重庆市荣昌区仁义镇人民政府2021年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

  （二）机构设置。

2021年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、 规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室单独设置和综合行政执法办公室。（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。（2）党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。（4）民政和社会事务办公室（ 挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。（6） 规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。（9）人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区仁义镇农业服务中心、重庆市荣昌区仁义镇文化服务中心、重庆市荣昌区仁义镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区仁义镇退役军人服务站、重庆市荣昌区仁义镇综合行政执法大队、 重庆市荣昌区仁义镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区仁义镇畜牧服务中心。

（1）重庆市荣昌区仁义镇农业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。（2）重庆市荣昌区仁义镇文化服务中心：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训， 负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。（3）重庆市荣昌区仁义镇劳动就业和社会保障服务所：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。（4）重庆市荣昌区仁义镇退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。（5）重庆市荣昌区仁义镇综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。（6）重庆市荣昌区仁义镇建设环保服务中心：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。（7）重庆市荣昌区仁义镇畜牧服务中心：实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7,720.28万元，支出总计7,720.28万元。收支较上年决算数减少2,662.69万元、下降25.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1478.89万元，政府性基金预算收入减少578.03万元，其他收入增加5.3万元，年初结转结余减少611.06万元；本年基本支出增加46.97万元，项目支出减少1727.05万元，本年支出合计减少1680.08万元，年末结转和结余减少982.62万元。

    2.收入情况。2021年度收入合计6,619.01万元，较上年决算数减少2,051.62万元，下降23.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1478.89万元，政府性基金预算收入减少578.03万元，其他收入增加5.3万元。其中：财政拨款收入6,612.71万元，占99.9%；其他收入6.30万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,101.28万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,690.71万元，较上年决算数减少1,680.07万元，下降17.9%，主要原因是项目支出中本年农村公路建设等资金减少1030万元、国有土地使用权出让收入安排的支出减少600万元；其中基本建设项目减少1283.04万元，主要是农村道路建设等资金安排减少1278万元。其中：基本支出2,531.68万元，占32.9%；项目支出5,159.03万元，占67.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余29.57万元，较上年决算数减少982.62万元，下降97.1%，

主要原因是加快了工程完工进度，资金支付及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,713.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,667.99万元，下降25.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1478.89万元，政府性基金预算收入减少578.03万元，年初结转结余减少611.06万元；本年基本支出增加46.97万元，项目支出减少1727.05万元，本年支出合计减少1680.08万元，年末结转和结余减少982.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,561.37万元，较上年决算数减少1,478.89万元，下降18.4%。主要原因是本年减少病虫害控制562万元、农村道路建设减少876万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出569万元，较年初预算数增加500.07万元，增长8.3%。主要原因是支出数大于预算数，加大了投入支出。此外，年初财政拨款结转和结余826.07万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,357.86万元，较上年决算数减少1,026.26万元，下降12.2%。主要原因是项目支出中本年农村公路建设等资金减少1030万元、国有土地使用权出让收入安排的支出减少600万元，较年初预算

数增加1,296.56万元，增长21.4%。主要原因是支出数大于预算数加大了投入支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余29.57万元，较上年决算数减少707.42万元，下降96%，主要原因是本年社会保障和就业支出减少11.77万元、农林水支出减少472.15万元、棚户区改造减少115.59万元、国有土地使用权出让收入安排的支出减少274万元。其中一般公共预算财政拨款29.57万元比上年度减少707.41万元，本年度社会保障和就业支出减少11.77万元、农林水支出减少472.15万元、棚户区改造减少115.59万元；政府性基金预算财政拨款比上年度减少275.21万元，主要是本年度国有土地使用权出让收入安排的支出减少274万元、彩票公益金安排的支出减少1.2万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,367.38万元，占18.6%，较年初预算数增加500.06万元，增长57.7%，主要原因是本年成本上升，日常开支增加。  

（2）教育支出8.80万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年支出持平，主要原因是实际支出严格按照预算执行。

（3）文化旅游体育与传媒支出59.46万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年支出持平，主要原因是实际支出严格按照预算执行。

（4）社会保障与就业支出1,566.31万元，占21.3%，较年初预算数增加95.81万元，增长6.5%，主要原因是去年资金有结余，结转本年使用。  

（5）卫生健康支出147.58万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年支出持平，主要原因是实际支出严格按照预算执行。

（6）节能环保支出10.32万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年支出持平，主要原因是实际支出严格按照预算执行。

（7）城乡社区支出444.64万元，占6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年支出持平，主要原因是实际支出严格按照预算执行。

（8）农林水支出2,195.23万元，占29.8%，较年初预算数增加645.59万元，增长41.66%，主要原因是去年建设资金有结余，结转本年使用。  

（9）交通运输支出217.67万元，占3%，较年初预算数增加15.90万元，增长7.9%，主要原因是去年农村公路建设资金有结余，结转本年使用。  

（10）住房保障支出1,299.68万元，占17.7%，较年初预算数增加39.20万元，增长3.1%，主要原因是去年危房建设补助资金有结余，结转本年使用

（11）灾害防治及应急管理支出40.80万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年支出持平，主要原因是实际支出严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,531.68万元。其中：人员经费2,124.17万元，较上年决算数增加4.25万元，增长0.2%，主要原因是工资福利上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费407.51万元，较上年决算数增加42.72万元，增长11.7%，主要原因是日常工作量增加，相关支出变大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余275.21万元，年末结转结余0.00万元。本年收入51.34万元，较上年决算数减少578.03万元，下降91.8%，主要原因是本年减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出569万元。本年支出326.55万元，较上年决算数减少659.11万元，下降66.9%，主要原因是本年减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出569万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.55万元，较年初预算数减少17.45万元，下降52.9%，主要原因是本年厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年支出数增加0.71万元，增长4.8%，主要原因是本年公务车运行维护费增加，成本上涨，支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用， 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费8.80万元，主要用于单位因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.20万元，下降51.1%，主要原因是公车制度改革后，本年厉行节约，严格执行公车使用规定。较上年支出数增加1.39万元，增长18.8%，主要原因是本年因为成本上涨，支出增加。

公务接待费6.75万元，主要用于接待招商引资、部门间学习交流检查等公务活动发生的接待费。费用支出较年初预算数减少8.25万元，下降55%，主要原因是严格落实厉行节约政策，坚持合理不浪费的原则。较上年支出数减少0.68万元，下降9.2%，主要原因是本年厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待135批次1,125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.33万元，较上年决算数增加1.67万元，增长35.8%，主要原因是本年人大换届选举召开会议，会议支出增加。本年度培训费支出3.70万元，较上年决算数增加2.84万元，增长330.2%，主要原因是本年支付人口普查培训用餐费及党员轮训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出376.46万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、公务车运行维护费、委托业务费、工作餐费等日常活动。机关运行经费较上年决算数增加140.51万元，增长59.6%，主要原因是本年单位日常活动开支增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对75个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评75项，涉及资金6519.15万元。75个项目中，绩效自评等级为“优”的64个、“良”的6个、“中”的0个、“差”的5个； 2021年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

  （1）公开范围。本单位共公开一般性项目5项，涉及资金1275.86万元。

 （2）公开内容

  2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

  3.关于绩效自评结果的说明。

  本年未完成年度绩效目标的，主要是因为部分资金为上级转移支付资金，项目正加紧开展中，将进一步加快支付进度。

  （三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人:叶珈玲，电话：023-46432399