清升镇2025年预算执行情况和2026年

预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将清升镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

 一、2025年财政预算执行情况

2025年，全镇一般公共预算财政拨款收入3112.91万元（其中：工商税收完成86.45万元），政府性基金预算财政拨款收入583.43万元，年初结转结余资金318.31万元，财政收入总计4014.65万元，支出总计4014.65万元。

（一）2025年一般公共预算执行情况。全镇一般公共预算收支执行情况。2025年，全镇一般公共预算总收入3431.22万元(其中：本年一般公共预算财政拨款收入3112.91万元，年初结转结余资金318.31万元)。

全镇一般公共预算支出3431.22万元，其中：

----一般公共服务支出934.21万元。主要用于：保证政府的正常运转，提高履职能力；支持工会、共青团、妇联等群团组织积极发挥桥梁纽带作用。

----国防支出276.79万元。主要用于周边环境避让搬迁项目。

----教育支出1.25万元。主要用于：节假日慰问学校优秀师生。

----文化旅游体育与传媒支出47.86万元。主要用于：保障镇新时代文明实践站的正常运转，送文化下乡及镇域内相关文体活动支出。

----社会保障和就业支出482.50万元。主要用于：补助百岁老人、重点优抚对象及特困人员；完善社会救助和福利体系，落实镇域内残疾人基层治理及组织建设等。

----卫生健康支出85.09万元。主要用于：提升镇域内医疗服务能力，落实各项基本医疗保障制度。

----节能环保支出71.76万元。主要用于：清升河河湖治理工程项目、佐石坝堰塘（集体）黑臭水体治理。

----城乡社区支出88.46万元。主要用于：场镇保洁、绿化管理，农村垃圾收运，维持场镇市场秩序等。

----农林水支出1014.73万元。主要用于：支持农村基础设施建设,通过入院路打造，“照亮家园”工程实施等举措，改善农户生产生活条件，方便农户出行，助力治安防控，提高安全和幸福指数；标准化林业站建设，加强森林资源管护和培育；开展耕地“非粮化”整治，提升耕地质量，稳定农业发展；深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。

----交通运输支出223.19万元。主要用于：公路建设，对我镇的公路路面、路基、沿线设施等进行养护。

----资源勘探工业信息等支出19.58万元。主要用于：信息化升级项目。

----自然资源海洋气象等支出19.58万元。主要用于：耕地缺口恢复补足项目支出，严守耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源根基。

----住房保障支出143.69万元。主要用于：单位职工住房公积金支出。

----灾害防治及应急管理支出23.46万元。主要用于：森林防火、非标道路建设及综合应急（含专职消防）保障支出。

（二）2025年政府性基金预算执行情况。2025年政府性基金预算拨款安排的支出583.43万元，其中：

----城乡社区支出13.25万元。主要用于：清升镇农村公路养护补助支出。

----其他支出570.18万元。主要用于：老旧小区改造工程、敬老院管理运行、福彩公益金区县分成及古佛山景区古岚路安全隐患改造等。

（三）主要资金安排使用情况。转移支付资金使用情况。2025年，上级拨付4014.65万元，全部纳入预算安排。在预算执行中，主要安排用于一般公共服务支出、老旧小区改造、国防支出、森林防火、“照亮家园”工程、农村道路建设、清升河河湖治理工程项目、佐石坝堰塘（集体）黑臭水体治理等，所有转移性支付全部按照指定用途安排使用。

2025年，财政收支执行情况基本正常，全镇财政收支实现平衡，较好的完成了镇十七届人大十一次会议审议批准的预算任务。

二、2025年度落实预算决议情况

镇财政深入贯彻执行《预算法》《重庆市预算审查监督条例》，全面落实镇党委、政府部署决议及区级财政工作会议要求，锚定年初工作目标，以强化收入征管、优化支出结构、深化改革创新、保障民生福祉为核心，坚决落实“过紧日子”要求，牢牢兜住基层“三保”底线。全年财政运行总体平稳有序，为全镇融入成渝地区双城经济圈建设、推动经济社会高质量发展提供了坚实财政支撑。具体工作开展情况如下：

