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.94 |
13.94 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.27 |
6.27 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.09 |
48.09 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.11 |
11.11 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
118.63 |
118.63 | |
|
30201 |
办公费 |
3.90 |
3.90 | |
|
30205 |
水费 |
0.49 |
0.49 | |
|
30206 |
电费 |
0.69 |
0.69 | |
|
30207 |
邮电费 |
12.22 |
12.22 | |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
3.50 |
3.50 | |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30216 |
培训费 |
3.66 |
3.66 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
29.84 |
29.84 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.44 |
23.44 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.30 |
23.30 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.59 |
52.59 |
|
|
30305 |
生活补助 |
42.74 |
42.74 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.85 |
9.85 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.09 |
2.09 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.09 |
2.09 | |
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区清升镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
11.00 |
10.00 |
10.00 |
1.00 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区清升镇人民政府本级政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
39.25 |
39.25 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
19.25 |
19.25 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.25 |
19.25 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.25 |
13.25 | |
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区清升镇人民政府本级收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,436.24 |
合计 |
2,436.24 |
|
一般公共预算资金 |
2,396.99 |
一般公共服务支出 |
817.17 |
|
政府性基金预算资金 |
39.25 |
教育支出 |
3.56 |
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.40 | |
|
财政专户管理资金 |
社会保障和就业支出 |
158.04 | |
|
事业收入资金 |
卫生健康支出 |
52.79 | |
|
上级补助收入资金 |
节能环保支出 |
7.89 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
城乡社区支出 |
328.24 | |
|
事业单位经营收入资金 |
农林水支出 |
831.13 | |
|
其他收入资金 |
交通运输支出 |
116.85 | |
|
自然资源海洋气象等支出 |
35.09 | ||
|
住房保障支出 |
48.09 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 | ||
|
其他支出 |
20.00 | ||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区清升镇人民政府本级收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,436.24 |
2,396.99 |
39.25 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
817.17 |
817.17 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
12.70 |
12.70 |
||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
12.70 |
12.70 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
780.33 |
780.33 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
577.25 |
577.25 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
173.08 |
173.08 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
23.84 |
23.84 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
22.64 |
22.64 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
|
2013904 |
专项业务 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.56 |
3.56 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.56 |
3.56 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.56 |
3.56 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.40 |
4.40 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.40 |
4.40 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.40 |
4.40 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.04 |
158.04 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.80 |
132.80 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.28 |
56.28 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.14 |
28.14 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
48.38 |
48.38 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
17.89 |
17.89 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
17.89 |
17.89 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
4.98 |
4.98 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.98 |
4.98 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.37 |
2.37 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.37 |
2.37 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.79 |
52.79 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.62 |
29.62 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.94 |
13.94 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.23 |
9.23 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
7.89 |
7.89 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
4.70 |
4.70 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
4.70 |
4.70 |
||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
3.19 |
3.19 |
||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.19 |
3.19 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
328.24 |
308.99 |
19.25 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
133.24 |
133.24 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
133.24 |
133.24 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
103.75 |
103.75 |
||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
103.75 |
103.75 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
72.00 |
72.00 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
72.00 |
72.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.25 |
