重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342816B/2026-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区荣隆镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）要求，经区委编委2024年第四次会议研究决定，荣隆镇人民政府主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负责土地、林木等。负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）单位构成。

荣隆镇人民政府本级统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计3325.07万元，其中：本年收入3325.07万元，主要是一般公共预算拨款3091.82万元，政府性基金预算拨款233.25万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入0.00万元，主要是一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加226.85万元，主要是其他支出增加200.00万元。

（二）支出预算：2026年支出合计3325.07万元，其中：一般公共服务支出1315.93万元，教育支出5.70万元，文化旅游体育与传媒支出5.40万元，社会保障和就业支出318.62万元，卫生健康支出85.45万元，节能环保支出支出3.00万元，城乡社区支出469.83万元，农林水支出支出581.50万元，交通运输支出221.04万元，自然资源海洋气象等支出35.61万元，住房保障支出78.00万元，灾害防治及应急管理支出5.00万元，其他支出200.00万元。支出较去年增加226.85万元，主要是其他支出增加200.00万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计3325.07万元，其中：本年收入3325.07 万元，上年结转收入0.00万元；一般公共预算财政拨款支出3325.07万元，比2025年增加200.00万元，其中：基本支出1349.71万元，比2025年增加40.48万元，主要原因是保险基数调整及人员工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1742.11万元，比2025年减少25.13万元，主要原因是农林水支出减少25.00万元。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计233.25万元，其中：本年收入233.25万元，上年结转收入0.00万元；政府性基金预算支出233.25万元，比2025年增加211.50万元，主要是增加体育公园项目200万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.00万元，比2025年减少9.90万元。其中：因公出国（境）费用 0.00万元，比2025年减少0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）需求；公务接待费3万元，比2025年减少9.9万元，主要原因是招商工作减少；公务用车运行维护费5.00万元，比2025年持平，主要原因是按照公车运行实际支付费用；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元；主要原因是本单位暂无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费194.94万元，比上年减少13.30万元，主要原因为厉行节约，严控经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.85万元：政府采购货物预算0.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.85万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款945.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：陈洁联系方式：023-46551008

表一
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,325.07	一、本年支出	3,325.07	3,091.82	233.25
一般公共预算资金	3,091.82	一般公共服务支出	1,315.93	1,315.93
政府性基金预算资金	233.25	教育支出	5.70	5.70
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40
		社会保障和就业支出	318.62	318.62
		卫生健康支出	85.45	85.45
		节能环保支出	3.00	3.00
		城乡社区支出	469.83	436.58	33.25
		农林水支出	581.50	581.50
		交通运输支出	221.04	221.04
		自然资源海洋气象等支出	35.61	35.61
		住房保障支出	78.00	78.00
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
		其他支出	200.00		200.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,325.07	支出合计	3,325.07	3,091.82	233.25

表二
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,091.82	1,349.71	1,742.11
201	一般公共服务支出	1,315.93	902.03	413.91
20101	人大事务	14.50		14.50
2010106	人大监督	4.50		4.50
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,194.47	902.03	292.44
2010301	行政运行	902.03	902.03
2010302	一般行政管理事务	292.44		292.44
20132	组织事务	36.17		36.17
2013202	一般行政管理事务	33.47		33.47
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70
20139	社会工作事务	70.80		70.80
2013904	专项业务	70.80		70.80
205	教育支出	5.70	5.70
20508	进修及培训	5.70	5.70
2050803	培训支出	5.70	5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40
20701	文化和旅游	5.40		5.40
2070199	其他文化和旅游支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	318.62	278.54	40.08
20805	行政事业单位养老支出	278.54	278.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.59	143.59
20810	社会福利	22.39		22.39
2081006	养老服务	22.39		22.39
20811	残疾人事业	8.12		8.12
2081199	其他残疾人事业支出	8.12		8.12
20821	特困人员救助供养	9.57		9.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.57		9.57
210	卫生健康支出	85.45	85.44	0.01
21011	行政事业单位医疗	85.44	85.44
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15
21015	医疗保障管理事务	0.01		0.01
2101506	医疗保障经办事务	0.01		0.01
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110302	水体	3.00		3.00
212	城乡社区支出	436.58		436.58
21201	城乡社区管理事务	122.75		122.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.75		122.75
21203	城乡社区公共设施	209.12		209.12
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.12		19.12
21205	城乡社区环境卫生	104.71		104.71
2120501	城乡社区环境卫生	104.71		104.71
213	农林水支出	581.50		581.50
21301	农业农村	47.48		47.48
2130108	病虫害控制	2.61		2.61
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130135	农业生态资源保护	9.87		9.87
21302	林业和草原	54.22		54.22
2130205	森林资源培育	31.28		31.28
2130234	林业草原防灾减灾	22.95		22.95
21307	农村综合改革	479.79		479.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.79		379.79
214	交通运输支出	221.04		221.04
21401	公路水路运输	221.04		221.04
2140104	公路建设	199.29		199.29
2140106	公路养护	21.75		21.75
220	自然资源海洋气象等支出	35.61		35.61
22001	自然资源事务	35.61		35.61
2200106	自然资源利用与保护	35.61		35.61
221	住房保障支出	78.00	78.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

