重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

（5）完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。社区事务服务中心：负责承接并组织公益服务，指导社区服务；劳动就业和社会保障服务所：负责农村养老保险经办工作、城镇居民医疗保险、劳动保障宣传咨询等工作；退役军人服务站：负责做好军属、烈属、伤病残军人等服务；综合行政执法大队：负责辖区内各项行政执法工作；农业服务中心：负责畜牧、水利、林业、农机、农技等工作；社区文化服务中心：负责组织开展群众文化活动，指导村文化室开展活动；建设环保服务中心：负责辖区内总体规划和建设规划及各项工程专业规划的编制等工作。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数8422.4万元，其中：一般公共预算拨款7708万元，政府性基金预算拨款714.4万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8422.4万元，其中：一般公共服务支出1280万元，公共安全支出6万元，教育支出6万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出1620万元，卫生健康支出155万元，节能环保支出280万元，城乡社区支出921.4万元，农林水支出3070万元，交通运输支出685万元，住房保障支出270万元，灾害防治及应急管理支出24万元，预备费80万元。

三、预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7708万元，一般公共预算财政拨款支出7708万元，比2020年减少42.2万元。其中：基本支出2413.97万元，比2020年增加8.5万元，主要原因是人员增加及社保缴费调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，项目支出5294.03万元，比2020年增加减少50.7万元，主要原因是市政、公路及民政、村干部工资增加等，主要用于市政环卫、清扫保洁、民政救助、村干部工资、公路养护项目等重点工作。

2021年政府性基金预算收入714.4万元，政府性基金预算支出714.4万元，比2020年增加354.6万元，主要是园区土地收入增加。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20.5万元，比2020年减少4.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费8.5万元，比2020年减少2.95万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，减少接待次数，严格控制接待标准；公务用车运行维护费12万元，比2020年减少1.31万元；公务用车购置费0万元，比2020年(或增加)0万元；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费497.64万元，比上年减少63.27万元，主要原因为在厉行节俭减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2021年部门预算项目支出均实行了绩效目标管理，共26项，涉及资金2143.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

预算公开联系人：陈洁 联系方式：023-46551008

   附件：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府财政拨款收支总表