附件3
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）完成上级部门交办的其他事项。
（二）单位构成。
从预算单位构成看，重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级属于正处级财政全额拨款行政单位，作为重庆市荣昌区仁义镇人民政府二级预算单位进行预算编制。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计2979.6万元，主要是一般公共预算拨款2886.6万元，政府性基金预算拨款93万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少774.68万元，主要是人员、日常公用经费拨款增加163.98万元，项目经费减少740.44万元。
（二）支出预算：2026年支出合计2979.6万元，其中：一般公共服务支出1161.83万元，教育支出5.24万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出275.99万元，卫生健康支出78.68万元，节能环保支出8.4万元，城乡社区支出534.36万元，农林水支出553.22万元，交通运输支出191.08万元，自然资源海洋气象等支出84.65万元，住房保障支出71.15万元，灾害防治及应急管理支出10万元；支出较去年减少774.68万元，主要是基本支出增加163.98万元，项目支出减少740.44万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计2886.6万元，一般公共预算财政拨款支出2886.6万元，比2025年减少818.14万元。其中：基本支出1197.16万元，比2025年减少34.25万元，主要原因是本年人员减少及公用经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1689.43万元，比2025年减少783.9万元，主要原因是项目完工经费减少，主要用于农村综合改革等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计93万元，政府性基金预算支出93万元，比2025年增加43.46万元，主要原因是项目经费增加，主要用于农业生产发展支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算10.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费3万元，与2025年持平；公务用车运行维护费7.5万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费184.41万元，比上年减少13.81万元，主要原因为厉行节约，减少日常开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额11.11万元：政府采购货物预算7.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.11万元：政府采购货物预算7.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1201.71万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：叶珈玲 联系方式：023-46432818
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,979.60 |
一、本年支出 |
2,979.60 |
2,886.60 |
93.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,886.60 |
一般公共服务支出 |
1,161.83 |
1,161.83 |
||
|
政府性基金预算资金 |
93.00 |
教育支出 |
5.24 |
5.24 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
275.99 |
275.99 |
||||
|
卫生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
||||
|
节能环保支出 |
8.40 |
8.40 |
||||
|
城乡社区支出 |
534.36 |
441.36 |
93.00 |
|||
|
农林水支出 |
553.22 |
553.22 |
||||
|
交通运输支出 |
191.08 |
191.08 |
||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
84.65 |
84.65 |
||||
|
住房保障支出 |
71.15 |
71.15 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,979.60 |
支出合计 |
2,979.60 |
2,886.60 |
93.00 |
|
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,886.60 |
1,197.16 |
1,689.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,161.83 |
805.52 |
356.30 |
|
20101 |
人大事务 |
16.30 |
16.30 | |
|
2010106 |
人大监督 |
6.30 |
6.30 | |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,022.42 |
805.52 |
216.89 |
|
2010301 |
行政运行 |
805.52 |
805.52 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
216.89 |
216.89 | |
|
20132 |
组织事务 |
51.87 |
51.87 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
49.17 |
49.17 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
71.24 |
71.24 | |
|
2013904 |
专项业务 |
71.24 |
71.24 | |
|
205 |
教育支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.24 |
5.24 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
275.99 |
236.57 |
39.42 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
236.57 |
236.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.79 |
82.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.39 |
41.39 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
112.39 |
112.39 |
|
|
20810 |
社会福利 |
19.99 |
19.99 | |
|
2081006 |
养老服务 |
19.99 |
19.99 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.44 |
7.44 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.44 |
7.44 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
11.99 |
11.99 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.99 |
11.99 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.68 |
78.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.98 |
43.98 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.40 |
8.40 | |
|
21103 |
污染防治 |
8.40 |
8.40 | |
|
2110302 |
水体 |
8.40 |
8.40 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
441.36 |
441.36 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
298.50 |
298.50 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
298.50 |
298.50 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
59.06 |
59.06 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
59.06 |
59.06 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
83.80 |
83.80 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
83.80 |
83.80 | |
|
213 |
农林水支出 |
553.22 |
553.22 | |
|
21301 |
农业农村 |
35.22 |
35.22 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.64 |
33.64 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.58 |
1.58 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
62.00 |
62.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
62.00 |
62.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
456.00 |
456.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
166.00 |
166.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
290.00 |
290.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
191.08 |
191.08 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
191.08 |
191.08 | |
|
2140104 |
公路建设 |
168.08 |
168.08 | |
|
2140106 |
公路养护 |
23.00 |
23.00 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
84.65 |
84.65 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
84.65 |
84.65 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
84.65 |
84.65 | |
|
221 |
住房保障支出 |
71.15 |
71.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.15 |
71.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.15 |
71.15 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,197.16 |
1,012.76 |
184.41 | |
|
301 |
工资福利支出 |
895.19 |
895.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
188.67 |
188.67 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
145.15 |
145.15 |
|
|
30103 |
奖金 |
259.06 |
259.06 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.79 |
82.79 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.39 |
41.39 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.98 |
43.98 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.70 |
20.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.31 |