表三
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,349.71	1,154.77	194.94
301	工资福利支出	1,004.27	1,004.27
30101	基本工资	206.88	206.88
30102	津贴补贴	156.00	156.00
30103	奖金	287.13	287.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.97	89.97
30109	职业年金缴费	44.98	44.98
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	47.79
30111	公务员医疗补助缴费	22.49	22.49
30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12
30113	住房公积金	78.00	78.00
30114	医疗费	12.60	12.60
30199	其他工资福利支出	48.30	48.30
302	商品和服务支出	194.94		194.94
30201	办公费	2.41		2.41
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	27.50		27.50
30207	邮电费	28.90		28.90
30211	差旅费	7.85		7.85
30213	维修（护）费	5.90		5.90
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	11.20		11.20
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50.16		50.16
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	37.69		37.69
30299	其他商品和服务支出	9.72		9.72
303	对个人和家庭的补助	150.50	150.50
30305	生活补助	124.83	124.83
30307	医疗费补助	25.67	25.67

表四
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.00		5.00		5.00	3.00

表五
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		233.25		233.25
212	城乡社区支出	33.25		33.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.25		33.25
2120814	农业生产发展支出	11.50		11.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
229	其他支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00

表六
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位收支总表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,325.07	合计	3,325.07
一般公共预算资金	3,091.82	一般公共服务支出	1,315.93
政府性基金预算资金	233.25	教育支出	5.70
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.40
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	318.62
事业收入资金		卫生健康支出	85.45
上级补助收入资金		节能环保支出	3.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	469.83
事业单位经营收入资金		农林水支出	581.50
其他收入资金		交通运输支出	221.04
		自然资源海洋气象等支出	35.61
		住房保障支出	78.00
		灾害防治及应急管理支出	5.00
		其他支出	200.00

表七
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位收入总表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,325.07	3,091.82	233.25
201	一般公共服务支出	1,315.93	1,315.93
20101	人大事务	14.50	14.50
2010106	人大监督	4.50	4.50
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,194.47	1,194.47
2010301	行政运行	902.03	902.03
2010302	一般行政管理事务	292.44	292.44
20132	组织事务	36.17	36.17
2013202	一般行政管理事务	33.47	33.47
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70
20139	社会工作事务	70.80	70.80
2013904	专项业务	70.80	70.80
205	教育支出	5.70	5.70
20508	进修及培训	5.70	5.70
2050803	培训支出	5.70	5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40
20701	文化和旅游	5.40	5.40
2070199	其他文化和旅游支出	5.40	5.40
208	社会保障和就业支出	318.62	318.62
20805	行政事业单位养老支出	278.54	278.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.59	143.59
20810	社会福利	22.39	22.39
2081006	养老服务	22.39	22.39
20811	残疾人事业	8.12	8.12
2081199	其他残疾人事业支出	8.12	8.12
20821	特困人员救助供养	9.57	9.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.57	9.57
210	卫生健康支出	85.45	85.45
21011	行政事业单位医疗	85.44	85.44
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15
21015	医疗保障管理事务	0.01	0.01
2101506	医疗保障经办事务	0.01	0.01
211	节能环保支出	3.00	3.00
21103	污染防治	3.00	3.00
2110302	水体	3.00	3.00
212	城乡社区支出	469.83	436.58	33.25
21201	城乡社区管理事务	122.75	122.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.75	122.75
21203	城乡社区公共设施	209.12	209.12
2120303	小城镇基础设施建设	190.00	190.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.12	19.12
21205	城乡社区环境卫生	104.71	104.71
2120501	城乡社区环境卫生	104.71	104.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.25		33.25
2120814	农业生产发展支出	11.50		11.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
213	农林水支出	581.50	581.50
21301	农业农村	47.48	47.48
2130108	病虫害控制	2.61	2.61
2130122	农业生产发展	35.00	35.00
2130135	农业生态资源保护	9.87	9.87
21302	林业和草原	54.22	54.22
2130205	森林资源培育	31.28	31.28
2130234	林业草原防灾减灾	22.95	22.95
21307	农村综合改革	479.79	479.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.79	379.79
214	交通运输支出	221.04	221.04
21401	公路水路运输	221.04	221.04
2140104	公路建设	199.29	199.29
2140106	公路养护	21.75	21.75
220	自然资源海洋气象等支出	35.61	35.61
22001	自然资源事务	35.61	35.61
2200106	自然资源利用与保护	35.61	35.61
221	住房保障支出	78.00	78.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00
229	其他支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00

