一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

我镇独立核算及编制机构数共10个，包括党政机关、党委、人大办、社会保障所、农业服务中心、文化服务中心、村建所、退役军人事务站、综合执法大队、畜牧服务中心。

本镇人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年编制数120人（行政48人，工勤1人，参公5人，事业66人），实有人数101人（财政拨款人员在职42人，财政补助人员在职59人，行政退休45人，事业退休31人)。

2020年编制数120人（行政48人，工勤1人，事业71人），实有人数96人（财政拨款人员在职42人，财政补助人员在职54人，行政退休45人，事业退休35人)，

增减原因：退休4人，调出9人，调入5人，招录3人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制中不包含二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,551.32万元，支出总计8,551.32万元。收支较上年决算数 减少1,138.90万元、下降  11.8%，主要原因是主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计7,654.00万元，较上年决算数减少1,590.21万元，下降17.2%，主要原因是主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。其中：财政拨款收入7,609.00万元，占99.4%；其他收入45.00万元，占0.6%。年初结转和结余897.32万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,192.96万元，较上年决算数减少616.03万元，下降7%，主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。其中：基本支出 2,669.46万元，占32.6%；项目支出5,523.50万元，占67.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余358.36万元，较上年决算数减少522.87万元，下降59.3%，主要原因是工程已完工，加大工程款支付力度，年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,506.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,119.35万元，下降11.6%。主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,249.16万元，较上年决算数减少253.89万元，下降3.4%，与年初预算数一致。主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余855.09万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,750.24万元，较上年决算数增加645.43万元，增长9.1%。主要原因是物价上涨，人员经费上调，基础设施建设力度加强。较年初预算数增加501.08万 元，增长6.9%。主要原因油料基地项目完工，工程款支付完毕。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余354.01万元，较上年决算数减少485.00万元，下降57.8%，主要原因是油料基地项目完工，工程款支付完毕。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,281.25万元，占16.5%，较年初预算数无变化。

（2）公共安全支出6.20万元，占0.1%，较年初预算数无变化。

（3）教育支出6.50万元，占0.1%，较年初预算数无变化。

（4）文化旅游体育与传媒支出26.49万元，占0.3%，较年初预算数无变化。

（5）社会保障与就业支出1,507.57万元，占19.5%，较年初预算数减少57.85万元，下降3.7%，主要原因是年初结转46.31万元，年末结余104.16万元。

（6）卫生健康支出155.00万元，占2%，较年初预算数无变化。

（7）节能环保支出264.36万元，占3.4%，较年初预算数增加60.40万元，增长29.6%，主要原因是年初结转104.4万元，年末结余80万元。

（8）城乡社区支出173.59万元，占2.2%，较年初预算数无变化。

（9）农林水支出3,369.69万元，占43.5%，较年初预算数增加327.93万 元，增长10.8%，主要原因是年初结转494.77万元，年末结余166.84万元。

（10）交通运输支出675.37万元，占8.7%，较年初预算数增加173.60万元，增长34.6%，主要原因是年初结转173.60万元。

（11）住房保障支出258.80万元，占3.3%，较年初预算数无变化。。

（12）灾害防治及应急管理支出25.42万元，占0.3%，较年初预算数减少3.00万元，下降10.6%，主要原因是年末结余3.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,669.46万元。其中：人员经费2,092.44万元，较上年决算数减少43.08万元，下降2%，主要原因是我镇在职人员较上年减少5人，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、住房公积金。公用经费577.02万元，较上年决算数增加125.15万元，增长27.7%，主要原因是我镇中心工作增加，业务量增加，工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余42.23万元，年末结转结余4.35万元。本年收入359.84万元，较上年决算数减少1,316.77万元，下降78.5%，主要原因是今年未开发新的商住用地，土地出让金减少。本年支出397.72万元，较上年决算数减少1,241.91万元，下降75.7%，主要原因是今年未开发新的商住用地，土地出让金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.77万元，较年初预算数减少2.21万元，下降8.2%，主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费开支。 较上年支出数增加5.98万元，增长31.8%，主要原因是加大招商引资力度，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费13.31万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降8.6%，主要原因是严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.46万元，下降15.6%，主要原因是严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费11.46万元，主要用于接待招商引资工作。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降7.7%，主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费。较上年支出数增加8.44万元，增长279.5%，主要原因是加大招商引资力度，公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待450批次2,800人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费40.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出560.91万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加139.04万元，增长33%，主要原因一是机关临聘人员增加，二是物价上涨，费用支出增加。

本年度会议费支出9.52万元，较上年决算数增加7.76万元，增长440.9%，主要原因是政府中心工作增加，会议费增加。

本年度培训费支出 11.87万元，较上年决算数增加11.53万元，增长3391.2%，主要原因是加大党员教育培训力度，培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.86万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备，电脑、打印机、扫描仪。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度本单位项目资金预算总额5041.59万元，其中：中央资金1145.71万元、市级资金2400.82万元、区级资金1495.06万元，全年预算资金项目实际支出3884.81万元，其中：中央资金989.53万元、市级资金1449.327万元、区级资金1445.96万元，预算执行率77%，结余1156.78万元（玉久村农村综合改革项目790万元，两个环保建设项目80万元，长田坎煤矿关闭资金123.83万元，民政和其他项目资金162.95万元），结转下年继续使用。本次自评60个项目，绩效自评等级均为“优”的57个，“良”1个，“差”2个。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开一般项目60项，涉及资金5041.59万元

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-46551008  联系人：陈洁。