决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009342816B/2020-00045
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24
[ 发布机构 ]
荣昌区荣隆镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2019年度部门决算

日期：2020-09-24

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重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

2019年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

我镇独立核算及编制机构数共10个，包括党政机关、党委、人大办、社会保障所、农业服务中心、文化服务中心、村建所、水退役军人事务站、综合执法大队、畜牧服务中心。

本镇人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年：编制数105人（行政48人，工勤1人，参公5人，事业51人），实有人数90人（财政拨款人员在职44人，财政补助人员在职46人，行政退休34人，事业退休23人)。

2019年编制数120人（行政48人，工勤1人，参公5人，事业66人），实有人数101人（财政拨款人员在职42人，财政补助人员在职59人，行政退休45人，事业退休31人)。

增减原因：行政调离2名，事业单位合并新增13名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制中不包含二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下说明：党委、政府按照机构改革方案，设置独立核算机构数10个。即党政机关、党委、人大办、社会保障所、农业服务中心、文化服务中心、村建所、水退役军人事务站、综合执法大队、畜牧服务中心。主要变动情况为新增3个机构（行政执法大队、退役军人事务所、畜牧服务中心）减少2个机构（水务站、财政所）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,690.22万元，支出总计9,690.22万元。收支较上年决算数减少1,994.30万元、下降17.07%，主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。

2.收入情况。2019年度收入合计9,244.21万元，较上年决算数减少1,178.94万元，下降11.31%，主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。其中：财政拨款收入9,179.66万元，占99.30%；其他收入64.55万元，占0.70%；年初结转和结余446.02万元。

3.支出情况。2019年度支出合计8,808.99万元，较上年决算数减少2,564.23万元，下降22.55%，主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。其中：基本支出2,587.39万元，占29.37%；项目支出6,221.60万元，占70.63%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余881.23万元，较上年决算数增加569.93万元，增长183.08%，主要原因是油料基地建设项目尚未开工，工程款尚未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,625.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,058.85万元，下降17.62%。主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,503.05万元，较上年决算数减少2,143.49万元，下降22.22%。主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。较年初预算数增加1676.61万元，增长22.34%。主要原因是政府土地出让，财政返还土地出让金。此外，年初财政拨款结转和结余440.77万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,104.81万元，较上年决算数减少3,254.75万元，下降31.42%。主要原因是荣隆工业园归高新区管委会管理，园区运行经费减少。较年初预算数减少398.24万元，下降5.31%。主要原因是油料基地建设项目尚未开工，工程款尚未支付。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余839.01万元，较上年决算数增加532.96万元，增长174.14%，主要原因一是油料基地建设项目尚未开工，工程款尚未支付；二是道路建设尚未竣工验收，支付进度缓慢；三是社区健身中心正在建设，尚未竣工。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,226.72万元，占17.27%，较年初预算数无变化。