19.25 |
||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.25 |
13.25 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
831.13 |
831.13 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
136.43 |
136.43 |
||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.14 |
0.14 |
||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
136.29 |
136.29 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
138.48 |
138.48 |
||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
48.48 |
48.48 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
45.00 |
45.00 |
||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
45.00 |
45.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
511.22 |
511.22 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
409.00 |
409.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
102.22 |
102.22 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
116.85 |
116.85 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
116.85 |
116.85 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
103.60 |
103.60 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
13.25 |
13.25 |
||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.09 |
35.09 |
||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
35.09 |
35.09 |
||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
35.09 |
35.09 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.09 |
48.09 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.09 |
48.09 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.09 |
48.09 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
13.00 |
13.00 |
||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区清升镇人民政府本级支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,436.24 |
814.48 |
1,621.76 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
817.17 |
577.25 |
239.92 |
|
20101 |
人大事务 |
12.70 |
12.70 | |
|
2010106 |
人大监督 |
12.70 |
12.70 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
780.33 |
577.25 |
203.08 |
|
2010301 |
行政运行 |
577.25 |
577.25 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
173.08 |
173.08 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
23.84 |
23.84 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
22.64 |
22.64 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
0.30 |
0.30 | |
|
2013904 |
专项业务 |
0.30 |
0.30 | |
|
205 |
教育支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.56 |
3.56 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.40 |
4.40 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.40 |
4.40 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.40 |
4.40 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.04 |
132.80 |
25.24 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.80 |
132.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.28 |
56.28 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.14 |
28.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
48.38 |
48.38 |
|
|
20810 |
社会福利 |
17.89 |
17.89 | |
|
2081006 |
养老服务 |
17.89 |
17.89 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.98 |
4.98 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.98 |
4.98 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.37 |
2.37 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.37 |
2.37 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.79 |
52.79 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.62 |
29.62 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.94 |
13.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7.89 |
7.89 | |
|
21103 |
污染防治 |
4.70 |
4.70 | |
|
2110302 |
水体 |
4.70 |
4.70 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
3.19 |
3.19 | |
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.19 |
3.19 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
328.24 |
328.24 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
133.24 |
133.24 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
133.24 |
133.24 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
103.75 |
103.75 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
103.75 |
103.75 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
72.00 |
72.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
72.00 |
72.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.25 |
19.25 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.25 |
13.25 | |
|
213 |
农林水支出 |
831.13 |
831.13 | |
|
21301 |
农业农村 |
136.43 |
136.43 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.14 |
0.14 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
136.29 |
136.29 | |
|
21302 |
林业和草原 |
138.48 |
138.48 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
60.00 |
60.00 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
30.00 |
30.00 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
48.48 |
48.48 | |
|
21303 |
水利 |
45.00 |
45.00 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
45.00 |
45.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
511.22 |
511.22 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
409.00 |
409.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
102.22 |
102.22 | |
|
214 |
交通运输支出 |
116.85 |
116.85 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
116.85 |
116.85 | |
|
2140104 |
公路建设 |
103.60 |
103.60 | |
|