表八
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位支出总表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,325.07	1,349.71	1,975.36
201	一般公共服务支出	1,315.93	902.03	413.91
20101	人大事务	14.50		14.50
2010106	人大监督	4.50		4.50
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,194.47	902.03	292.44
2010301	行政运行	902.03	902.03
2010302	一般行政管理事务	292.44		292.44
20132	组织事务	36.17		36.17
2013202	一般行政管理事务	33.47		33.47
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70
20139	社会工作事务	70.80		70.80
2013904	专项业务	70.80		70.80
205	教育支出	5.70	5.70
20508	进修及培训	5.70	5.70
2050803	培训支出	5.70	5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40
20701	文化和旅游	5.40		5.40
2070199	其他文化和旅游支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	318.62	278.54	40.08
20805	行政事业单位养老支出	278.54	278.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.59	143.59
20810	社会福利	22.39		22.39
2081006	养老服务	22.39		22.39
20811	残疾人事业	8.12		8.12
2081199	其他残疾人事业支出	8.12		8.12
20821	特困人员救助供养	9.57		9.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.57		9.57
210	卫生健康支出	85.45	85.44	0.01
21011	行政事业单位医疗	85.44	85.44
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15
21015	医疗保障管理事务	0.01		0.01
2101506	医疗保障经办事务	0.01		0.01
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110302	水体	3.00		3.00
212	城乡社区支出	469.83		469.83
21201	城乡社区管理事务	122.75		122.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.75		122.75
21203	城乡社区公共设施	209.12		209.12
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.12		19.12
21205	城乡社区环境卫生	104.71		104.71
2120501	城乡社区环境卫生	104.71		104.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.25		33.25
2120814	农业生产发展支出	11.50		11.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
213	农林水支出	581.50		581.50
21301	农业农村	47.48		47.48
2130108	病虫害控制	2.61		2.61
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130135	农业生态资源保护	9.87		9.87
21302	林业和草原	54.22		54.22
2130205	森林资源培育	31.28		31.28
2130234	林业草原防灾减灾	22.95		22.95
21307	农村综合改革	479.79		479.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.79		379.79
214	交通运输支出	221.04		221.04
21401	公路水路运输	221.04		221.04
2140104	公路建设	199.29		199.29
2140106	公路养护	21.75		21.75
220	自然资源海洋气象等支出	35.61		35.61
22001	自然资源事务	35.61		35.61
2200106	自然资源利用与保护	35.61		35.61
221	住房保障支出	78.00	78.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
229	其他支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00

表九
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级政府采购预算明细表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.85	2.85
A	货物	0.85	0.85

