仁义镇2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算的报告（草案）

--在仁义镇第十九届人民代表大会第十五次会议上的报告

仁义镇财政管理岗

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会作仁义镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案提请大会审查，请各位代表审定，并请列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，镇财政工作在区委区政府、区财政局大力支持和镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻党的二十大及历次中央全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕全区“13543”战略部署，持续深化和完善“1314”发展思路，着力打造荣昌及周边地区认可度较高的品质场镇，发挥积极有效的财政职能作用，为全镇经济稳健运行和社会发展提供坚实的财力保障。

（一）2025年预算收支执行情况

1.预算收入完成情况。

2025年，财政拨款预算收入为6364.95万元，完成6364.95万元（其中：一般公共预算财政拨款收入5648.61万元，政府性基金预算财政拨款收入716.33万元）。年初结转和结余774.1万元。全年完成非税收入4.71万元，完成税收238万元，同比增长84%，增长率居全区第二。

2.预算支出执行情况。

一般公共预算财政拨款支出6422.71万元，实际完成6422.71万元。其中：

——一般公共服务支出1290.62万元。主要用于保障镇政府机关及各办公室运转、人大工作经费、30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴、“小院”院落微治理、综治中心规范化建设、村级便民服务中心建设等。

——教育支出6.31万元。主要用于机关单位人员培训及加强教育学习支出。

——文化旅游体育与传媒支出70.76万元。主要用于开展文化下乡，仁义书院免费开放等。

——社会保障和就业支出819.65万元。主要用于退休人员健康休养费、敬老院运行保障、残疾人基层治理及组织建设、残疾人居家托养服务、严重精神障碍患者以奖代补、退役军人事务改革和发展等。

——卫生健康支出159.59万元。主要用于行政事业单位医疗补助、重大公共卫生服务、医保服务工程建设等。

——节能环保支出147.04万元。主要用于农村生态环境恢复、农村污水处理及泵站运行管理、鸭子堂水库水环境治理项目等。

——城乡社区支出1410.72万元。主要用于小城镇基础设施建设与维护、场镇清扫保洁、实施城镇规划建设、仁北新城拆迁安置及基础设施建设等。

——农林水支出1557.22万元。主要用于村（社区）干部工资、离任村干部补贴、村（社区）运转工作经费、濑溪河流域水产养殖规范整治专项行动、秸秆综合利用与禁烧管控、地表生态补偿项目、照亮家园工程、绿色示范村创建、乡村治理积分制、人居环境整治、动物防疫社会化服务、特色精品村建设、瑶山社区产业配套设施集体经济发展、石梯子村渝州白鹅扩繁场集体经济发展等。

——交通运输支出320.47万元。主要用于农村公路、通院道路建设、养护等。

——资源勘探工业信息等支出19.16万元。主要用于信息化升级。

——自然资源海洋气象等支出9.71万元。主要用于耕地缺口恢复补足。

——住房保障支出594.91万元。主要用于政府行政事业单位人员住房公积金上缴支出、老旧小区主体改造工程、仁和社区老旧小区配套基础设施改造工程（一期）等。

——灾害防治及应急管理支出16.55万元，主要用于非标道路整治、综合应急保障等。

政府性基金支出年初预算为0万元，实际完成716.33万元。

——城乡社区支出23万元，主要用于农村公路养护。

——其他支出693.33万元。主要用于老旧小区改造工程、场镇品质提升及老旧小区改造工程、瑶山社区公路油化工程、场镇品质提升改造电力改造工程、三星支路泥改油工程、福彩公益金区县分成。

（二）财政总收支执行情况

2025年，财政预算可支配收入7139.65万元（其中一般公共预算财政拨款收入5648.61万元，政府性基金预算财政拨款收入716.33万元，上年结转774.10万元）。财政预算总支出7139.65万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2025年，全镇财政收支执行情况正常，财政收支实现平衡，较好完成了镇十九届人大第十一次会议审议批准的预算任务。

二、落实镇人大预算决议情况

2025年财政工作紧紧围绕全年预期目标，持续坚持“过紧日子”的思想，开创财政工作新局面的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