2140106 |
公路养护 |
13.25 |
13.25 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.09 |
35.09 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
35.09 |
35.09 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
35.09 |
35.09 | |
|
221 |
住房保障支出 |
48.09 |
48.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.09 |
48.09 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.09 |
48.09 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
13.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.00 |
13.00 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.00 |
13.00 | |
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区清升镇人民政府本级政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
12.17 |
12.17 |
|||||||||
|
A |
货物 |
5.17 |
5.17 |
||||||||
|
C |
服务 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
重庆市荣昌区清升镇人民政府本级整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
部门支出预算数 |
2,436.24 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
依法行使政治、经济、文化、社会、生态等全方位管理职能。核心职能包括：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令：管理本行政区域内的经济、教育科学、交化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；负责社会治安综合治理、应急管理、乡村摄兴、生态环境保护、基础设施建设等；保护公民和各类组织的合法权益，提供公共服务，维护社会秩序，保障社会公平正义。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
固定资产利用率 |
10 |
% |
= |
100 |
||
|
质量指标 |
重点工作完成率 |
10 |
% |
= |
100 |
|||
|
效果指标 |
“三保”支出 |
30 |
% |
= |
100 |
是 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
政府公信力和执行力 |
20 |
定性 |
持续提升 |
是 | ||
|
社会效益 |
重大集访、越级上访事件 |
10 |
件 |
= |
0 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
||
|
表十一 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002744211-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
26.50 |
本级安排（万元) |
13.25 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
13.25 | |||||||||||
|
项目概述 |
为保护车辆和乘客安全，减少事故造成的损失，按照交通局下达的农村公路养护计划，2022年完成本镇区域内农村公路80.53公里养护任务,2023年完成本镇区域内农村公路90.54公里养护任务。2024年完成本镇区域内农村公路88.3公里养护任务 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2025年度农村公路88.3公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
88.3 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路设施平均维护成本 |
5 |
元 |
≤ |
3000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路畅通率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
5 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003535815-松材线虫病防控除治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.57 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
18.57 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需在2023年-2025年对1857亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按照要求除治并销毁（焚烧或粉碎） | |||||||||||
|
立项依据 |
国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需在2023年-2025年对1857亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按照要求除治并销毁（焚烧或粉碎） | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
死亡松树除治面积 |
40 |
万亩 |
≥ |
0.1857 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
新发生林业有害生物成灾率 |
20 |
% |
≤ |
0.03 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期除治率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003817613-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
29.09 |
本级安排（万元) |
29.09 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，全面落实市委、市政府对耕地保护责任目标缺口提出的“要抓紧制定方案，建立台账，该恢复的恢复，该补充的补充，切实把减少的耕地补回来”的要求，区政府办公室印发了《荣昌区耕地缺口恢复补足工作方案》（以下简称“方案”）（荣昌府办发【2022】98号）。为解决落实各镇街耕地缺口恢复补足中发生的施工费用，实现恢复后耕地的长期种植利用，区耕地保护建设工作专班结合《方案》要求进行了认真清理核算，共计所需资金115.12万元。按《方案》要求，区政府下达我镇任务为606亩 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，全面落实市委、市政府对耕地保护责任目标缺口提出的“要抓紧制定方案，建立台账，该恢复的恢复、该补充的补充，切实把减少的耕地补回来”的要求，区政府办公室印发了《荣昌区耕地缺口恢复补足工作方案》（荣昌府办发〔2022〕98号），按该方案要求解决落实镇街耕地缺口恢复补足中发生的费用，实现恢复后耕地的长期种植利用。完成2024年度清升镇耕地保护目标任务20415亩 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完工率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整治成本 |
20 |
元/亩 |
≤ |
2000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
耕地保护目标任务 |
10 |
亩 |
≥ |
20415 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
耕地质量年度更新评价等级 |
10 |
级 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
年度恢复耕地通过市级审核面积 |
10 |
亩 |
≥ |
297.85 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要〔2018〕24号，全镇共8名代表，每人3000元，共计24000万元。主要用于开展人大代表履职活动经费。落实人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
10 |
个 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.70 |
本级安排（万元) |
2.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
全镇共9名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要〔2018〕24号，全镇共9名代表，每人3000元，共计27000万元。主要用于开展人大代表履职活动经费。落实人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
10 |
件 |
≥ |
18 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
10 |
件 |
≥ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
20 |
次 |
≥ |
36 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
10 |
个 |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
10 |
人 |
≥ |
27 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进代表发挥主体作用 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.54 |
本级安排（万元) |
16.99 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.55 | |||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
向259名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
20 |
人 |
≥ |
259 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放补贴 |
10 |
元 |
≤ |
373142 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.20 |
本级安排（万元) |