9.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
71.15 |
71.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.44 |
10.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.54 |
22.54 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
184.41 |
184.41 | |
|
30201 |
办公费 |
23.39 |
23.39 | |
|
30205 |
水费 |
0.47 |
0.47 | |
|
30206 |
电费 |
8.20 |
8.20 | |
|
30207 |
邮电费 |
21.24 |
21.24 | |
|
30216 |
培训费 |
5.24 |
5.24 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
24.19 |
24.19 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
7.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.88 |
34.88 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.29 |
56.29 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.57 |
117.57 |
|
|
30305 |
生活补助 |
94.91 |
94.91 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22.65 |
22.65 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
10.50 |
7.50 |
7.50 |
3.00 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
93.00 |
93.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
93.00 |
93.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
93.00 |
93.00 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
70.00 |
70.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.00 |
23.00 | |
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,979.60 |
合计 |
2,979.60 |
|
一般公共预算资金 |
2,886.60 |
一般公共服务支出 |
1,161.83 |
|
政府性基金预算资金 |
93.00 |
教育支出 |
5.24 |
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 | |
|
财政专户管理资金 |
社会保障和就业支出 |
275.99 | |
|
事业收入资金 |
卫生健康支出 |
78.68 | |
|
上级补助收入资金 |
节能环保支出 |
8.40 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
城乡社区支出 |
534.36 | |
|
事业单位经营收入资金 |
农林水支出 |
553.22 | |
|
其他收入资金 |
交通运输支出 |
191.08 | |
|
自然资源海洋气象等支出 |
84.65 | ||
|
住房保障支出 |
71.15 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 | ||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,979.60 |
2,886.60 |
93.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,161.83 |
1,161.83 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
16.30 |
16.30 |
||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
6.30 |
6.30 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,022.42 |
1,022.42 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
805.52 |
805.52 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
216.89 |
216.89 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
51.87 |
51.87 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
49.17 |
49.17 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.70 |
2.70 |
||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
71.24 |
71.24 |
||||||||
|
2013904 |
专项业务 |
71.24 |
71.24 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.24 |
5.24 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.24 |
5.24 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.24 |
5.24 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
275.99 |
275.99 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
236.57 |
236.57 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.79 |
82.79 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.39 |
41.39 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
112.39 |
112.39 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
19.99 |
19.99 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
19.99 |
19.99 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
7.44 |
7.44 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.44 |
7.44 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
11.99 |
11.99 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.99 |
11.99 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.68 |
78.68 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.98 |
43.98 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.70 |
20.70 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.00 |
14.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
8.40 |
8.40 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
8.40 |
8.40 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
8.40 |
8.40 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
534.36 |
441.36 |
93.00 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
298.50 |
298.50 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
298.50 |
298.50 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
59.06 |
59.06 |
||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
59.06 |
59.06 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
83.80 |
83.80 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
83.80 |
83.80 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
93.00 |
93.00 |
||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
70.00 |
70.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.00 |
23.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
553.22 |
553.22 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
35.22 |
35.22 |
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.64 |
33.64 |
||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.58 |
1.58 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
62.00 |
62.00 |
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
62.00 |
62.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
456.00 |
456.00 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
166.00 |
166.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
290.00 |
290.00 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
191.08 |
191.08 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
191.08 |
191.08 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
168.08 |
168.08 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
23.00 |
23.00 |
||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
84.65 |
84.65 |
||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
84.65 |
84.65 |
||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
84.65 |
84.65 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.15 |
71.15 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.15 |
71.15 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.15 |
71.15 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年单位支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,979.60 |