（2）教育支出5.85万元，占0.08%，较年初预算数无变化。

（3）文化旅游体育与传媒支出45.92万元，占0.65%，较年初预算数增加5.38万元，增长13.27%，主要原因是年初财政拨款结转和结余5.38万元。。

（4）社会保障与就业支出1,848.35万元，占26.02%，较年初预算数减少86.45万元，下降4.47%，主要原因是年末财政拨款结转和结余86.45万元。

（5）卫生健康支出162.81万元，占2.29%，较年初预算数减少1.22万元，下降0.74%，主要原因是年末财政拨款结转和结余1.22万元。

（6）节能环保支出880.46万元，占12.39%，较年初预算数减少0.31万元，下降0.04%，主要原因是年末财政拨款结转和结余0.31万元。

（7）城乡社区支出166.18万元，占2.34%，较年初预算数无变化。

（8）农林水支出2,021.31万元，占28.45%，较年初预算数减少337.21万元，下降14.30%，主要原因是年末财政拨款结转和结余337.21万元。

（9）交通运输支出452.86万元，占6.37%，较年初预算数增加21.57万元，增长5.00%，主要原因是年初财政拨款结转和结余21.57万元。

（10）住房保障支出273.34万元，占3.85%，较年初预算数无变化。

（11）灾害防治及应急管理支出21.00万元，占0.30%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,587.39万元。其中：人员经费2,135.52万元，较上年决算数增加549.00万元，增长34.60%，主要原因一是工资上调，年终目标考核增加；二是畜牧站并入我单位，人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、住房公积金。公用经费451.87万元，较上年决算数增加151.24万元，增长50.31%，主要原因是主要是畜牧站并入我单位，人员增加，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.25万元，年末结转结余42.23万元。本年收入1,676.61万元，较上年决算数增加900.01万元，增长115.89%，主要原因是政府土地出让，财政返还土地出让金。本年支出1,639.63万元，较上年决算数增加625.98万元，增长61.76%，主要原因是工程建设竣工，加大财政资金支付力度。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.79万元，较年初预算数减少2.56万元，下降11.99%，主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费开支。较上年支出数减少11.77万元，下降38.51%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费15.77万元，主要用于主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降6.08%，主要原因是严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.65万元，增长30.12%，主要原因是项目检查增多，比如非洲猪瘟，扶贫工作等检查，导致公车运行费增多。

公务接待费3.02万元，主要用于接待招商引资工作。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降33.77%，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费。较上年支出数减少15.42万元，下降83.62%，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待120批次1,020人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费29.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出421.87万元，机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加246.55万元，增长140.63%，主要原因是机构改革，畜牧站并入我单位，导致我单位机关运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.76万元，较上年决算数减少2.21万元，下降55.67%，主要原因是严格控制会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.34万元，较上年决算数减少9.72万元，下降96.62%，主要原因是本单位减少了培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是环保检测车及皮卡车，用于环境检查及森林防火拉送物资。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购主要用于办公设备，电脑、打印机、扫描仪。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019年度本镇所属二级项目均实现了预算绩效目标管理全覆盖，并积极配合各部门（单位）做好项目绩效自评工作，加强项目预算绩效监控，努力提升项目绩效管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本镇无牵头组织的区级重点和一般性一级项目的绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

本镇2019年度未委托第三方开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

本镇2019年度无区财政局委托第三方开展的项目及政策等重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈洁联系电话：02346551008。

