重庆市荣昌区荣隆镇人民政府
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。
2.制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。
3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
4.组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。
5.完成上级政府交办其他事项。
(二)机构设置。
我镇独立核算及编制机构数共9个,包括党政机关、党委、人大、财政所、社会保障所、农业服务中心、文化服务中心、村建所、水务站。
本镇人员情况,包括当年变动情况及原因。
2017年:编制数106人(行政49人,工勤1人,参公5人,事业51人),实有人数151人(财政拨款人员在职44人,财政补助人员在职48人,行政退休36人,事业退休23人)。
2018年:编制数105人(行政48人,工勤1人,参公5人,事业51人),实有人数14人(财政拨款人员在职44人,财政补助人员在职46人,行政退休34人,事业退休23人)。
2018年单位人员实有数比2017年减少2人。新增3名,调离4名,退休1名。
增减原因:行政新招录2名,事业新招录1名,行政调离1名,事业调离3名,参公退休1名。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,本部门2018年度决算编制中不包含二级预算单位。
(四)机构改革情况。
本部门尚未进行机构改革
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计11,684.52万元,支出总计11,684.52万元。收支较上年决算数增加3,922.84万元、增长50.54%,主要原因是政府购买东恩公司厂房导致财政拨款增加,政府土地出让,财政返还土地出让金。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计10,423.15万元,较上年决算增加3,651.67万元,增长53.93%,主要原因是政府购买东恩公司厂房导致财政拨款增加。其中:财政拨款收入10,423.15万元,占100.00%;年初结转和结余1,261.37万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计11,373.22万元,较上年决算数增加5,007.29万元,增长78.66%,主要原因是严格执行八项规定,控制人员经费,加大基础设施建设投入,修建农村公路,社会保障投入增加,加大对低收入人群投入。其中:基本支出1,887.15万元,占16.59%;项目支出9,486.06万元,占83.41%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余311.30万元,较上年决算数减少1,084.45万元,下降77.70%,主要原因是加大财政资金支出力度,工程建设完工
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入10,423.15万元,较上年决算数增加3,651.67万元,增长53.93%。主要原因是政府购买东恩公司厂房导致财政拨款增加。较年初预算数增加776.61万元,增长8.05%。主要原因是政府土地出让,财政返还土地出让金。此外,年初财政拨款结转和结余1,261.37万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出11,373.22万元,较上年决算数增加5,007.29万元,增长78.66%。主要原因是严格执行八项规定,控制人员经费,加大基础设施建设投入,修建农村公路,社会保障投入增加,加大对低收入人群投入。较年初预算数增加1,726.68万元,增长17.90%。主要原因是年初财政拨款结转和结余1,261.37万元,本年基金收入776.60万元,年末财政拨款结转和结余311.30万元
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余311.30万元,较上年决算数减少1,084.45万元,下降77.70%,主要原因是加大财政资金支出力度,工程建设完工。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,005.15万元,占8.84%;较年初预算数无变化。
(2)国防支出280.00万元,占2.46%,较年初预算数无变化。
(3)公共安全支出34.50万元,占0.30%,较年初预算数无变化。
(4)教育支出6.00万元,占0.05%,较年初预算数无变化。
(5)文化体育与传媒支出72.95万元,占0.64%,较年初预算数增加3.89万元,增长5.63%,主要原因是年初财政拨款结转和结余3.89万元。
(6)社会保障与就业支出1,773.94万元,占15.60%,较年初预算数增加81.42万元,增长4.81%,主要原因是年初财政拨款结转和结余81.42万元。
(7)医疗卫生与计划生育支出127.75万元,占1.12%,较年初预算数增加2.00万元,增长1.59%,主要原因是年初财政拨款结转和结余2.00万元
(8)节能环保支出22.32万元,占0.20%,较年初预算数无变化。
(9)城乡社区支出5,711.33万元,占50.22%,较年初预算数增加1,236.33万元,增长27.63%,主要原因是年初财政拨款结转和结余590.00万元,本年基金收入646.33万元。
(10)农林水支出1,358.23万元,占11.94%,较年初预算数增加254.17万元,增长23.02%,主要原因是年初财政拨款结转和结余359.67万元,年末财政拨款结转和结余105.5万元。
(11)交通运输支出712.26万元,占6.26%,较年初预算数增加23.83万元,增长3.46%,主要原因是年初财政拨款结转和结余219.00万元,年末财政拨款结转和结余195.17万元。
(12)商业服务业等支出4.04万元,占0.04%,较年初预算数增加4.04万元,增长0.00%,主要原因是政府性基金预算财政拨款4.04万元。
(13)住房保障支出143.75万元,占1.26%,较年初预算数增加无变化。
(14)其他支出121.00万元,占1.06%,较年初预算数增加121.00万元,增长0.00%,主要原因是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出121万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,887.15万元。其中:人员经费1,586.52万元,较上年决算数减少8.10万元,下降0.51%,主要原因是机关工作人员较去年减少2名,人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利(包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金)、住房公积金。公用经费300.63万元,较上年决算数减少24.73万元,下降7.60%,主要原因是严格执行八项规定,控制日常办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车用车运行维护费、其他交通费用。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余242.30万元,年末结转结余5.25万元。本年收入776.60万元,较上年决算数增加401.71万元,增长107.15%,主要原因是政府土地出让,财政返还土地出让金。本年支出1,013.65万元,较上年决算数增加881.06万元,增长664.50%,主要原因是工程建设竣工,加大财政资金支付力度。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计30.56万元,较年初预算数减少2.44万元,下降7.39%,主要原因是严格执行八项规定,控制三公经费开支。较上年支出数减少35.23万元,下降53.55%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2018年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费12.12万元,主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,费用支出较年初预算数减少1万元,下降10.22%,主要原因是严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少7.34万元,下降37.72%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费18.44万元,主要用于接待各部门指导工作,如财税、招商引资接待、国土房管、区农委、区环保、人大、政协,各乡镇联系工作,费用支出较年初预算数减少1.06万元,下降5.44%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少27.89万元,下降60.20%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待738批次3,688人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费50.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.02万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出175.32万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少11.00万元,下降5.90%,主要原因是严格执行八项规定,控制人员经费,日常办公经费。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是环保检测车及皮卡车,用于环境检查及森林防火拉送物资。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额65.10万元,其中:政府采购货物支出65.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购采购办公设备,电脑、打印机、扫描仪
五、预算绩效管理情况说明
本镇没有开展预算绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-46551008 陈洁
收入支出决算总表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2018年度 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 10,423.15 | 一、一般公共服务支出 | 1,005.15 |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | 280.00 | |
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 34.50 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 6.00 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 72.95 | ||
八、社会保障和就业支出 | 1,773.94 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 127.75 | ||
十、节能环保支出 | 22.32 | ||
十一、城乡社区支出 | 5,711.33 | ||