1,197.16 |
1,782.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,161.83 |
805.52 |
356.30 |
|
20101 |
人大事务 |
16.30 |
16.30 | |
|
2010106 |
人大监督 |
6.30 |
6.30 | |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,022.42 |
805.52 |
216.89 |
|
2010301 |
行政运行 |
805.52 |
805.52 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
216.89 |
216.89 | |
|
20132 |
组织事务 |
51.87 |
51.87 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
49.17 |
49.17 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
71.24 |
71.24 | |
|
2013904 |
专项业务 |
71.24 |
71.24 | |
|
205 |
教育支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.24 |
5.24 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
275.99 |
236.57 |
39.42 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
236.57 |
236.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.79 |
82.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.39 |
41.39 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
112.39 |
112.39 |
|
|
20810 |
社会福利 |
19.99 |
19.99 | |
|
2081006 |
养老服务 |
19.99 |
19.99 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.44 |
7.44 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.44 |
7.44 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
11.99 |
11.99 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.99 |
11.99 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.68 |
78.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.98 |
43.98 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.40 |
8.40 | |
|
21103 |
污染防治 |
8.40 |
8.40 | |
|
2110302 |
水体 |
8.40 |
8.40 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
534.36 |
534.36 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
298.50 |
298.50 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
298.50 |
298.50 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
59.06 |
59.06 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
59.06 |
59.06 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
83.80 |
83.80 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
83.80 |
83.80 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
93.00 |
93.00 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
70.00 |
70.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.00 |
23.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
553.22 |
553.22 | |
|
21301 |
农业农村 |
35.22 |
35.22 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.64 |
33.64 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.58 |
1.58 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
62.00 |
62.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
62.00 |
62.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
456.00 |
456.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
166.00 |
166.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
290.00 |
290.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
191.08 |
191.08 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
191.08 |
191.08 | |
|
2140104 |
公路建设 |
168.08 |
168.08 | |
|
2140106 |
公路养护 |
23.00 |
23.00 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
84.65 |
84.65 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
84.65 |
84.65 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
84.65 |
84.65 | |
|
221 |
住房保障支出 |
71.15 |
71.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.15 |
71.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.15 |
71.15 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
11.11 |
11.11 |
|||||||||
|
A |
货物 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
|
C |
服务 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年单位整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
部门支出预算数 |
2,979.60 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
一、一是强化信息调研，提升信息“质与量”，做好机关综合协调；二、加强机关干部作风建设的落实和监督；三、做好仁义宣传，强化产业招商；四、加强项目执行使用、优先保障三保支出；五、强化场镇卫生及市政设施、生态保护； | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年信息调研提质增效 |
20 |
条 |
≥ |
10 |
是 | |
|
开展宣传活动 |
20 |
场次 |
≥ |
20 |
是 | |||
|
效益指标 |
社会效益 |
强化场镇卫生及市政设施 |
15 |
定性 |
逐步改善 |
否 | ||
|
生态效益 |
人居环境提升率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002738695-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
46.00 |
本级安排（万元) |
23.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
23.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为更好的养护好，管理好，使用好，建设好我镇农村公路。按照区交通局下达的公路养护计划，2022年完成本镇区域内公路153.47公里养护任务，2023年完成本镇区域公路157.95公里养护任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路153.47 公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
5 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路设施平均维护成本 |
5 |
元 |
≤ |
3000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路畅通率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
153.47 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003814369-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.15 |
本级安排（万元) |
15.15 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，全面落实市委、市政府对耕地保护责任目标缺口提出的“要抓紧制定方案，建立台账，该恢复的恢复、该补充的补充，切实把减少的耕地补回来”的要求，区政府办公室印发了《荣昌区耕地缺口恢复补足工作方案》（以下简称“方案”）（荣昌府办发〔2022〕98号）。为严守我区耕地保护红线，数质并重恢复补充耕地，实现耕地永续利用，按照《重庆市荣昌区人民政府关于印发〈荣昌区严守耕地红线切实加强耕地恢复补充专项行动方案〉的通知》（荣昌府发〔2024〕11号）要求，现状为草地、灌木林地、乔木林地等恢复成耕地的按照1000元/亩，现状为坑塘的恢复成耕地按照2000元/亩，对各镇街实施耕地恢复补足进行补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保荣昌区“十四五”期间将全区耕地保有量恢复至2023年标准。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
耕地质量年度更新评价等级 |
5 |
级 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
年度恢复耕地通过市级审核面积 |
30 |
亩 |
≥ |
72762.57 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整治成本 |
15 |
元 |
≤ |
2000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完工率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
15 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
15 |
个 |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.30 |
本级安排（万元) |
6.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
件 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
5 |
人次 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
15 |
个 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
5 |
件 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
42.20 |
本级安排（万元) |