（一）锚定增收目标，多元扩充财力根基。紧扣“全力以赴完成收入预期”工作要求，镇财政多措并举激活增收动能，筑牢财政保障基础。一是精准化税收征管，对照年度收入目标，常态化开展税源研判与底数摸排，紧盯重点行业、重点企业税源动态，借力“财政智管”应用理念优化征管流程，推动企业落地清升，同时规范非税收入征缴，确保税费应收尽收。二是市场化资源盘活，落实市级国有资产盘活改革要求，深入挖掘存量资产潜力，有效增加可用财力，提升财政资源配置效能。三是政策化资金争取，主动对接市级专项债券支持方向，围绕农村基础设施、民生保障等重点领域谋划申报项目，积极争取中央及市级财政转移支付，为全镇发展注入外部资金。
    （二）严守支出底线，优化财政资源配置。秉持“量入为出、量力而行”原则，全面落实“维护预算刚性、严控一般性支出”要求，持续提升资金使用效益。在预算编制环节，严格执行零基预算改革要求，优先保障“三保”支出，将有限财力向民生保障、重大战略落实等重点领域倾斜。在支出管理环节，压缩非刚性、非重点支出，严格管控“三公”经费，推动机关运行成本持续下降，同时强化支出全流程监督，健全绩效挂钩机制，确保资金用在刀刃上。在风险防控环节，落实市级“防风险、保运转”工作主线，加强财政运行监测预警，统筹做好债务风险防范化解，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
   （三）厚植民生福祉，夯实强农惠农根基。始终把惠民利民作为财政工作落脚点，紧扣市级“强企富民”导向和民生领域政策要求，持续加大民生投入。一是筑牢农业根基，严守耕地保护红线。扎实推进耕林空间互换，整治撂荒图斑8个，面积16亩，完成社会化服务统防统治1860亩。完成南部供水工程6.3公里管道安装，实现粮食种植面积8317亩，全镇大春生产水稻栽插率达98%。二是强化农业保障支持，精准发放惠农补贴。全年发放耕地地力保护补贴148.41万元、农机购置补贴9.659万元，累计发放补贴资金158.069万元，惠及农户4884户，切实保障粮食生产安全，提高农民种粮积极性。三是抓实民生保障，增进群众福祉。实现城镇新增就业947人，开发公益性岗位33个，帮扶81名就业困难人员就业；发放低保、特困供养、临时救助资金共计381.55万元，惠及群众559人。
    2025年，镇财政工作虽取得一定成效，但对照区级要求和发展需要，仍存在短板不足：受宏观经济及区域发展因素影响，一般公共预算收入增长乏力，财政收支矛盾较为突出；预算编制科学性、执行规范性有待提升，绩效管理质效需进一步深化；部分领域资金使用效益仍有优化空间。下一步，我们将严格落实区级财政工作部署，针对性采取整改措施，全力破解发展难题，为全镇经济社会持续健康发展提供更有力的财政保障。

三、2026年预算草案

（一）2026预算编制总体情况。严格遵循国家相关法律法规及财政部门关于预算管理的各项要求，贯彻落实零基预算要求，紧密结合单位2026年度中心工作任务与发展规划，坚持“保障重点、统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效”的原则，做好各项经费安排，力求预算安排科学合理，精准高效。

（二）2026年财政预算草案。2026年，全镇一般公共预算收入拟安排3252.74万元，政府性基金预算收入拟安排39.25万元，税收收入拟安排110万元。全镇一般公共预算支出拟安排3252.74万元，全镇政府性基金预算支出拟安排39.25万元。

主要支出项目安排情况：一般公共服务支出922.08万元，教育支出8.21万元，文化旅游体育与传媒支出91.47万元，社会保障和就业支出386.13万元，卫生健康支出89.28万元，节能环保支出7.89万元，城乡社区支出386.20万元，农林水支出1130.43万元，交通运输支出116.85万元，自然资源海洋气象等支出35.09万元，住房保障支出85.35万元，灾害防治及应急管理支出13万元，其他支出20万元（因保留两位小数造成支出总数与项目安排数略有差异）。

（三）切实做好2026年财政工作。

1. 全力抓好收入组织。 坚持“抓大不放小”原则，锚定全年收入目标，强化财税部门协同联动。科学做好2026年收入规模测算，将预期目标分解细化至季度、月度，加强重点税源企业动态监控与跟踪服务，建立收入分析调度机制，打好收入组织主动仗，确保财政收入平稳增长、量质齐升。
    2. 积极主动向上争资。 高度重视并全力做好上级资金争取工作。主动加强与上级部门的横向配合与纵向协作，紧盯政策导向和资金投向，积极策划、包装、申报符合条件的项目。及时跟进掌握资金审批与拨付进度，对已争取到的专项资金实行全过程规范管理，确保专款专用。狠抓资金使用绩效，切实提高转移支付及专项资金的使用效益。

3. 大力压减一般性支出。坚持厉行勤俭节约，将“一般性支出”做“减法”，把宝贵的财政资金更多用于发展紧要处、民生急需上。大力压缩非急需、非刚性支出，进一步优化支出结构。2026年计划进一步调整并压减公用经费定额标准，从严控制会议、培训、差旅、活动等经费支出。

4. 加强全过程监督管理。依托预算管理一体化系统等信息化手段，对财政资金分配、拨付、使用全过程实施动态监控和穿透式监管。推动绩效管理与人大监督、审计监督、财会监督深度融合、协同发力。一旦发现偏离绩效目标或违规使用资金的行为，立即预警并督促纠正，确保财政资金安全规范高效使用，实现效益最大化。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督、指导，虚心听取意见和建议，全面落实年初既定的各项目标，为清升经济高质量发展贡献力量！