表十
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位整体绩效目标表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位整体绩效目标表
							单位：万元
单位名称	911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级				部门支出预算数	1,975.36
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话精神，认真贯彻市委六届六次全会精神、区委十五届八次全会精神。按照稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合。强化党建引领，着力推动产业发展、项目建设、深化改革、乡村振兴、场镇提升、民生事业、生态环保、平安稳定等重点工作，确保全面如期完成“十四五”规划圆满收官。依托市级中心镇优势，努力建设成为荣昌连接四川的“桥头堡”，在推动现代化新荣昌中展现荣隆担当、贡献荣隆力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	体育公园建设个数	20	个	≥	1
	产出指标	时效指标	安全隐患处置及时率	10	%	≥	90
	产出指标	效果指标	积极推进人大代表工作	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益	老年人、残疾人等特殊群体民政保障工作	20	%	≥	90	是
	效益指标	生态效益	提高居民幸福感	10		定性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好农村污水处理和森林防火生物隔离带工作	15	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	15	%	≥	95

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002774133-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

43.50

本级安排（万元)

21.75

上级补助（万元)

21.75

项目概述

为了进一步提高荣隆镇农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，2022年完成本镇区域内农村公路144.94公里养护任务，2023年完成本镇区域内农村公路149.07公路养护任务，2024年完成本镇（街）区域内农村公路144.94公里养护任务。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2022年农村公路养护计划144.94公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。完成2023年农村公路养护计划149.07公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。完成2024年农村公路养护计划144.94公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。完成2025年农村公路养护计划144.94公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

144.94

是

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003534151-荣隆镇松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

14.03

本级安排（万元)

上级补助（万元)

14.03

项目概述

根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.140286万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

完成全镇0.140286万亩松林死亡松树的除治清理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

死亡松树除治率

≥

否

产出指标

时效指标

当期完成率

≥

是

效益指标

社会效益指标

松树存活率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

死亡松树除治面积

万亩

≥

0.140286

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003814825-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

24.11

本级安排（万元)

24.11

上级补助（万元)

项目概述

为严守我区耕地保护红线，数质并重恢复补充耕地，实现耕地永续利用，按照《重庆市荣昌区人民政府关于印发〈荣昌区严守耕地红线切实加强耕地恢复补充专项行动方案〉的通知》（荣昌府发〔2024〕11号）要求，现状为草地、灌木林地、乔木林地等恢复成耕地的按照1000元/亩，现状为坑塘的恢复成耕地按照2000元/亩，对各镇街实施耕地恢复补足进行补助。按《方案》要求，荣隆镇2024年度需完成耕地保护目标任务44085亩。

立项依据

《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。

当年绩效目标

2023年预计完成耕地恢复面积70亩；2024年预计完成耕地恢复面积219亩；2025年预计完成耕地恢复面积219亩。在“十四五”期间，将全镇耕地保有量恢复至2020年标准。完成荣隆镇耕地保护目标任务44085亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

耕地保护目标任务

亩

≥

44085

否

效益指标

社会效益指标

耕地质量年度更新评价等级

级

≥

是

产出指标

数量指标

年度恢复耕地面积

亩

≥

500

是

成本指标

经济成本指标

整治成本

元

≤

2000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

≥

否

产出指标

时效指标

项目按时完工率

≥

否

产出指标

质量指标

工程质量合格率

≥

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

是

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.50

本级安排（万元)

4.50

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

为区人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

是

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

是

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

27.83

本级安排（万元)

25.51

上级补助（万元)

2.32

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

200

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

是

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

是

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

项目概述

村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设.

立项依据

《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）

当年绩效目标

新建、改建村（社区）党群服务中心，为党员活动、服务群众提供场所，进一步提升基层党组织战斗力、凝聚力和组织力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众办事便捷度

定性

高效提升

是

产出指标

效果指标

党群服务中心合格率

≥

是

产出指标

数量指标

新建、改建党群服务中心

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

党群服务中心满意率

≥

否

产出指标

效果指标

党群服务中心改扩建率

≥

1.92

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.70

本级安排（万元)

2.70

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

为基层远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖，确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

是

产出指标

数量指标

机关党员远程教育学习情况

≥

是

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.90

本级安排（万元)

6.90

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

资金到位及时率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.87

上级补助（万元)

2.24

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

是

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

产出指标

质量指标

服务群众

次

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.67

本级安排（万元)

2.67

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

＝

是

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283174-镇街森林土地租金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.64