38.68 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
3.52 | |||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
20 |
人 |
≥ |
310 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设. | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
新建便民服务中心1个，改扩建便民服务中心1个。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
定性 |
高效提升 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
便民服务中心满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建、改扩建、修缮便民服务中心 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
便民服务中心改扩建率 |
20 |
% |
≥ |
0.64 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
便民服务中心合格率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.70 |
本级安排（万元) |
2.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
10 |
个 |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.60 |
本级安排（万元) |
8.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员护理补贴政策知晓率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
1.87 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.24 | |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层，干事创业积极性，解决实际困难，增长才干、锤炼作风。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写村情调研报告 |
5 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善生活工作条件 |
10 |
定性 |
明显改善 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写国情调研报告 |
5 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展志愿者活动 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展政策宣传 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务群众 |
5 |
次 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育培训 |
5 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
形成调研报告 |
10 |
份 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.39 |
本级安排（万元) |
3.39 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障集中供养特困人员护理 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障集中供养点数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障集中供养人数 |
30 |
人 |
≥ |
16 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
集中供养特困人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升集中供养人员保障 |
20 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.44 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
1.44 | |||||||||||
|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障重度残疾人居家托养服务 |
40 |
人 |
≥ |
12 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人生活质量 |
40 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.24 |
本级安排（万元) |
1.81 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.43 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我镇基层组织建设，为我镇残疾人服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助人数 |
40 |
人 |
≥ |
9 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人生活质量 |
40 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284827-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.40 |
本级安排（万元) |
8.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
水管网及泵的日常维护工作，保证管网及其附属设施运行正常，并建立了相关应急预案，做好了资料归档等工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对14个农村污水处理站的日常维护工作，保证泵站及其附属设施运行正常。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村河流水质提升 |
30 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
泵站维护数量 |
30 |
个 |
＝ |
14 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
维护及时性 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.51 |
本级安排（万元) |
4.51 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障镇敬老院正常运行 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.24 |
本级安排（万元) |
1.24 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖”；5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌；6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；7.引导党建协作组积极发挥作用；8.规范建设“两企三新”党建阵地。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评星定级党组织 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“两企三新”党建主题党日开展次数 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.48 |
本级安排（万元) |
15.48 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
30 |
人 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.30 |
本级安排（万元) |
0.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
30余名残疾人参与各类文化体育活动，全区文体活动参与达35%以上. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与活动的残疾人人数 |
20 |
人 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人文体活动政策宣讲率 |
20 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾人文体活动参与率 |
20 |
% |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.69 |
本级安排（万元) |
0.69 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
基本状况调查统计员经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成残疾人基本状况调查统计。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
《残疾人登记表》总调查项目记录差错率 |
10 |
% |
≤ |
30 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息采集入户率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成村社区信息采集个数 |
10 |
人 |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成专职委员信息采集人数 |
20 |
人 |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成持证残疾人信息采集人数 |
20 |
人 |
≥ |
1800 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
在镇街开展残疾人技术技能培训，拓展残疾人就业能力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成20名农村残疾人参加农村残疾人实用技术培训。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训后农村残疾人创业就业率 |
20 |
% |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与农村困难实用技术培训的残疾人人数 |
20 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人掌握实用技术的门数 |
20 |
门 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展培训资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.77 |
本级安排（万元) |
0.77 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
开发非全日制公益岗位28个，解决残疾人就业问题。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开发1个非全日制残疾人公益岗位，提升残疾人就业率达30%. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1个非全日制公益岗位服务户数 |
20 |
户 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开发残疾人非全日制公益岗位数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人就业率 |
20 |
% |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人就业补助资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263133-社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
298.50 |
本级安排（万元) |
298.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障社区干部工资及补贴，离任村干部，服务群众及村社区建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025]37号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障社区工作人员工资及补贴发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障社区个数 |