十二、农林水支出 | 1,358.23 | ||
十三、交通运输支出 | 712.26 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 4.04 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 143.75 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 121.00 | ||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 10,423.15 | 本年支出合计 | 11,373.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 1,261.37 | 年末结转和结余 | 311.30 |
合计 | 11,684.52 | 合计 | 11,684.52 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2018年 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 10,423.15 | 10,423.15 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,005.15 | 1,005.15 | |||||
20101 | 人大事务 | 39.00 | 39.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 34.00 | 34.00 | |||||
2010106 | 人大监督 | 5.00 | 5.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 644.15 | 644.15 | |||||
2010301 | 行政运行 | 422.15 | 422.15 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 222.00 | 222.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 45.00 | 45.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 16.00 | 16.00 | |||||
2011101 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 76.00 | 76.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 76.00 | 76.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 137.00 | 137.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 137.00 | 137.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 13.00 | 13.00 | |||||
2013201 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | |||||
20133 | 宣传事务 | 17.00 | 17.00 | |||||
2013301 | 行政运行 | 17.00 | 17.00 | |||||
20134 | 统战事务 | 18.00 | 18.00 | |||||
2013401 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | |||||
203 | 国防支出 | 280.00 | 280.00 | |||||
20399 | 其他国防支出 | 280.00 | 280.00 | |||||
2039901 | 其他国防支出 | 280.00 | 280.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 34.50 | 34.50 | |||||
20405 | 法院 | 24.50 | 24.50 | |||||
2040506 | “两庭”建设 | 24.50 | 24.50 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2049902 | 其他消防 | 5.00 | 5.00 | |||||
205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 6.00 | 6.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 6.00 | 6.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 69.06 | 69.06 | |||||
20701 | 文化 | 62.60 | 62.60 | |||||
2070109 | 群众文化 | 42.00 | 42.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 20.60 | 20.60 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.46 | 6.46 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.46 | 6.46 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,692.53 | 1,692.53 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.00 | 52.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.00 | 52.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 7.38 | 7.38 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.38 | 7.38 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 294.00 | 294.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.00 | 119.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.00 | 52.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 123.00 | 123.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 381.16 | 381.16 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 361.16 | 361.16 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 16.00 | 16.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 49.84 | 49.84 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 10.12 | 10.12 | |||||
2081002 | 老年福利 | 39.72 | 39.72 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 24.00 | 24.00 | |||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 21.00 | 21.00 | |||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 3.00 | 3.00 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 397.67 | 397.67 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 138.37 | 138.37 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 259.30 | 259.30 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 343.18 | 343.18 | |||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 343.18 | 343.18 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 143.30 | 143.30 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.80 | 11.80 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 131.50 | 131.50 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.75 | 125.75 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.00 | 92.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | |||||
21014 | 优抚对象医疗 | 31.67 | 31.67 | |||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 31.67 | 31.67 | |||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | |||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | |||||
211 | 节能环保支出 | 22.32 | 22.32 | |||||
21103 | 污染防治 | 17.58 | 17.58 | |||||