本级安排（万元)

15.64

上级补助（万元)

项目概述

用于荣隆镇森林土地租金发放。

立项依据

无。

当年绩效目标

按时发放荣隆镇森林土地租金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

景观带租金发放准时度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

景观带租金发放户数

户

≥

500

是

效益指标

社会效益指标

环境美化度

定性

有效提升

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.20

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对残疾人提供托养服务，每名3000元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人均托养服务标准

元/人

＝

300

是

效益指标

社会效益指标

残疾人生活质量

定性

有所提升

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.24

本级安排（万元)

1.81

上级补助（万元)

1.43

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我镇1200多名残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

残疾人幸福感

定性

有效提升

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

服务残疾人数量

人

≥

1200

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284804-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

荣隆镇葛桥污水处理站运行费。黄坪村污水处理厂运行费

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

保障葛桥社区污水处理站运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

安全指标

产出安全指标

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

污水处理能力

平方米

≥

500

是

产出指标

数量指标

污水处理站运行数量

个

＝

是

成本指标

生态环境成本指标

污水及时处理率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.91

本级安排（万元)

6.91

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障全镇敬老院正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.40

本级安排（万元)

1.40

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖”；5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌；6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；7.引导党建协作组积极发挥作用；8.规范建设“两企三新”党建阵地。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

是

产出指标

数量指标

专职非公党建指导员管理

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

≥

100

否

产出指标

数量指标

开展党组织活动

次

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.48

本级安排（万元)

15.48

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

产出指标

质量指标

配备护理人员数量

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.90

本级安排（万元)

0.90

上级补助（万元)

项目概述

在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。

立项依据

无

当年绩效目标

组织残疾人开展文化周健身周、市级残疾人文体示范点及基层残疾人“五个一”文化活动

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

促进残疾人文体事业发展

定性

能促进

否

产出指标

数量指标

参与活动的残疾人人数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

效果指标

残疾人文体活动政策宣讲率

≥

否

产出指标

质量指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

产出指标

数量指标

开展活动资金到位率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.51

本级安排（万元)

0.51

上级补助（万元)

项目概述

基本状况调查统计员经费。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支撑。以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

信息采集入户率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

产出指标

数量指标

完成专职委员信息采集人数

人

＝

否

产出指标

数量指标

完成持证残疾人信息采集人数

人

≥

1330

是

产出指标

数量指标

完成村社区信息采集个数

个

＝

否

产出指标

质量指标

《残疾人登记表》总调查项目记录差错率

≤

否

效益指标

可持续影响指标

促进残疾人工作服务平台发展

定性

能促进

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.50

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.50

项目概述

在镇街开展残疾人技术技能培训，拓展残疾人就业能力。

立项依据

无

当年绩效目标

组织残疾人参加农村残疾人实用技术培训

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

促进农村残疾人创业就业

定性

能促进

否

产出指标

数量指标

残疾人掌握实用技术的门数

门

≥

否

产出指标

数量指标

参与农村困难实用技术培训的残疾人人数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

效果指标

培训后农村残疾人创业就业率

≥

否

产出指标

数量指标

开展培训资金到位率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

开发非全日制公益岗位28个，解决残疾人就业问题。

立项依据

无

当年绩效目标

在全镇开发非全日制公益岗位，解决重度残疾人及残疾人家庭就业问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

促进重度残疾人就业

定性

能促进

否

产出指标

数量指标

1个非全日制公益岗位服务户数

户

≥

否

产出指标

数量指标

开发残疾人非全日制公益岗位数量

个

≥

是

产出指标

数量指标

残疾人就业补助资金到位率

＝

100

否

产出指标

效果指标

残疾人就业率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005243405-社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

122.75

本级安排（万元)

122.75

上级补助（万元)

项目概述

主要用于村社干部工资及补贴，离任村干部，服务群众，村社区建设经费等费用支出

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

保障我镇社区经费运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

工资发放及时性

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

对象满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

对本地区经济发展起促进作用

定性

促进

否

产出指标

质量指标

高质量完成上级交办的各项事项

定性

能完成

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005244515-行政村运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

379.79

本级安排（万元)

379.79

上级补助（万元)