1.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.网络保障村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。2.党员教育管理信息化平台维护。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
20 |
个 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.10 |
本级安排（万元) |
2.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知》（荣昌府办规【2023】8号），按照“分类定标、差异服务”的要求，全面落实照料护理补贴。每年年初由区财政单独安排特困人员住院照料护理补贴预算资金，按照特困人员每人每年240元标准下达镇街统筹安排使用，解决特困人员住院期间的照料护理难的问题。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
16 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.90 |
本级安排（万元) |
0.92 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
0.99 | |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
让选调生实践历练，提升干事真本领。履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参加村务管理、加强基层组织等职责，走遍全村农户、撰写一篇村情调研报告；选调生在此基础上形成一篇国情调研报告,严格按照文件落实。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
撰写村情、国情调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众 |
20 |
次 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿者活动等 |
20 |
次 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.27 |
本级安排（万元) |
0.27 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
.根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知》（荣昌府办规【2023】8号），按照“分类定标、差异服务”的要求，全面落实照料护理补贴。引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知》（荣昌府办规【2023】8号），按照“分类定标、差异服务”的要求，全面落实照料护理补贴。引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，我镇失能、半失能特困2人，按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院失能、半失能特困供养人数 |
30 |
个 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283177-永荣矿业林场支出（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
27.99 |
本级安排（万元) |
27.99 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障永荣矿业工作人员工资及日常开支 | |||||||||||
|
立项依据 |
按文件标准执行 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障林场工作人员工资及日常开支。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助成本 |
20 |
万元 |
≤ |
18 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效降低森林火灾发生风险 |
20 |
定性 |
有效 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供工作岗位 |
40 |
个 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.24 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
0.24 | |||||||||||
|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。残疾人居家托养邻里互助服务2名，每人1200元，需0.24万元 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
残疾人居家托养邻里互助服务2名，每人1200元，需0.24万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非全日制公益岗位服务到位率 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人就业率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.64 |
本级安排（万元) |
1.48 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.16 | |||||||||||
|
项目概述 |
.根据渝残联发〔2019〕178号、渝残联发〔2022〕35号文件补助村社区专职委员300元/月工作经费，补助兼职委员1000元/月工作经费。2.根据渝残联发〔2022〕20号文件按比例补助渝馨家园建设经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员，村社区专职委员，建立健全我镇基层组织建设为我镇690名残疾人服务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非全日制公益岗位服务到位率 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人就业率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284795-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.70 |
本级安排（万元) |
4.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对我镇3处湿地进行管理维护，平均每处管护成本不高于2.47万元，群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对我镇3处湿地进行管理维护，平均每处管护成本不高于1.56万元，群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护数量 |
40 |
处 |
≤ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
管护成本 |
20 |
万元 |
≤ |
1.56 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升生态环境 |
20 |
定性 |
有效 |
否 | ||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.41 |
本级安排（万元) |
2.41 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发提高特困人员生活品质的实施方案的通知》（荣昌府办规〔2023〕8号）文件精神，区财政要将敬老院建设经费、管理运营经费和管护人员待遇纳入区级财政统筹预算安排。按照集中供养特困人员年供养金总额的25%安排敬老院管理运营经费，每2年根据经济社会发展水平调增一次，专门用于敬老院日常办公、水电燃料及设施设备维护等支出，禁止挤占特困供养金用于敬老院日常管理运营，提高入住敬老院人员生活水平。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发提高特困人员生活品质的实施方案的通知》（荣昌府办规〔2023〕8号）文件精神，区财政要将敬老院建设经费、管理运营经费和管护人员待遇纳入区级财政统筹预算安排。按照集中供养特困人员年供养金总额的25%安排敬老院管理运营经费，每2年根据经济社会发展水平调增一次，专门用于敬老院日常办公、水电燃料及设施设备维护等支出，禁止挤占特困供养金用于敬老院日常管理运营，提高入住敬老院人员生活水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
20 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
家 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.30 |
本级安排（万元) |
0.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；建强党组织书记队伍；引导党建协作组积极发挥作用；规范建设“两企三新”党建阵地。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心管理 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助党支部 |
30 |
个 |
≤ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.48 |
本级安排（万元) |
15.48 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发提高特困人员生活品质的实施方案的通知》（荣昌府办规〔2023〕8号）文件精神，敬老院护理人员配备标准为：根据敬老院服务对象人数和照料护理需求，按比例配备管理人员和护理人员，每所敬老院至少配备1名专职管理院长，收住人员超过40人以上的再配备1名副院长；根据入住特困供养人员身体状况，按全自理10:1、半失能6:1、失能3:1的比例配备护理人员。敬老院供养人数在30人以下的，最低配备管理服务人员3人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
30 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.30 |
本级安排（万元) |
0.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝残联发[2024]8号渝残联发[2024]6号文件要求在开展基层文化活动丰富残疾人文化生活。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人文体活动参与率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人文体活动次数 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.27 |
本级安排（万元) |
0.27 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