20 |
个 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障社区工作者人数 |
20 |
人 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社区和谐发展 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263146-行政村运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
290.00 |
本级安排（万元) |
290.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障行政村干部工资及补贴、离任村干部补贴及服务群众及村社区建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025]37号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障各村本土人才、社长、团支部书记等待遇，确保组各织正常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村社区干部人数 |
20 |
个 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进村社区和谐发展 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263219-安全维稳治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
17.82 |
本级安排（万元) |
17.82 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障全镇安全，维稳治理。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025]37号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障辖区平安稳定。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平安家园个数 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
严重精神障碍患者监护人以奖代补覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾纠纷化解率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
9 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263239-网格员日常保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
34.60 |
本级安排（万元) |
34.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障全镇网格员人员支出，误工补助及保险。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025]37号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障仁义镇网格员配备，确保全镇网格正常运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全镇网格员人数 |
20 |
人 |
≥ |
93 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成交办任务 |
20 |
个 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全镇各村社区日常稳定 |
20 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263250-综合应急（含专职消防）治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障全镇消防队人员、装备及运行等各类费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025]37号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障仁义镇应急消防安全生产及自然灾害事故能得到有效防范和及时救援，保障辖区平安稳定。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村社区个数 |
30 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
消防员各类补助及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各村灾害防范率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263264-城镇日常管护管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障全镇城镇日常管护环卫工人员支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025]37号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全力保障城市管理各项工作及全镇垃圾清扫工作正常开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
环卫工人数量 |
20 |
人 |
≥ |
25 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
清扫整洁率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
清扫及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
场镇清洁率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263283-农村垃圾清运清理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
23.80 |
本级安排（万元) |
23.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障全镇农村辖区垃圾清运及时。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025]37号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障农村垃圾清运工作正常开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清运车司机人数 |
20 |
个 |
＝ |
3 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村垃圾清洁率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
清运及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263342-政府日常事务管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
164.48 |
本级安排（万元) |
164.48 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障全镇日常事务运转。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025]37号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障政府各项工作正常运转，完成区级和领导安排的各项工作任务，确保全镇和谐稳定。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用品保障 |
20 |
人 |
≥ |
150 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买批次 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障车辆 |
20 |
辆 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众 |
20 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263493-文化事业上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
镇街文化站免费开放所需资金，确保2024年开年后公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、街道文化中心免费开放工作顺利推进。 | |||||||||||
|
立项依据 |
贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
仁义镇文化服务中心建设及日常活动开支，确保2026年开年后乡镇综合文化站、街道文化中心免费开放工作顺利推进。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展文化体育教育活动 |
40 |
场 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村（居）民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富村居民文化生活 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化活动宣传知晓率 |
20 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005599769-荣昌区2026年仁义镇三奇村集体经济发展项目（产业配套设施建设）（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
62.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
62.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区2026年仁义镇三奇村集体经济发展项目（产业配套设施建设） | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
支持发展三奇村集体经济桃园产业，增加村集体经济收入，带动群众增收。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
桃园年收入 |
10 |
万元 |
≥ |
25 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资助额 |
10 |
万元 |
＝ |
62 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
使用年限 |
5 |
年 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫户（监测户）就业 |
5 |
人 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
建设周期 |
5 |
月 |
≤ |
7 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
药灌系统 |
15 |
套 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建简易浇灌系统 |
15 |
套 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建产业便道 |
15 |
千米 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005606023-文化站免开上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于文化站免费开放及相关支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
仁义镇文化站建设及日常活动开支，确保2026年开年后乡镇综合文化站免费开放工作顺利推进。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化活动宣传知晓率 |
20 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展文化体育教育活动 |
40 |
场 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村（居）民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富村居民文化生活 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