2110302 | 水体 | 17.58 | 17.58 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 4.74 | 4.74 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 4.74 | 4.74 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 5,121.32 | 5,121.32 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 152.00 | 152.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 152.00 | 152.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,238.00 | 4,238.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,093.00 | 4,093.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 145.00 | 145.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 85.00 | 85.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 85.00 | 85.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 496.20 | 496.20 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 349.70 | 349.70 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 146.50 | 146.50 | |||||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 150.12 | 150.12 | |||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 150.12 | 150.12 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,104.06 | 1,104.06 | |||||
21301 | 农业 | 449.60 | 449.60 | |||||
2130104 | 事业运行 | 402.00 | 402.00 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 5.50 | 5.50 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.10 | 2.10 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
21302 | 林业 | 87.33 | 87.33 | |||||
2130205 | 森林培育 | 84.00 | 84.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.33 | 3.33 | |||||
21303 | 水利 | 23.00 | 23.00 | |||||
2130315 | 抗旱 | 4.00 | 4.00 | |||||
2130317 | 水利技术推广 | 19.00 | 19.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 50.38 | 50.38 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.00 | 7.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 43.38 | 43.38 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 493.75 | 493.75 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 168.00 | 168.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.00 | 186.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 130.00 | 130.00 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 9.75 | 9.75 | |||||
214 | 交通运输支出 | 688.43 | 688.43 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 235.93 | 235.93 | |||||
2140104 | 公路建设 | 197.53 | 197.53 | |||||
2140106 | 公路养护 | 30.00 | 30.00 | |||||
2140110 | 公路和运输安全 | 8.40 | 8.40 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 452.50 | 452.50 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 452.50 | 452.50 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
21660 | 旅游发展基金支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 5.00 | 5.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 143.75 | 143.75 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11.75 | 11.75 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 11.75 | 11.75 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 132.00 | 132.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 | |||||
229 | 其他支出 | 125.29 | 125.29 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 125.29 | 125.29 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.29 | 80.29 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2018年度 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 11,373.22 | 1,887.15 | 9,486.06 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,005.15 | 702.15 | 303.00 | |||
20101 | 人大事务 | 39.00 | 34.00 | 5.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 34.00 | 34.00 | ||||
2010106 | 人大监督 | 5.00 | 5.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 644.15 | 422.15 | 222.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 422.15 | 422.15 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 222.00 | 222.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 45.00 | 45.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 16.00 | 16.00 | ||||
2011101 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 76.00 | 76.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 76.00 | 76.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 137.00 | 137.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 137.00 | 137.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 13.00 | 13.00 | ||||
2013201 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | ||||
20133 | 宣传事务 | 17.00 | 17.00 | ||||
2013301 | 行政运行 | 17.00 | 17.00 | ||||
20134 | 统战事务 | 18.00 | 18.00 | ||||
2013401 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | ||||
203 | 国防支出 | 280.00 | 280.00 | ||||
20399 | 其他国防支出 | 280.00 | 280.00 | ||||
2039901 | 其他国防支出 | 280.00 | 280.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 34.50 | 34.50 | ||||
20405 | 法院 | 24.50 | 24.50 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 24.50 | 24.50 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
2049902 | 其他消防 | 5.00 | 5.00 | ||||
205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 6.00 | 6.00 | ||||
2050202 | 小学教育 | 6.00 | 6.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 72.95 | 42.00 | 30.95 | |||
20701 | 文化 | 62.60 | 42.00 | 20.60 | |||
2070109 | 群众文化 | 42.00 | 42.00 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 20.60 | 20.60 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.35 | 10.35 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.35 | 10.35 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,773.95 | 346.00 | 1,427.95 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.00 | 52.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.00 | 52.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 7.38 | 7.38 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.38 | 7.38 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 294.00 | 294.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.00 | 119.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.00 | 52.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 123.00 | 123.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 390.76 | 390.76 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 361.16 | 361.16 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 16.00 | 16.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.60 | 13.60 | ||||