基本状况调查统计员经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝残联发[2018]2号渝残联工委秘[2018]14号文件开展基本状况调查统计调查，人均调查费用5元.调查人员经费3450万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本状况调查员补助到位率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本状况调查入户率 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.53 |
本级安排（万元) |
1.53 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
开发非全日制公益岗位28个，解决残疾人就业问题。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝残联发〔2024〕180号文件为帮助残疾人就业，开发2个非全日制公益岗位，人均630元/月，意外保险100元/人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非全日制公益岗位服务到位率 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人就业率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005266809-文化事业上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.40 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
0.40 | |||||||||||
|
项目概述 |
组织公益性群众文化活动，举办公益性展览宣传等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织公益性群众文化活动，举办公益性展览宣传等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化活动 |
30 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化宣传 |
30 |
次 |
≥ |
11 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共文化设施覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273605-安全维稳治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.31 |
本级安排（万元) |
8.31 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
疫情防控、信访经费等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
筑牢区域安全维稳防线，通过聘请专业法律顾问提供法律支撑、精准落实困难人员救助、完善监控设备保障、投保政府救助保险，有效预防和化解矛盾纠纷，降低安全风险，提升群众安全感与维稳工作规范化水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升依法决策和依法行政水平 |
10 |
定性 |
持续提升 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成困难人员救助人次 |
20 |
人次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
法律顾问服务覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾纠纷化解率提升 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273624-综合应急（含专职消防）治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.00 |
本级安排（万元) |
13.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
构建全面高效的应急保障体系，以应对各类突发紧急情况，确保灾害、事故等突发状况下，能够迅速、有效地开展救援、恢复等相关工作，保障人员生命财产安全以及社会正常运转，至少组织4次应急演练，及时响应，减少因突发事件造成的经济损失，受灾群众救助满意度大于90% | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
因突发事件造成的经济损失 |
20 |
% |
≤ |
15 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众救助满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训应急救援人员数量 |
10 |
人 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织应急演练次数 |
30 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
应急响应及时性 |
20 |
定性 |
及时 |
否 | ||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273634-社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
133.24 |
本级安排（万元) |
133.24 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部；3.服务群众；4.村社区建设经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对我镇社区在职、离任、挂职干部、群团负责人及社长发放补助，补助成本约为1.51万元/人，补助政策知晓率达到100%，使群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
社区干部报酬发放及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障社区干部人数 |
20 |
人 |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村级组织基本运转能力 |
30 |
定性 |
有效保障 |
是 | ||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273637-行政村运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
102.22 |
本级安排（万元) |
102.22 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部：3.服务群众；4.村社区建设经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对我镇村上在职、离任、挂职村干部、群团负责人及社长发放补助，补助成本约为1.51万元/人，补助政策知晓率达到100%，使群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村级组织基本运转能力 |
20 |
定性 |
有效保障 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障行政村干部人数 |
30 |
人 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
行政村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
村干部报酬发放及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273640-网格员日常保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.51 |
本级安排（万元) |
10.51 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
网格员人员支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
39个兼职网格员每月补贴8760元，全年105120元；巡查覆盖率达到90%以上，及时采集与更新信息，提升处理问题的效率，居民满意度达到90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
处理问题效率 |
20 |
定性 |
有效提升 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
信息采集与更新 |
10 |
定性 |
及时 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员数量 |
30 |
个 |
≥ |
39 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡查覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273646-城镇日常管护管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
36.00 |
本级安排（万元) |
36.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
致力于维持城镇良好运行状态和整洁美观环境的一系列综合性工作。主要涵盖对城镇公共区域的管理与维护，包括但不限于市政道路、路灯、排水系统等设施设备的日常巡查、保养、维修以及环境卫生的保持。清扫频次达到360次/年，卫生达标率达到90%以上，及时清运垃圾，提升居民幸福感和满意度 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清扫保洁频次 |
30 |
次/年 |
≥ |
360 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民幸福感指数 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
垃圾清运及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
卫生达标率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273652-农村垃圾清运清理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
36.00 |
本级安排（万元) |
36.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于农村垃圾收运、运输及处理体系，以改善农村环境卫生状况，提升农村居民生活质量，促进农村生态环境可持续发展，垃圾收集点设置覆盖率达到90%以上，垃圾清运频次达到200次/年以上，无害化处理率达到90%以上，居民满意度达到90%以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运频次 |
20 |
次/年 |
≥ |
