重庆市荣昌区双河街道综合行政执法大队2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342752D/2026-00032
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区双河街道
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区双河街道综合行政执法大队

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区双河街道综合行政执法大队主要职责为：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、应急管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区双河街道综合行政执法大队，为双河街道办事处所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计305.64万元，主要是一般公共预算拨款305.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加34.89万元，主要是一般公共预算拨款增加34.89万元。

（二）支出预算：2026年支出合计305.64万元，其中：一般公共服务支出235.66万元，教育支出1.63万元，社会保障和就业支出42.34万元，卫生健康支出12.96万元，住房保障支出13.05万元；支出较去年增加34.89万元，主要是基本支出增加34.89万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计305.64万元，一般公共预算财政拨款支出305.64万元，比2025年增加34.89万元。其中：基本支出305.64万元，比2025年增加34.89万元，主要原因是工资标准调整、在职在编人员数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2025年持平。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费0.00万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区双河街道综合行政执法大队2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：杨远琼联系方式：023-46261883

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	305.64	一、本年支出	305.64	305.64
一般公共预算资金	305.64	一般公共服务支出	235.66	235.66
政府性基金预算资金		教育支出	1.63	1.63
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	42.34	42.34
		卫生健康支出	12.96	12.96
		住房保障支出	13.05	13.05

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	305.64	支出合计	305.64	305.64

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		305.64	305.64
201	一般公共服务支出	235.66	235.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.66	235.66
2010350	事业运行	235.66	235.66
205	教育支出	1.63	1.63
20508	进修及培训	1.63	1.63
2050803	培训支出	1.63	1.63
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91
210	卫生健康支出	12.96	12.96
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71
221	住房保障支出	13.05	13.05
22102	住房改革支出	13.05	13.05
2210201	住房公积金	13.05	13.05

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		305.64	261.68	43.96
301	工资福利支出	255.83	255.83
30101	基本工资	62.60	62.60
30102	津贴补贴	2.01	2.01
30107	绩效工资	124.76	124.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29
30109	职业年金缴费	12.14	12.14
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05
30113	住房公积金	13.05	13.05
30114	医疗费	2.08	2.08
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60
302	商品和服务支出	43.96		43.96
30201	办公费	3.56		3.56
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	3.63		3.63
30228	工会经费	13.31		13.31
30299	其他商品和服务支出	15.96		15.96
303	对个人和家庭的补助	5.85	5.85
30305	生活补助	5.45	5.45
30307	医疗费补助	0.40	0.40

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
单位收支总表
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	305.64	合计	305.64
一般公共预算资金	305.64	一般公共服务支出	235.66
政府性基金预算资金		教育支出	1.63
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	42.34
财政专户管理资金		卫生健康支出	12.96
事业收入资金		住房保障支出	13.05
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
单位收入总表
单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		305.64	305.64
201	一般公共服务支出	235.66	235.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.66	235.66
2010350	事业运行	235.66	235.66
205	教育支出	1.63	1.63
20508	进修及培训	1.63	1.63
2050803	培训支出	1.63	1.63
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91
210	卫生健康支出	12.96	12.96
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71
221	住房保障支出	13.05	13.05
22102	住房改革支出	13.05	13.05
2210201	住房公积金	13.05	13.05

表八
单位支出总表
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		305.64	305.64
201	一般公共服务支出	235.66	235.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.66	235.66
2010350	事业运行	235.66	235.66
205	教育支出	1.63	1.63
20508	进修及培训	1.63	1.63
2050803	培训支出	1.63	1.63
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91
210	卫生健康支出	12.96	12.96
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71
221	住房保障支出	13.05	13.05
22102	住房改革支出	13.05	13.05
2210201	住房公积金	13.05	13.05

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
单位整体绩效目标表
单位整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区双河街道综合行政执法大队				部门支出预算数	305.64
当年整体绩效目标	筑牢安全屏障，巩固和谐稳定之局。强化安全隐患排查整治。抓实抓牢重点领域安全隐患排查整治，健全重大事故隐患动态清零常态化机制，坚决遏制一般生产安全事故，防控较大及以上生产安全事故。强化应急值守，做好地质灾害、森林火灾防范工作。防范化解重大风险点。深化新时代“枫桥经验”重庆实践，健全矛盾纠纷多元化解机制，完善信访稳定联合调度机制，持续开展平安稳定风险综合研判，深入排查掌握涉稳矛盾纠纷，严防发生“民转刑”及个人极端暴力案（事）件。全力守护公共安全。依法严厉打击电诈和各类犯罪行为，加强重点人群管理，完善流动人员台账，织牢织密安全防线。守护绿水青山，绘就生态和谐之卷。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，统筹高水平保护和高质量发展。打好蓝天保卫战。加强对工业企业大气污染的综合整治，常态化控制扬尘污染，持续保持秸秆禁烧工作高压态势，积极发动广大农民群众支持、参与秸秆综合利用。打好碧水保卫战。持续压实河长责任，加强畜禽、水产等全领域污染源监管，狠抓问题整改。持续推进截污控源、深度降污，加强与共管河段镇街的沟通协作，深化联防联治机制，推动白云溪河、清升河水质稳定达标。打好净土保卫战。推深做实“林长制”，严防森林火灾发生。坚持问题导向，督导重点企业开展土壤污染监测，全面落实污染地块安全管控。高质量、高标准推进全域人居环境整治，鼓励群众打造美丽庭院，引导改进生活方式，优化生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	河长巡河达标率	15	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	产出指标	数量指标	生产安全隐患排查覆盖率	15	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧宣传次数	15	次	≥	100	是
	效益指标	生态效益	水质达标率	10	类	定性	Ⅳ	否
	满意度指标	满意度指标	群众安全感幸福指数	15	%	≥	98	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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