重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093423576/2026-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区仁义镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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附件3

重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要负责承担村镇规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

（二）单位构成。

2026年，仁义镇村镇建设服务中心未设置内设机构。从预算单位构成看，重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心为仁义镇人民政府管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），作为重庆市荣昌区仁义镇人民政府二级预算单位进行预算编制。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计81.65万元，主要是一般公共预算拨款81.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.51万元，主要是人员经费拨款增加4.65万元，日常公用经费拨款减少0.14万元。

（二）支出预算：2026年支出合计81.65万元，其中：教育支出0.4万元，社会保障和就业支出18.45万元，卫生健康支出3.18万元，城乡社区支出56.37万元，住房保障支出3.24万元；支出较去年增加4.51万元，主要是基本支出增加4.51万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计81.65万元，一般公共预算财政拨款支出81.65万元，比2025年增加4.51万元。其中：基本支出81.65万元，比2025年增加4.51万元，主要原因是社会保险基数调整，人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年无项目支出，未涉及绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：叶珈玲联系方式：023-46432818

表一

重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	81.65	一、本年支出	81.65	81.65
一般公共预算资金	81.65	教育支出	0.40	0.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.45	18.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.18	3.18
		城乡社区支出	56.37	56.37
		住房保障支出	3.24	3.24

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	81.65	支出合计	81.65	81.65

表二
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		81.65	81.65
205	教育支出	0.40	0.40
20508	进修及培训	0.40	0.40
2050803	培训支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.21	9.21
210	卫生健康支出	3.18	3.18
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
212	城乡社区支出	56.37	56.37
21201	城乡社区管理事务	56.37	56.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.37	56.37
221	住房保障支出	3.24	3.24
22102	住房改革支出	3.24	3.24
2210201	住房公积金	3.24	3.24

表三
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		81.65	71.59	10.06
301	工资福利支出	62.50	62.50
30101	基本工资	14.75	14.75
30102	津贴补贴	1.78	1.78
30107	绩效工资	29.05	29.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16
30109	职业年金缴费	3.08	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
30113	住房公积金	3.24	3.24
30114	医疗费	0.78	0.78
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60
302	商品和服务支出	10.06		10.06
30201	办公费	1.71		1.71
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.66		0.66
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.32		3.32
30299	其他商品和服务支出	3.31		3.31
303	对个人和家庭的补助	9.09	9.09
30305	生活补助	8.29	8.29
30307	医疗费补助	0.80	0.80

表四
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年单位收支总表
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	81.65	合计	81.65
一般公共预算资金	81.65	教育支出	0.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.18
财政专户管理资金		城乡社区支出	56.37
事业收入资金		住房保障支出	3.24
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年单位收入总表
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		81.65	81.65
205	教育支出	0.40	0.40
20508	进修及培训	0.40	0.40
2050803	培训支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.21	9.21
210	卫生健康支出	3.18	3.18
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
212	城乡社区支出	56.37	56.37
21201	城乡社区管理事务	56.37	56.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.37	56.37
221	住房保障支出	3.24	3.24
22102	住房改革支出	3.24	3.24
2210201	住房公积金	3.24	3.24

表八
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年单位支出总表
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		81.65	81.65
205	教育支出	0.40	0.40
20508	进修及培训	0.40	0.40
2050803	培训支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.21	9.21
210	卫生健康支出	3.18	3.18
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
212	城乡社区支出	56.37	56.37
21201	城乡社区管理事务	56.37	56.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.37	56.37
221	住房保障支出	3.24	3.24
22102	住房改革支出	3.24	3.24
2210201	住房公积金	3.24	3.24

表九
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年单位整体绩效目标表
重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年单位整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	913012-重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心		部门支出预算数	81.65
当年整体绩效目标	一是老旧小区改造及场镇品质提升项目。争取完成现有项目收尾工作并积极争取保安片区老旧小区主体改造项目和配套改造项目资金；二是探索新方式方法持续改善场镇卫生环境。加强场镇日常巡逻力度，改变场镇占道经营及车两乱停乱放等乱象、加大垃圾处置宣传力度；三是积极争取环保项目。争取美丽河湖、新峰河流域项目落地，完成仁义镇濑溪河流域项目施工。争取场镇排水管网进行雨污分流改造和污水处理厂提标改造项目。积极配合区级部门实施三奇水库综合治理项目。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	产出指标	时效指标		场镇建设项目实施及时率	20	≥	%	是	92
	产出指标	数量指标		全年场镇日常巡逻次数	20	≥	次	是	380
	效益指标	社会效益		城镇日常管理执行率	15	≥	%	否	90
	效益指标	生态效益		水质整治情况	15	定性		否	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	10	≥	%	否	95
	成本指标	经济成本指标		预算执行率	20	＝	%	是	100

表十一

重庆市荣昌区仁义镇村镇建设服务中心2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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