20810 | 社会福利 | 49.84 | 49.84 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 10.12 | 10.12 | ||||
2081002 | 老年福利 | 39.72 | 39.72 | ||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 24.00 | 24.00 | ||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 21.00 | 21.00 | ||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 3.00 | 3.00 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 450.49 | 450.49 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 153.62 | 153.62 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 296.87 | 296.87 | ||||
20820 | 临时救助 | 19.00 | 19.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 343.18 | 343.18 | ||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 343.18 | 343.18 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 143.30 | 143.30 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.80 | 11.80 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 131.50 | 131.50 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 127.75 | 92.00 | 35.75 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.00 | 92.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | ||||
21014 | 优抚对象医疗 | 33.67 | 33.67 | ||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 33.67 | 33.67 | ||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | ||||
211 | 节能环保支出 | 22.32 | 22.32 | ||||
21103 | 污染防治 | 17.58 | 17.58 | ||||
2110302 | 水体 | 17.58 | 17.58 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 4.74 | 4.74 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 4.74 | 4.74 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,711.33 | 152.00 | 5,559.33 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 152.00 | 152.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 152.00 | 152.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,238.00 | 4,238.00 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,093.00 | 4,093.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 145.00 | 145.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 85.00 | 85.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 85.00 | 85.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 738.50 | 738.50 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 349.70 | 349.70 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 242.30 | 242.30 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 146.50 | 146.50 | ||||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 150.12 | 150.12 | ||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 150.12 | 150.12 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 347.71 | 347.71 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 347.71 | 347.71 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,358.23 | 421.00 | 937.23 | |||
21301 | 农业 | 456.00 | 402.00 | 54.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 402.00 | 402.00 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 4.00 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.10 | 2.10 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.90 | 7.90 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
21302 | 林业 | 83.33 | 83.33 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.33 | 3.33 | ||||
2130212 | 湿地保护 | 80.00 | 80.00 | ||||
21303 | 水利 | 23.00 | 19.00 | 4.00 | |||
2130315 | 抗旱 | 4.00 | 4.00 | ||||
2130317 | 水利技术推广 | 19.00 | 19.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 50.38 | 50.38 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.00 | 7.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 43.38 | 43.38 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 745.52 | 745.52 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 439.77 | 439.77 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.00 | 186.00 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 110.00 | 110.00 | ||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 9.75 | 9.75 | ||||
214 | 交通运输支出 | 712.26 | 712.26 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 235.93 | 235.93 | ||||
2140104 | 公路建设 | 197.53 | 197.53 | ||||
2140106 | 公路养护 | 30.00 | 30.00 | ||||
2140110 | 公路和运输安全 | 8.40 | 8.40 | ||||
21406 | 车辆购置税支出 | 476.33 | 476.33 | ||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 476.33 | 476.33 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 4.04 | 4.04 | ||||
21660 | 旅游发展基金支出 | 4.04 | 4.04 | ||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 4.04 | 4.04 | ||||
221 | 住房保障支出 | 143.75 | 132.00 | 11.75 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11.75 | 11.75 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 11.75 | 11.75 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 132.00 | 132.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 | ||||