    （一）收入质量稳步提升

    本年一般公共预算财政拨款收入5648.61万元，同比增长48.01%，政府性基金预算财政拨款收入716.33万元，同比增长42.28%，税收收入238万元，同比增长84%，收入结构更趋合理。

    （二）重点支出保障有力

民生类支出（社会保障、教育、卫生健康、农林水、城乡社区等）合计完成4123.52万元，占总支出的57.76%，兜牢民生保障底线，为我镇场镇品质提升、农村公路修建、乡村振兴、集体经济发展等民生工程提供资金保障，财政工作稳健前行。在兜牢民生保障底线的同时，精准统筹财力聚焦化债352.26万元，兼顾民生保障与债务化解。

（三）厉行节约成效显著

牢固树立过紧日子思想，严肃财经纪律，对差旅费和“三公经费”等进行了严格规范，2025年“三公经费”共支出8.78万元，较上年同期数下降17.8%，其中公车运行维护费支出7.13万元，较上年同期数下降4.41%，公务接待费支出1.65万元，较上年同期数下降49.11%。

三、2026年预算草案

（一）2026年财政工作指导思想   

2026年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是推进乡村振兴、实现高质量发展的重要一年。预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻各级经济工作会议和财政工作会议精神，围绕镇党委、政府中心工作，强化财政资源统筹，优化支出结构，深化预算管理改革，确保财政可持续运行。

（二）2026年财政预算草案

1. 2026年镇级财政收入安排意见。

2026年，财政收入拟安排4813.17万元（含部分项目收入）。

2. 2026年财政支出安排意见。

2026年全镇一般公共预算支出安排4813.17万元，与收入预算持平，重点优化支出结构，提升保障效能。按功能科目分类安排如下：

——一般公共服务支出1400.76万元，保障人员经费、“三公”经费、人大工作经费等，支持村级便民服务中心建设，基层治理能力提升。

——教育支出15.16万元，重点支持义务教育均衡发展。

——文化旅游体育与传媒支出78.07万元，保障各村（社区）流动文化进村，文化站免费开放。

——社会保障和就业支出838.9万元，保障养老保险足额到位，敬老院运行，残疾人事业发展。

——卫生健康支出156.16万元，保障行政事业单位医疗补助、重大公共卫生服务、医保服务工程建设等。

——节能环保支出8.4万元，保障农村污水泵站运行，强化环境污染治理，推动绿色低碳发展。

——城乡社区支出590.74万元，保障场镇基础设施升级、人居环境整治投入、农村公路养护、耕地“非粮化”整治。

——农林水支出1288.77万元，保障濑溪河流域水产养殖规范整治、农业产业发展、助力农业农村现代化；

——交通运输支出191.08万元，保障农村公路建设、养护、安防工程。

——自然资源海洋气象等支出84.65万元，保障耕地缺口恢复补足。

——住房保障支出150.48万元，保障人员住房公积金上缴支出。

——灾害防治及应急管理支出10万元，应对突发公共事件及不可预见支出。

财政收入拟安排4813.17万元，财政支出拟安排4813.17万元，当年收支平衡。

（三）2026年财政工作思路

2026年镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以推进我镇财政科学化、精细化管理为主题，强化财政资金监管为核心，积极作为，真抓实干，勇于担当，努力完成财政各项工作目标任务。一是抓队伍建设，努力打造一支“团结、创新、勤廉、高效”的财政干部队伍。二是持续抓收入入库，积极培植税源，抓好税收征收工作；清理非税资源，确保非税收入应收尽收，三是优化预算、支出结构，全力“三保”保障，量力而行搞发展。四是牢固树立从“过紧日子”到“过苦日子”的思想，精打细算，做好资金的统筹安排。五是提升资金使用绩效，加强项目资金监管，明确资金使用方向，督促项目资金执行率，进一步提升资金使用绩效，全面推进乡村振兴建设。

各位代表，过去的一年，我们取得了一定成绩，但深感2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心、锐意进取，真抓实干、攻坚克难，全力完成各项财政工作任务，为仁义镇经济社会高质量发展提供坚实财政保障！

以上报告，请予审议。