附件：重庆市荣昌区荣隆镇2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2019年度单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	9,179.66	一、一般公共服务支出	1,230.62
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	5.85
六、其他收入	64.55	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	48.11
		八、社会保障和就业支出	1,848.35
		九、卫生健康支出	162.81
		十、节能环保支出	880.46
		十一、城乡社区支出	1,747.16
		十二、农林水支出	2,081.96
		十三、交通运输支出	452.86
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	273.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	21.00
		二十二、其他支出	56.47
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	9,244.21	本年支出合计	8,808.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	446.02	年末结转和结余	881.23
总计	9,690.22	总计	9,690.22
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2019年度单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		9,244.21	9,179.66						64.55
201	一般公共服务支出	1,230.62	1,226.72						3.90
20101	人大事务	23.94	20.04						3.90
2010101	行政运行	15.04	15.04
2010102	一般行政管理事务	3.90							3.90
2010106	人大监督	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.25	895.25
2010301	行政运行	895.25	895.25
20106	财政事务	42.00	42.00
2010601	行政运行	42.00	42.00
20111	纪检监察事务	15.56	15.56
2011101	行政运行	15.56	15.56
20113	商贸事务	138.77	138.77
2011308	招商引资	138.77	138.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.12	72.12
2013101	行政运行	72.12	72.12
20132	组织事务	10.27	10.27
2013201	行政运行	10.27	10.27
20133	宣传事务	21.28	21.28
2013301	行政运行	11.28	11.28
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00
20134	统战事务	11.43	11.43
2013401	行政运行	11.43	11.43
205	教育支出	5.85	5.85
20502	普通教育	5.85	5.85
2050202	小学教育	5.85	5.85
207	文化旅游体育与传媒支出	41.76	41.76
20701	文化和旅游	35.06	35.06
2070109	群众文化	22.06	22.06
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00
20709	旅游发展基金支出	1.22	1.22
2070904	地方旅游开发项目补助	1.22	1.22
20799	其他文化体育与传媒支出	5.48	5.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.48	5.48
208	社会保障和就业支出	1,934.80	1,934.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.84	23.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.84	23.84
20802	民政管理事务	9.04	9.04
2080299	其他民政管理事务支出	9.04	9.04
20805	行政事业单位离退休	432.28	432.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.28	133.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.84	61.84
2080599	其他行政事业单位离退休支出	237.16	237.16
20808	抚恤	447.89	447.89
2080802	伤残抚恤	428.25	428.25
2080805	义务兵优待	19.64	19.64
20810	社会福利	60.00	60.00
2081001	儿童福利	12.00	12.00
2081002	老年福利	48.00	48.00
20819	最低生活保障	475.93	475.93
2081901	城市最低生活保障金支出	152.47	152.47
2081902	农村最低生活保障金支出	323.46	323.46
20820	临时救助	45.00	45.00
2082001	临时救助支出	45.00	45.00
20821	特困人员救助供养	357.81	357.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	357.81	357.81
20825	其他生活救助	69.40	69.40
2082501	其他城市生活救助	10.30	10.30
2082502	其他农村生活救助	59.10	59.10
20828	退役军人管理事务	13.61	13.61
2082850	事业运行	13.61	13.61
210	卫生健康支出	164.03	164.03
21011	行政事业单位医疗	130.55	130.55
2101101	行政单位医疗	50.55	50.55
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00
21014	优抚对象医疗	33.48	33.48
2101401	优抚对象医疗补助	33.48	33.48
211	节能环保支出	880.78	880.78
21103	污染防治	51.38	51.38
2110302	水体	48.38	48.38
2110304	固体废弃物与化学品	3.00	3.00
21110	能源节约利用	829.40	829.40
2111001	能源节约利用	829.40	829.40
212	城乡社区支出	1,747.16	1,747.16
21201	城乡社区管理事务	46.18	46.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.18	46.18
21205	城乡社区环境卫生	120.00	120.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	120.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,495.33	1,495.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	685.33	685.33
2120804	农村基础设施建设支出	336.00	336.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	474.00	474.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.65	85.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.65	85.65
213	农林水支出	2,419.18	2,358.53						60.65
21301	农业	886.20	825.55						60.65
2130104	事业运行	696.13	696.13
2130108	病虫害控制	25.60	25.60
2130119	防灾救灾	4.00	4.00
2130122	农业生产支持补贴	3.42	3.42
2130124	农业组织化与产业化经营	28.40	28.40
2130142	农村道路建设	68.00	68.00
2130199	其他农业支出	60.65							60.65
21302	林业和草原	129.87	129.87
2130205	森林培育	91.00	91.00
2130209	森林生态效益补偿	1.87	1.87
2130226	林区公共支出	5.00	5.00
2130234	防灾减灾	32.00	32.00
21305	扶贫	159.19	159.19
2130504	农村基础设施建设	98.99	98.99
2130505	生产发展	60.20	60.20
21306	农业综合开发	447.50	447.50
2130602	土地治理	447.50	447.50
21307	农村综合改革	796.42	796.42
2130701	对村级一事一议的补助	428.95	428.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.47	217.47
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00
214	交通运输支出	431.29	431.29
21401	公路水路运输	81.69	81.69
2140104	公路建设	81.69	81.69
21406	车辆购置税支出	349.60	349.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	349.60	349.60