229 | 其他支出 | 121.00 | 121.00 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 121.00 | 121.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 76.89 | 76.89 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.11 | 4.11 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2018年度 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 9,646.54 | 一、一般公共服务支出 | 1,005.15 | 1,005.15 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 776.60 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | 280.00 | 280.00 | |||
四、公共安全支出 | 34.50 | 34.50 | |||
五、教育支出 | 6.00 | 6.00 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 72.95 | 72.95 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,773.94 | 1,773.94 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 127.75 | 127.75 | |||
十、节能环保支出 | 22.32 | 22.32 | |||
十一、城乡社区支出 | 5,711.33 | 4,822.71 | 888.62 | ||
十二、农林水支出 | 1,358.23 | 1,358.23 | |||
十三、交通运输支出 | 712.26 | 712.26 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | 4.04 | 4.04 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 143.75 | 143.75 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 121.00 | 121.00 | |||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 10,423.15 | 本年支出合计 | 11,373.22 | 10,359.56 | 1,013.65 |
年初财政拨款结转和结余 | 1,261.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 311.30 | 306.05 | 5.25 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,019.07 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 242.30 | 项目支出结转和结余 | 311.30 | 306.05 | 5.25 |
合计 | 11,684.52 | 合计 | 11,684.52 | 10,665.62 | 1,018.90 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2018年度 单位:万元 | ||||||
项目 | 决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 10,359.56 | 1,887.15 | 8,472.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,005.15 | 702.15 | 303.00 | ||
20101 | 人大事务 | 39.00 | 34.00 | 5.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 34.00 | 34.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 34.00 | 34.00 | |||
2010106 | 人大监督 | 5.00 | 5.00 | |||
2010106 | 人大监督 | 5.00 | 5.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 644.15 | 422.15 | 222.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 422.15 | 422.15 | |||
2010301 | 行政运行 | 422.15 | 422.15 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 222.00 | 222.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 222.00 | 222.00 | |||
20106 | 财政事务 | 45.00 | 45.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 16.00 | 16.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 76.00 | 76.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 76.00 | 76.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 76.00 | 76.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 137.00 | 137.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 137.00 | 137.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 137.00 | 137.00 | |||
20132 | 组织事务 | 13.00 | 13.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 17.00 | 17.00 | |||
2013301 | 行政运行 | 17.00 | 17.00 | |||
2013301 | 行政运行 | 17.00 | 17.00 | |||
20134 | 统战事务 | 18.00 | 18.00 | |||
2013401 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | |||
2013401 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | |||
203 | 国防支出 | 280.00 | 280.00 | |||
20399 | 其他国防支出 | 280.00 | 280.00 | |||
2039901 | 其他国防支出 | 280.00 | 280.00 | |||
2039901 | 其他国防支出 | 280.00 | 280.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 34.50 | 34.50 | |||
20405 | 法院 | 24.50 | 24.50 | |||
2040506 | “两庭”建设 | 24.50 | 24.50 | |||
2040506 | “两庭”建设 | 24.50 | 24.50 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2049902 | 其他消防 | 5.00 | 5.00 | |||
2049902 | 其他消防 | 5.00 | 5.00 | |||
205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | |||
20502 | 普通教育 | 6.00 | 6.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 6.00 | 6.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 6.00 | 6.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 72.95 | 42.00 | 30.95 | ||
20701 | 文化 | 62.60 | 42.00 | 20.60 | ||
2070109 | 群众文化 | 42.00 | 42.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 42.00 | 42.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 20.60 | 20.60 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 20.60 | 20.60 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.35 | 10.35 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.35 | 10.35 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.35 | 10.35 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,773.95 | 346.00 | 1,427.95 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.00 | 52.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.00 | 52.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.00 | 52.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 7.38 | 7.38 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.38 | 7.38 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.38 | 7.38 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 294.00 | 294.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.00 | 119.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.00 | 119.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.00 | 52.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.00 | 52.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 123.00 | 123.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 123.00 | 123.00 | |||