项目概述

用于支付村社干部工资及补贴，离任村干部补助，服务群众以及村社建设经费等费用

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

保障我镇行政村经费运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

对本地区经济发展起促进作用

定性

促进

否

产出指标

质量指标

高质量完成上级交办的各项事项

定性

能完成

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

工资发放及时性

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005244519-安全维稳治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

6.50

本级安排（万元)

6.50

上级补助（万元)

项目概述

主要用于疫情防控、宗教、信访经费等支出

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

主要用于疫情防控、宗教、信访经费等支出，维护辖区内社会稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

定性

有所提高

是

满意度指标

服务对象满意度指标

对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

护铁人员工资发放及时性

＝

100

否

产出指标

时效指标

突发安全时间报告及时性

≥

否

产出指标

数量指标

普法知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

重点人口管控率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005244590-网格员日常保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

34.05

本级安排（万元)

34.05

上级补助（万元)

项目概述

主要用于网格员人员支出

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

保障网格员人员工资支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

网格员完成工作积极性

≥

否

产出指标

时效指标

发放网格员工资及时性

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

网格员工作对社区稳定经济发展的促进作用

≥

否

产出指标

数量指标

发放网格员数量

个

≤

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005244594-综合应急（含专职消防）治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

宣传消防安全知识，及时消灭安全隐患

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

消防员每年培训次数

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

对辖区内安全生产生活的支撑性

定性

有一定提升

否

产出指标

时效指标

消防出警及时性

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005244597-城镇日常管护管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

84.68

本级安排（万元)

84.68

上级补助（万元)

项目概述

主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出以及其他相关支出。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

保障城镇日常管护环卫工人人员支出以及其他相关支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

隐患整治及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

质量指标

场镇环境整洁程度

定性

整洁

否

产出指标

数量指标

场镇隐患数量整治数量

处

≥

是

效益指标

社会效益指标

促进地区生态和谐发展

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005244602-农村垃圾清运清理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.03

本级安排（万元)

20.03

上级补助（万元)

项目概述

主要列支农村垃圾清运人员支出以及其他相关支出。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

保障农村垃圾清运人员支出以及其他相关支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

清运垃圾箱体个数

个

≥

380

否

产出指标

质量指标

村社卫生清扫整洁度

≥

是

产出指标

时效指标

农村垃圾清运及时性

≥

否

效益指标

社会效益指标

促进地区生态和谐发展

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005244605-政府日常事务管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

87.14

本级安排（万元)

87.14

上级补助（万元)

项目概述

主要列支政府日常事务。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

保障政府日常事务支出及正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

保障政府正常运转

定性

能保障

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金支付及时性

≥

是

产出指标

质量指标

资金使用准确性

≥

否

效益指标

社会效益指标

保障居民社会化生活平稳

定性

能保障

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005263885-文化事业上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.40

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.40

项目概述

用于辖区内文化事业发展，组织在辖区内开展一批文化体育活动。

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

保障辖区内文化事业发展，保障辖区内正常开展一批文化体育活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展文化活动次数

次

≥

是

产出指标

数量指标

服务群众次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

演出进村次数

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众受文化熏陶程度

定性

有所提高

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005273072-武装工作支出

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.00

本级安排（万元)

8.00

上级补助（万元)

项目概述

用于荣隆镇各村征兵奖励、购买装备器材以及民兵训练执勤补助。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

按时发放荣隆镇各村征兵奖励、购买装备器材以及民兵训练执勤补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

及时发放民兵训练补助

定性

及时

是

效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

定性

有效提升

否

产出指标

数量指标

每年征兵人数

人/年

≥

否

产出指标

数量指标

每年组织民兵训练次数

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005273114-人大宣传统战项目

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

保障人大宣传统战活动正常开展

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

保障人大宣传统战活动正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表出席率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展活动次数

次

≥

是

产出指标

数量指标

每年开展人代会次数

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

维护民族团结

定性

有效维护

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005602187-文化站免开（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

文化免费开发经费

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

完成2026年文化站免费开展服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

服务群众受文化熏陶程度

定性

有所提高

否

产出指标

数量指标

开展文化活动次数

次

≥

是

产出指标

数量指标

服务群众次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

演出进村次数

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

对象满意度

≥

否

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