重庆市荣昌区双河街道产业发展服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区双河街道产业发展服务中心主要职责为：负责产业发展相关事务性工作，承担辖区产业规划以及第一、第二和第三产业的产业招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务工作，协助推进重大项目建设等工作职责；负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作；实施动物疫病的防疫、强制免疫，承担辖区内疫病监测报告、病死畜禽无害化处理，指导做好动物免疫、兽药饲料使用等工作，开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作；负责畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作；负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；开展植物疫病的田间调查上报、行业调查等工作，指导植物疫病防控与处置，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区双河街道产业发展服务中心，为双河街道办事处所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计1148.93万元，主要是一般公共预算拨款1148.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加20.67万元，主要是一般公共预算拨款增加20.67万元。

（二）支出预算：2026年支出合计1148.93万元，其中：一般公共服务支出1148.93万元，教育支出6.00万元，社会保障和就业支出235.31万元，卫生健康支出46.74万元，农林水支出812.85万元，住房保障支出48.03元；支出较去年增加20.67万元，主要是基本支出增加20.67万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计1148.93万元，一般公共预算财政拨款支出1148.93万元，比2025年增加20.67万元。其中：基本支出1148.93万元，比2025年增加20.67万元，主要原因是工资标准调整、在职在编人员数减少、退休人员数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2025年持平。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费0.00万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区双河街道产业发展服务中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：杨远琼联系方式：023-46261883

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,148.93	一、本年支出	1,148.93	1,148.93
一般公共预算资金	1,148.93	教育支出	6.00	6.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	235.31	235.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.74	46.74
		农林水支出	812.85	812.85
		住房保障支出	48.03	48.03

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,148.93	支出合计	1,148.93	1,148.93

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,148.93	1,148.93
205	教育支出	6.00	6.00
20508	进修及培训	6.00	6.00
2050803	培训支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	235.31	235.31
20805	行政事业单位养老支出	235.31	235.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.26	100.26
210	卫生健康支出	46.74	46.74
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72
213	农林水支出	812.85	812.85
21301	农业农村	812.85	812.85
2130104	事业运行	812.85	812.85
221	住房保障支出	48.03	48.03
22102	住房改革支出	48.03	48.03
2210201	住房公积金	48.03	48.03

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,148.93	1,003.30	145.63
301	工资福利支出	904.05	904.05
30101	基本工资	233.16	233.16
30102	津贴补贴	10.70	10.70
30107	绩效工资	416.77	416.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.03	90.03
30109	职业年金缴费	45.02	45.02
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	34.02
30112	其他社会保障缴费	11.21	11.21
30113	住房公积金	48.03	48.03
30114	医疗费	6.72	6.72
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40
302	商品和服务支出	145.63		145.63
30201	办公费	7.02		7.02
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	6.20		6.20
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	71.80		71.80
30299	其他商品和服务支出	22.01		22.01
303	对个人和家庭的补助	99.24	99.24
30305	生活补助	92.44	92.44
30307	医疗费补助	6.80	6.80

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
单位收支总表
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,148.93	合计	1,148.93
一般公共预算资金	1,148.93	教育支出	6.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	235.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.74
财政专户管理资金		农林水支出	812.85
事业收入资金		住房保障支出	48.03
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
单位收入总表
单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,148.93	1,148.93
205	教育支出	6.00	6.00
20508	进修及培训	6.00	6.00
2050803	培训支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	235.31	235.31
20805	行政事业单位养老支出	235.31	235.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.26	100.26
210	卫生健康支出	46.74	46.74
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72
213	农林水支出	812.85	812.85
21301	农业农村	812.85	812.85
2130104	事业运行	812.85	812.85
221	住房保障支出	48.03	48.03
22102	住房改革支出	48.03	48.03
2210201	住房公积金	48.03	48.03

表八
单位支出总表
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,148.93	1,148.93
205	教育支出	6.00	6.00
20508	进修及培训	6.00	6.00
2050803	培训支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	235.31	235.31
20805	行政事业单位养老支出	235.31	235.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.26	100.26
210	卫生健康支出	46.74	46.74
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72
213	农林水支出	812.85	812.85
21301	农业农村	812.85	812.85
2130104	事业运行	812.85	812.85
221	住房保障支出	48.03	48.03
22102	住房改革支出	48.03	48.03
2210201	住房公积金	48.03	48.03

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
单位整体绩效目标表
单位整体绩效目标表

							单位：万元
单位名称	重庆市荣昌区双河街道产业发展服务中心				单位支出预算数	1,148.93
当年整体绩效目标	巩固拓展“三攻坚一盘活”改革成果。加大闲置农房、矿洞资源、单位低效闲置资产盘活力度，激活“沉睡”资产资源，持续提升集体经济收入。聚焦产业提质，夯实经济发展之基。全面加强重点项目谋划。立足双河资源禀赋，精心谋划储备一批打基础、利长远、增后劲的项目。积极推进国家战略物资储备基地、荣昌酒业核心区、采煤沉陷区综合治理等重大项目，提速永荣独立工矿区双河避险搬迁工程项目建设。全面提优招商引资。加快适应招商新形势，大力推进链式招商、大数据招商，持续提高招商精准度、命中率和转化率。全面提升服务质量。围绕“123456”营商环境品牌建设要求，健全服务机制，制定服务措施，重点落实好税收服务、建设用地、资金扶持等方面的政策；推进优质中小企业升级改造，引导和培育新的增长点。提升“三农”质效，描绘和美乡村之图。大力抓好产业发展。深入推进荣昌国家畜牧科技城双河核心区建设，抓实动物疫病防控，做好日常免疫工作。积极指导养殖户科学发展养殖产业，推广畜牧新技术，不断提高养殖户养殖技能水平。迭代升级麻竹产业发展模式，延伸拓宽产业链，完善利益联结机制，提高群众参与积极性和经济效益。严格落实耕地保护。实施藏粮于地、藏粮于技战略，扎实推进耕地“非粮化”整治，不断强化耕地用途管制，健全耕地保护长效监管机制，分类稳妥实施耕地整改复耕、因地制宜推进撂荒地再利用，护住赖以生存的“饭碗田”。持续推动乡村振兴。加强乡村建设，推进农村人居环境整治，提升基础设施和公共服务水平；加强乡村治理，创新基层治理模式，提升治理能效。以人才返乡为动力，搭建创业平台、强化技能培训，为乡村振兴注入新动力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	15	公里	＝	320	是
	产出指标	数量指标	村集体经济经营性收入	10	万元	≥	500	否
	产出指标	数量指标	新建四好农村公路	15	公里	＝	7	是
	产出指标	效果指标	规上工业总产值增长	10	%	≥	6	否
	产出指标	效果指标	全社会固定资产投资增长	10	%	≥	8	否
	产出指标	效果指标	一般公共预算收入增长	10	%	≥	15	否
	效益指标	生态效益	水质达标率	5	类	定性	Ⅳ	否
	效益指标	社会效益	农户增收总额	5	万元	≥	1000	否
	满意度指标	满意度指标	群众安全感幸福指数	10	%	≥	98	否

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