20808 | 抚恤 | 390.76 | 390.76 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 361.16 | 361.16 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 361.16 | 361.16 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 16.00 | 16.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 16.00 | 16.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.60 | 13.60 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.60 | 13.60 | |||
20810 | 社会福利 | 49.84 | 49.84 | |||
2081001 | 儿童福利 | 10.12 | 10.12 | |||
2081001 | 儿童福利 | 10.12 | 10.12 | |||
2081002 | 老年福利 | 39.72 | 39.72 | |||
2081002 | 老年福利 | 39.72 | 39.72 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 24.00 | 24.00 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 21.00 | 21.00 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 21.00 | 21.00 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 3.00 | 3.00 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 3.00 | 3.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 450.49 | 450.49 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 153.62 | 153.62 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 153.62 | 153.62 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 296.87 | 296.87 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 296.87 | 296.87 | |||
20820 | 临时救助 | 19.00 | 19.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 19.00 | 19.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 19.00 | 19.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 343.18 | 343.18 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 343.18 | 343.18 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 343.18 | 343.18 | |||
20825 | 其他生活救助 | 143.30 | 143.30 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.80 | 11.80 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.80 | 11.80 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 131.50 | 131.50 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 131.50 | 131.50 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 127.75 | 92.00 | 35.75 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.00 | 92.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 33.67 | 33.67 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 33.67 | 33.67 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 33.67 | 33.67 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | |||
211 | 节能环保支出 | 22.32 | 22.32 | |||
21103 | 污染防治 | 17.58 | 17.58 | |||
2110302 | 水体 | 17.58 | 17.58 | |||
2110302 | 水体 | 17.58 | 17.58 | |||
21104 | 自然生态保护 | 4.74 | 4.74 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 4.74 | 4.74 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 4.74 | 4.74 | |||
212 | 城乡社区支出 | 4,822.71 | 152.00 | 4,670.71 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 152.00 | 152.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 152.00 | 152.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 152.00 | 152.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,238.00 | 4,238.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,093.00 | 4,093.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,093.00 | 4,093.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 145.00 | 145.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 145.00 | 145.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 85.00 | 85.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 85.00 | 85.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 85.00 | 85.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 347.71 | 347.71 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 347.71 | 347.71 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 347.71 | 347.71 | |||
213 | 农林水支出 | 1,358.23 | 421.00 | 937.23 | ||
21301 | 农业 | 456.00 | 402.00 | 54.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 402.00 | 402.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 402.00 | 402.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 4.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 4.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.10 | 2.10 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.10 | 2.10 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.90 | 7.90 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.90 | 7.90 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 40.00 | 40.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 40.00 | 40.00 | |||
21302 | 林业 | 83.33 | 83.33 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.33 | 3.33 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.33 | 3.33 | |||
2130212 | 湿地保护 | 80.00 | 80.00 | |||
2130212 | 湿地保护 | 80.00 | 80.00 | |||
21303 | 水利 | 23.00 | 19.00 | 4.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 4.00 | 4.00 | |||
2130315 | 抗旱 | 4.00 | 4.00 | |||
2130317 | 水利技术推广 | 19.00 | 19.00 | |||
2130317 | 水利技术推广 | 19.00 | 19.00 | |||
21305 | 扶贫 | 50.38 | 50.38 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.00 | 7.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.00 | 7.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 43.38 | 43.38 | |||
2130505 | 生产发展 | 43.38 | 43.38 | |||