221	住房保障支出	273.34	273.34
22101	保障性安居工程支出	123.55	123.55
2210105	农村危房改造	123.55	123.55
22102	住房改革支出	149.79	149.79
2210201	住房公积金	149.79	149.79
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00
2240701	中央自然灾害生活补助	21.00	21.00
229	其他支出	94.40	94.40
22960	彩票公益金安排的支出	94.40	94.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.45	89.45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.95	4.95
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2019年度单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		8,808.99	2,587.39	6,221.60
201	一般公共服务支出	1,230.62	1,072.95	157.67
20101	人大事务	23.94	15.04	8.90
2010101	行政运行	15.04	15.04
2010102	一般行政管理事务	3.90		3.90
2010106	人大监督	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.25	895.25
2010301	行政运行	895.25	895.25
20106	财政事务	42.00	42.00
2010601	行政运行	42.00	42.00
20111	纪检监察事务	15.56	15.56
2011101	行政运行	15.56	15.56
20113	商贸事务	138.77		138.77
2011308	招商引资	138.77		138.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.12	72.12
2013101	行政运行	72.12	72.12
20132	组织事务	10.27	10.27
2013201	行政运行	10.27	10.27
20133	宣传事务	21.28	11.28	10.00
2013301	行政运行	11.28	11.28
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
20134	统战事务	11.43	11.43
2013401	行政运行	11.43	11.43
205	教育支出	5.85		5.85
20502	普通教育	5.85		5.85
2050202	小学教育	5.85		5.85
207	文化旅游体育与传媒支出	48.11	22.06	26.05
20701	文化和旅游	35.06	22.06	13.00
2070109	群众文化	22.06	22.06
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00
20709	旅游发展基金支出	2.19		2.19
2070904	地方旅游开发项目补助	2.19		2.19
20799	其他文化体育与传媒支出	10.86		10.86
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.86		10.86
208	社会保障和就业支出	1,848.36	469.73	1,378.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.84	23.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.84	23.84
20802	民政管理事务	9.04		9.04
2080299	其他民政管理事务支出	9.04		9.04
20805	行政事业单位离退休	432.28	432.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.28	133.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.84	61.84
2080599	其他行政事业单位离退休支出	237.16	237.16
20808	抚恤	412.40		412.40
2080802	伤残抚恤	392.76		392.76
2080805	义务兵优待	19.64		19.64
20810	社会福利	51.42		51.42
2081001	儿童福利	8.06		8.06
2081002	老年福利	43.36		43.36
20819	最低生活保障	475.93		475.93
2081901	城市最低生活保障金支出	152.47		152.47
2081902	农村最低生活保障金支出	323.46		323.46
20820	临时救助	21.61		21.61
2082001	临时救助支出	21.61		21.61
20821	特困人员救助供养	357.81		357.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	357.81		357.81
20825	其他生活救助	50.42		50.42
2082501	其他城市生活救助	6.74		6.74
2082502	其他农村生活救助	43.68		43.68
20828	退役军人管理事务	13.61	13.61
2082850	事业运行	13.61	13.61
210	卫生健康支出	162.81	130.55	32.26
21011	行政事业单位医疗	130.55	130.55
2101101	行政单位医疗	50.55	50.55
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00
21014	优抚对象医疗	32.26		32.26
2101401	优抚对象医疗补助	32.26		32.26
211	节能环保支出	880.46		880.46
21103	污染防治	26.38		26.38
2110302	水体	23.38		23.38
2110304	固体废弃物与化学品	3.00		3.00
21110	能源节约利用	854.08		854.08
2111001	能源节约利用	854.08		854.08
212	城乡社区支出	1,747.16	46.18	1,700.98
21201	城乡社区管理事务	46.18	46.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.18	46.18
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,495.33		1,495.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	685.33		685.33
2120804	农村基础设施建设支出	336.00		336.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	474.00		474.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.65		85.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.65		85.65
213	农林水支出	2,081.97	696.13	1,385.84
21301	农业	855.30	696.13	159.17
2130104	事业运行	696.13	696.13
2130108	病虫害控制	25.60		25.60
2130119	防灾救灾	1.50		1.50
2130122	农业生产支持补贴	3.42		3.42
2130142	农村道路建设	68.00		68.00
2130199	其他农业支出	60.65		60.65
21302	林业和草原	189.87		189.87
2130205	森林培育	155.00		155.00
2130209	森林生态效益补偿	1.87		1.87
2130226	林区公共支出	5.00		5.00
2130234	防灾减灾	28.00		28.00
21305	扶贫	161.43		161.43
2130504	农村基础设施建设	98.99		98.99
2130505	生产发展	60.20		60.20
2130506	社会发展	2.24		2.24
21307	农村综合改革	875.37		875.37
2130701	对村级一事一议的补助	487.40		487.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.47		217.47
2130706	对村集体经济组织的补助	170.00		170.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.50		0.50
214	交通运输支出	452.86		452.86
21401	公路水路运输	81.69		81.69
2140104	公路建设	81.69		81.69
21406	车辆购置税支出	371.17		371.17
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	371.17		371.17
221	住房保障支出	273.34	149.79	123.55
22101	保障性安居工程支出	123.55		123.55
2210105	农村危房改造	123.55		123.55
22102	住房改革支出	149.79	149.79
2210201	住房公积金	149.79	149.79
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00		21.00
2240701	中央自然灾害生活补助	21.00		21.00
229	其他支出	56.46		56.46
