重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

  （二）机构设置

2020年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、  规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室单独设置和综合行政执法办公室。（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。（2）党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。（4）民政和社会事务办公室（  挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。（6）  规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。（9）人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、  建设环保服务中心、畜牧服务中心。

（1）  农 业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共 服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技 术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。（2）文化服务中心：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，  负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。（3）劳动就业和社会保障服务所：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。（4）退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。（5）综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。（6）建设环保服务中心：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。（7）  畜牧服务中心：实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,382.97万元，支出总计10,382.97万元。收入较上年决算数增加151.34万元、  增长1.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加523.88万元，政府性基金预算收入减少917.10万元，其他预算收入减少4.10万元，年初结转结余增加548.66万元；本年基本支出减少111.93万元，项目支出增加1008.34万元，本年支出合计增加896.41万元，年末结转和结余减少745.07万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计8,670.63万元，较上年决算数减少397.32万元，下降4.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加523.88万元，政府性基金预算收入减少917.10万元，其他预算收入减少4.10万元。其中：财政拨款收入8,669.63万元，占100%；其他收入1.00万元，占0%。此外，年初结转和结余1,712.34万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,370.78万元，较上年决算数增加896.41万元，增长10.6%，主要原因是新增了非洲猪瘟防控、棚户区改造、农村危房改造等工作项目，以及日常性工作量加大，相关支出增加。其中：基本支出 2,484.70万元，占26.5%；项目支出6,886.08万元，占73.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,012.19万元，较上年决算数减少745.07万元，下降42.4%，主要原因是加快了工程完工进度，资金支付及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计10,381.97万元。与2019年相比，财政拨款收入总计各增加155.44万元，增长1.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加523.88万元，政府性基金预算收入减少917.10万元，年初结转结余增加548.66万元；本年基本支出减少111.93万元，项目支出增加1008.34万元，本年支出合计增加896.41万元，年末结转和结余减少745.07万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,040.26万元，较上年决算数增加523.88万元，增长7%。主要原因是新增了非洲猪瘟防控项目资金500多万元和农村公路建设项目资金增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0%。此外，年初财政拨款结转和结余1,080.84万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,384.12万元，较上年决算数增加938.97万元，增长12.6%。主要原因是新增了非洲猪瘟防控项目资金支出550万元、棚户区改造项目资金支出270万元、农村危房改造等工作项目资金支出230万元。较年初预算数增加343.86万元，增长4.3%。主要原因是年初申请的部分项目未达到支付结算进度，按规定将该部分项目未支付资金转入年末财政拨款结转和结余资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余736.99万元，较上年决算数减少493.76万元，下降40.1%，主要原因是本年度新增的棚户区改造项目和农村公路建设项目达到支付结算进度，导致年末财政拨款结转和结余资金减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,567.34万元，占18.7%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，与年初预算数持平。

（2）公共安全支出26.69万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）教育支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出52.89万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，与年初预算数持平。

（5）社会保障与就业支出1,529.27万元，占18.2%，较年初预算数减少71.56万  元，下降4.5%，主要原因是其他民政管理事务支出增加0.02万元、伤残抚恤支出增加18.20万元、儿童福利支出减少25.93万元、老年福利支出减少1.28万元、城市最低生活保障金支出减少3.32万元、农村最低生活保障金支出减少12.57万元、临时救助支出增加1.80万元、城市特困人员救助供养支出减少11.68万元、其他城市生活救助减少4.65万元、其他农村生活救助减少32.15万元。

（6）卫生健康支出180.68万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，与年初预算数持平。

（7）节能环保支出36.78万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，与年初预算数持平。

（8）城乡社区支出220.21万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，与年初预算数持平。

（9）农林水支出2,485.56万元，占29.6%，较年初预算数减少282.35万元，下降10.2%，主要原因是农业生产救灾资金支出增加4.00万元、抗旱专项资金—修缮、维护和购置灌溉设施设备资金减少13万元、农业生产发展支出减少1.02万元、土地确权登记颁证支出增加10.37万元、农田建设补助—农田宜机化改造项目减少70.00万元、鹿子村油料基地建设项目减少161.00万元、国土绿化提升行动资金减少58.12万元、对村级一事一议的补助资金增加6.43万元。

（10）交通运输支出1,501.18万元，占17.9%，较年初预算数增加423.36万元，增长39.3%，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出增加423.36万元。

（11）住房保障支出752.95万元，占9%，较年初预算数增加274.41万元，增长57.3%，主要原因是城市棚户区修缮加固改造项目增加274.41万元。

（12）灾害防治及应急管理支出25.56万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出2,484.70万元。其中：人员经费2,119.92万元，较上年决算数减少128.72万  元，下降5.7%，主要原因是本年严格控制相关支出，厉行节约，削减部分人员开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费364.79万元，较上年决算数增加16.79万元，增长4.8%，主要原因是日常工作量增加，相关支出变大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余631.50万元，年末结转结余275.21万元。本年收入629.37万元，较上年决算数减少917.10万元，下降59.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少875.30万元、其他城市基础设施配套费安排的支出减少9.46万元、用于社会福利的彩票公益金支出减少32.34万元。本年支出985.66万元，较上年决算数减少38.47万元，下降3.8%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加8.70万元、其他城市基础设施配套费安排的支出减少9.46万元、用于社会福利的彩票公益金支出减少37.71万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.84万元，较年初预算数减少1.16万元，下降7.3%，主要原因是本年厉行节约，公务用车开支减少，部分油费未报账，培训会议次数减少。  较上年支出数减少3.01万元，下降16.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三 公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支 范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安 排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是由于本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要由于本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费7.41万元，主要用于单位因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降7.4%，主要原因是公车制度改革后，严格执行公车使用规定。较上年支出数减少3.79万元，下降33.8%，主要原因是本年厉行节约，公务用车开支减少，部分油费未报账。

公务接待费7.43万元，主要用于招商引资、部门间学习交流检查等公务活动发生的接待费。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降7.1%，主要原因是. 主要原因是严格落实厉行节约政策，坚持合理不浪费的原则。较上年支出数增加0.78万元，增长11.7%，主要原因是2020年度新增扶贫检查、人口普查、危房排查等活动，部门间业务往来增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待150批次1,238人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出235.95万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、公务车运行维护费、委托业务费、工作餐费等日常活动。机关运行经费较上年决算数减少76.27万元，下降24.4%，主要原因是主要原因是落实厉行节约政策，严格控制了机关运行经费支出。

本年度会议费支出4.66万元，较上年决算数减少4.24万元，下降47.6%，主要原因是本年精减会议次数，会议开支减少。本年度培训费支出 0.86万元，较上年决算数减少0.14万元，下降14%，主要原因是外出培训次数减少，相关开支减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位开展2020年度预算资金项目支出绩效自评的项目数量52个，金额共计7289.26万元，占本单位预算资金项目实际支出总额的100%。52个项目中，绩效自评等级为“优”的47个、“良”的3个、“中”的0个、“差”的0个，未评级的2个。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表：本单位共公开一般性项目2项，涉及资金958.56万元。

如附件1：重庆市荣昌区仁义镇人民政府2020年项目支出绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈 收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的 经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱1957738706@qq.com，联系人:刘婷，电话：023-46432399。

附件1：重庆市荣昌区仁义镇人民政府2020年项目支出绩效自评表

附件2：重庆市荣昌区仁义镇人民政府2020年度部门决算公开报表