21307 | 农村综合改革 | 745.52 | 745.52 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 439.77 | 439.77 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 439.77 | 439.77 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.00 | 186.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.00 | 186.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 110.00 | 110.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 110.00 | 110.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 9.75 | 9.75 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 9.75 | 9.75 | |||
214 | 交通运输支出 | 712.26 | 712.26 | |||
21401 | 公路水路运输 | 235.93 | 235.93 | |||
2140104 | 公路建设 | 197.53 | 197.53 | |||
2140104 | 公路建设 | 197.53 | 197.53 | |||
2140106 | 公路养护 | 30.00 | 30.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 30.00 | 30.00 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | 8.40 | 8.40 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | 8.40 | 8.40 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 476.33 | 476.33 | |||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 476.33 | 476.33 | |||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 476.33 | 476.33 | |||
221 | 住房保障支出 | 143.75 | 132.00 | 11.75 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11.75 | 11.75 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 11.75 | 11.75 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 11.75 | 11.75 | |||
22102 | 住房改革支出 | 132.00 | 132.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2018年度 单位:万元 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,463.52 | 302 | 商品和服务支出 | 300.63 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 374.50 | 30201 | 办公费 | 34.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 166.84 | 30202 | 印刷费 | 4.36 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 105.84 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 288.48 | 30205 | 水费 | 1.01 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 119.00 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 52.00 | 30207 | 邮电费 | 10.26 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 124.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 132.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 12.61 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 132.55 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 123.00 | 30215 | 会议费 | 1.77 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.90 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 12.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 111.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 17.75 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 12.00 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 21.36 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.12 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 22.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.20 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1,586.52 | 公用经费合计 | 300.63 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2018年度 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 242.30 | 776.60 | 1,013.65 | 1,013.65 | 5.25 | |||
212 | 城乡社区支出 | 242.30 | 646.32 | 888.62 | 888.62 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 242.30 | 496.20 | 738.50 | 738.50 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 349.70 | 349.70 | 349.70 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 242.30 | 242.30 | 242.30 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 146.50 | 146.50 | 146.50 | ||||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 150.12 | 150.12 | 150.12 | ||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 150.12 | 150.12 | 150.12 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 0.96 | |||
21660 | 旅游发展基金支出 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 0.96 | |||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 0.96 | |||
229 | 其他支出 | 125.29 | 121.00 | 121.00 | 4.29 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 125.29 | 121.00 | 121.00 | 4.29 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.29 | 76.89 | 76.89 | 3.40 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 0.89 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2018年度 单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 175.32 |
(一)支出合计 | 33.00 | 30.56 | (一)行政单位 | 169.20 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 6.12 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 13.50 | 12.12 | ||
(1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | 13.50 | 12.12 | (一)车辆数合计(辆) | 6 |
3.公务接待费 | 19.50 | 18.44 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
(1)国内接待费 | 19.50 | 18.44 | 2.主要领导干部用车 | |
其中:外事接待费 | 3.机要通信用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 4.应急保障用车 | 6 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 6.特种专业技术用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 7.离退休干部用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | 8.其他用车 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 6 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 738 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | |
其中:外事接待批次(个) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 3,688 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
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