22960	彩票公益金安排的支出	56.46		56.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.40		3.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.11		48.11
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.95		4.95
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2019年度单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,503.05	一、一般公共服务支出	1,226.72	1,226.72
二、政府性基金预算财政拨款	1,676.61	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	5.85	5.85
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	48.11	45.92	2.19
		八、社会保障和就业支出	1,848.35	1,848.35
		九、卫生健康支出	162.81	162.81
		十、节能环保支出	880.46	880.46
		十一、城乡社区支出	1,747.16	166.18	1,580.98
		十二、农林水支出	2,021.31	2,021.31
		十三、交通运输支出	452.86	452.86
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	273.34	273.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00
		二十二、其他支出	56.47		56.47
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	9,179.66	本年支出合计	8,744.44	7,104.81	1,639.63
年初财政拨款结转和结余	446.02	年末财政拨款结转和结余	881.23	839.01	42.23
一、一般公共预算财政拨款	440.77
二、政府性基金预算财政拨款	5.25
总计	9,625.67	总计	9,625.67	7,943.81	1,681.86
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2019年度单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		440.77	7,503.05	7,104.81	2,587.39	4,517.42	839.01
201	一般公共服务支出		1,226.72	1,226.72	1,072.95	153.77
20101	人大事务		20.04	20.04	15.04	5.00
2010101	行政运行		15.04	15.04	15.04
2010106	人大监督		5.00	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		895.25	895.25	895.25
2010301	行政运行		895.25	895.25	895.25
20106	财政事务		42.00	42.00	42.00
2010601	行政运行		42.00	42.00	42.00
20111	纪检监察事务		15.56	15.56	15.56
2011101	行政运行		15.56	15.56	15.56
20113	商贸事务		138.77	138.77		138.77
2011308	招商引资		138.77	138.77		138.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		72.12	72.12	72.12
2013101	行政运行		72.12	72.12	72.12
20132	组织事务		10.27	10.27	10.27
2013201	行政运行		10.27	10.27	10.27
20133	宣传事务		21.28	21.28	11.28	10.00
2013301	行政运行		11.28	11.28	11.28
2013399	其他宣传事务支出		10.00	10.00		10.00
20134	统战事务		11.43	11.43	11.43
2013401	行政运行		11.43	11.43	11.43
205	教育支出		5.85	5.85		5.85
20502	普通教育		5.85	5.85		5.85
2050202	小学教育		5.85	5.85		5.85
207	文化旅游体育与传媒支出	5.38	40.54	45.92	22.06	23.86
20701	文化和旅游		35.06	35.06	22.06	13.00
2070109	群众文化		22.06	22.06	22.06
2070199	其他文化和旅游支出		13.00	13.00		13.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.38	5.48	10.86		10.86
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.38	5.48	10.86		10.86
208	社会保障和就业支出		1,934.80	1,848.36	469.73	1,378.63	86.45
20801	人力资源和社会保障管理事务		23.84	23.84	23.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		23.84	23.84	23.84
20802	民政管理事务		9.04	9.04		9.04
2080299	其他民政管理事务支出		9.04	9.04		9.04
20805	行政事业单位离退休		432.28	432.28	432.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		133.28	133.28	133.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		61.84	61.84	61.84
2080599	其他行政事业单位离退休支出		237.16	237.16	237.16
20808	抚恤		447.89	412.40		412.40	35.49
2080802	伤残抚恤		428.25	392.76		392.76	35.49
2080805	义务兵优待		19.64	19.64		19.64
20810	社会福利		60.00	51.42		51.42	8.58
2081001	儿童福利		12.00	8.06		8.06	3.94
2081002	老年福利		48.00	43.36		43.36	4.64
20819	最低生活保障		475.93	475.93		475.93
2081901	城市最低生活保障金支出		152.47	152.47		152.47
2081902	农村最低生活保障金支出		323.46	323.46		323.46
20820	临时救助		45.00	21.61		21.61	23.39
2082001	临时救助支出		45.00	21.61		21.61	23.39
20821	特困人员救助供养		357.81	357.81		357.81
2082101	城市特困人员救助供养支出		357.81	357.81		357.81
20825	其他生活救助		69.40	50.42		50.42	18.99
2082501	其他城市生活救助		10.30	6.74		6.74	3.57
2082502	其他农村生活救助		59.10	43.68		43.68	15.42
20828	退役军人管理事务		13.61	13.61	13.61
2082850	事业运行		13.61	13.61	13.61
210	卫生健康支出		164.03	162.81	130.55	32.26	1.22
21011	行政事业单位医疗		130.55	130.55	130.55
2101101	行政单位医疗		50.55	50.55	50.55
2101102	事业单位医疗		80.00	80.00	80.00
21014	优抚对象医疗		33.48	32.26		32.26	1.22
2101401	优抚对象医疗补助		33.48	32.26		32.26	1.22
211	节能环保支出	59.37	880.78	880.46		880.46	59.69
21103	污染防治		51.38	26.38		26.38	25.00
2110302	水体		48.38	23.38		23.38	25.00
2110304	固体废弃物与化学品		3.00	3.00		3.00
21110	能源节约利用	59.37	829.40	854.08		854.08	34.69
2111001	能源节约利用	59.37	829.40	854.08		854.08	34.69
212	城乡社区支出		166.18	166.18	46.18	120.00
21201	城乡社区管理事务		46.18	46.18	46.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出		46.18	46.18	46.18
21205	城乡社区环境卫生		120.00	120.00		120.00
2120501	城乡社区环境卫生		120.00	120.00		120.00
213	农林水支出	180.84	2,358.53	2,021.32	696.13	1,325.19	518.05
21301	农业	1.50	825.55	794.65	696.13	98.52	32.40
2130104	事业运行		696.13	696.13	696.13
2130108	病虫害控制		25.60	25.60		25.60
2130119	防灾救灾	1.50	4.00	1.50		1.50	4.00
2130122	农业生产支持补贴		3.42	3.42		3.42
2130124	农业组织化与产业化经营		28.40				28.40
2130142	农村道路建设		68.00	68.00		68.00
21302	林业和草原	84.00	129.87	189.87		189.87	24.00