200 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收集点设置覆盖率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273655-政府日常事务管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
122.26 |
本级安排（万元) |
122.26 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要列支政府日常事务 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障政府日常事务有序运转，按时足额发放人员工资，规范完成日常办公用品采购，精准落实退休人员与退役军人慰问工作，提升行政后勤服务效率与服务对象满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立稳定可靠的后勤保障机制 |
30 |
定性 |
长期有效 |
是 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供就业岗位，稳定就业 |
10 |
定性 |
效果显著 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问退休、退役人员人次 |
20 |
人 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
满足办公需求比率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005280513-人大活动支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于我镇人大活动的资料准备，宣传费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于2026年人大换届选举活动准备资料及宣传 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制资料 |
20 |
份 |
≥ |
200 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
选民参与率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
选民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
选举场次完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
选举任务完成及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005280516-镇武装活动开支 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于民兵拉练、征兵宣传等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于征兵宣传及民兵拉练 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民兵参训次数 |
40 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参训民兵应急响应速度提升 |
20 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
征兵宣传覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训民兵满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005600396-集体林权制度改革三兴村建设古佛山村补助(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
30.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《“三兴”村、林业大户、“兴星”之家培育标准（试行）》，进行集体林权制度改革三兴村建设 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2024〕112号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.对三兴村道路破损修复平整，2.进行三兴小院建设，宣传，3.支持林业主体经果大棚建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
乡风文明度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人居环境满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
三兴村建设 |
25 |
个 |
≤ |
1 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助成本 |
10 |
万元 |
≤ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
道路破损修复 |
25 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005600644-国土绿化及营造林建设(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
60.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
开展国土绿化及营造林建设，打造古佛山红枫林。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展国土绿化及营造林建设，打造古佛山红枫林。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
种植红枫 |
25 |
亩 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
10 |
万元 |
≤ |
60 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
生态环境质量 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
红枫存活率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
红枫观赏满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005602178-文化站免开上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于文化站免费开放及相关支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于文化站开展文化活动，举办公益性展览宣传等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共文化设施覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化活动 |
40 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化宣传 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005625681-清升镇健身广场（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
20.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照《重庆市体育局群体处关于开展2026年度提前下达中央公益金转移支付专项资金项目申报工作的通知》和《群体处2026年预算申报指南》要求进行申报。完善公共文化体育设施，打造乡镇健身广场网球场 | |||||||||||
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立项依据 |
贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
完善公共文化体育设施，打造乡镇健身广场网球场 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
预计年度服务人次 |
20 |
人次 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设施使用年限 |
10 |
年 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网球场成本 |
10 |
万元 |
≤ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建网球场 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005642818-基层政权建设（办公楼维修改造）（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
30.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
随着政府服务职能的扩大，政府工作量和工作人员增加，清升镇现有办公场所因建设时间较早，多处陈旧破损，急需维修。立项依据：《重庆市基层政权建设资金管理办法的通知》（渝财基〔2014〕11号） | |||||||||||
|
立项依据 |
根据重庆市财政局《关于重庆市基层政权建设资金管理办法的通知》《关于提前下达基层政权建设资金预算的通知》等文件精神，对相关镇街下达基层政权建设资金用于办公用房维修和公共服务中心改扩建。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对破损办公楼、机关管理用房进行维修，并采购一批办公设备，以保障清升镇政府基层政权有效运行。1.完成破损办公楼及机关管理用房的维修改造工作，重点整治屋顶、墙体、墙面、门窗及老化水电管线等问题；2.完成一批必要办公设备（如办公桌椅、空调等）的采购、安装、使用；3.实现办公环境显著改善、办公设施配套到位，保障镇政府日常政务工作顺畅开展，为达成项目总体目标奠定坚实基础。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
室内墙面维修（含墙板、吊顶） |
5 |
平方米 |
≥ |
1500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
屋顶彩钢棚 |
5 |
平方米 |
≥ |
750 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
空调（分体）机 |
10 |
台 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公设备采购质量 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公楼维修质量 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基层政权运转效率 |
20 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
单位预算公开联系人：罗橙 联系方式：023-81069618
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