2130205	森林培育	84.00	91.00	155.00		155.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿		1.87	1.87		1.87
2130226	林区公共支出		5.00	5.00		5.00
2130234	防灾减灾		32.00	28.00		28.00	4.00
21305	扶贫	2.24	159.19	161.43		161.43
2130504	农村基础设施建设		98.99	98.99		98.99
2130505	生产发展		60.20	60.20		60.20
2130506	社会发展	2.24		2.24		2.24
21306	农业综合开发		447.50				447.50
2130602	土地治理		447.50				447.50
21307	农村综合改革	93.10	796.42	875.37		875.37	14.15
2130701	对村级一事一议的补助	72.60	428.95	487.40		487.40	14.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		217.47	217.47		217.47
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	150.00	170.00		170.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.50		0.50		0.50
214	交通运输支出	195.17	431.29	452.86		452.86	173.60
21401	公路水路运输		81.69	81.69		81.69
2140104	公路建设		81.69	81.69		81.69
21406	车辆购置税支出	195.17	349.60	371.17		371.17	173.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	195.17	349.60	371.17		371.17	173.60
221	住房保障支出		273.34	273.34	149.79	123.55
22101	保障性安居工程支出		123.55	123.55		123.55
2210105	农村危房改造		123.55	123.55		123.55
22102	住房改革支出		149.79	149.79	149.79
2210201	住房公积金		149.79	149.79	149.79
224	灾害防治及应急管理支出		21.00	21.00		21.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		21.00	21.00		21.00
2240701	中央自然灾害生活补助		21.00	21.00		21.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2019年度单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,898.36	302	商品和服务支出	451.87	310	资本性支出
30101	基本工资	380.59	30201	办公费	43.41	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	175.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	220.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	538.25	30205	水费	5.37	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.28	30206	电费	18.75	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	61.84	30207	邮电费	20.57	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	107.55	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	168.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	149.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.25	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	105.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	237.16	30215	会议费	1.76	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	237.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	44.62	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	16.79	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.77	39906	赠予
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	34.05	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	66.66	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,135.52	公用经费合计					451.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2019年度单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		5.25	1,676.61	1,639.63		1,639.63	42.23
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96	1.22	2.19		2.19
20709	旅游发展基金支出	0.96	1.22	2.19		2.19
2070904	地方旅游开发项目补助	0.96	1.22	2.19		2.19
212	城乡社区支出		1,580.98	1,580.98		1,580.98
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,495.33	1,495.33		1,495.33
2120801	征地和拆迁补偿支出		685.33	685.33		685.33
2120804	农村基础设施建设支出		336.00	336.00		336.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		474.00	474.00		474.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		85.65	85.65		85.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		85.65	85.65		85.65
229	其他支出	4.29	94.40	56.46		56.46	42.23
22960	彩票公益金安排的支出	4.29	94.40	56.46		56.46	42.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.40		3.40		3.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.89	89.45	48.11		48.11	42.23
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.95	4.95		4.95
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表
公开08表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2019年度单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	421.87
（一）支出合计	21.35	18.79	（一）行政单位	402.80
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	19.07
2．公务用车购置及运行维护费	16.79	15.77	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	16.79	15.77	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.56	3.02	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	4.56	3.02	3.机要通信用车
其中：外事接待费			4.应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	120	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	9.28
6．国内公务接待人次（人）	—	1,020	1．政府采购货物支出	9.28
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.28
二、会议费	2.13	1.76	其中：授予小微企业合同金额	9.28
三、培训费	0.49	0.34
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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