重庆市荣昌区双河街道便民服务中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342752D/2026-00036
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区双河街道
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区双河街道便民服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区双河街道便民服务中心主要职责为：承担街道便民服务中心窗口和平台建设；承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性、服务性工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区双河街道便民服务中心加挂重庆市荣昌区双河街道退役军人服务站牌子，为双河街道办事处所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计216.27万元，主要是一般公共预算拨款216.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少15.29万元，主要是一般公共预算拨款减少15.29 万元。

（二）支出预算：2026年支出合计万元，其中：一般公共服务支出万元，教育支出万元，社会保障和就业支出216.27万元，教育支出1.17万元，社会保障和就业支出196.44万元，卫生健康支出9.27万元，住房保障支出9.39万元；支出较去年减少15.29万元，主要是基本支出减少15.29万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计216.27万元，一般公共预算财政拨款支出216.27万元，比2025年减少15.29万元。其中：基本支出216.27万元，比2025年减少15.29万元，主要原因是在职在编人员数减少、退休人员数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2025年持平。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费0.00万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区双河街道便民服务中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：杨远琼联系方式：023-46261883

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	216.27	一、本年支出	216.27	216.27
一般公共预算资金	216.27	教育支出	1.17	1.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	196.44	196.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.27	9.27
		住房保障支出	9.39	9.39

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	216.27	支出合计	216.27	216.27

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		216.27	216.27
205	教育支出	1.17	1.17
20508	进修及培训	1.17	1.17
2050803	培训支出	1.17	1.17
208	社会保障和就业支出	196.44	196.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.28	166.28
2080150	事业运行	166.28	166.28
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.97	2.97
210	卫生健康支出	9.27	9.27
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61
221	住房保障支出	9.39	9.39
22102	住房改革支出	9.39	9.39
2210201	住房公积金	9.39	9.39

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		216.27	185.68	30.59
301	工资福利支出	182.74	182.74
30101	基本工资	44.87	44.87
30102	津贴补贴	1.39	1.39
30107	绩效工资	87.81	87.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12
30109	职业年金缴费	9.06	9.06
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19
30113	住房公积金	9.39	9.39
30114	医疗费	1.44	1.44
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80
302	商品和服务支出	30.59		30.59
30201	办公费	3.23		3.23
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.17		1.17
30228	工会经费	0.94		0.94
30299	其他商品和服务支出	20.25		20.25
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94
30305	生活补助	2.74	2.74
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
单位收支总表
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	216.27	合计	216.27
一般公共预算资金	216.27	教育支出	1.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	196.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.27
财政专户管理资金		住房保障支出	9.39
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
单位收入总表
单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		216.27	216.27
205	教育支出	1.17	1.17
20508	进修及培训	1.17	1.17
2050803	培训支出	1.17	1.17
208	社会保障和就业支出	196.44	196.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.28	166.28
2080150	事业运行	166.28	166.28
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.97	2.97
210	卫生健康支出	9.27	9.27
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61
221	住房保障支出	9.39	9.39
22102	住房改革支出	9.39	9.39
2210201	住房公积金	9.39	9.39

表八
单位支出总表
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		216.27	216.27
205	教育支出	1.17	1.17
20508	进修及培训	1.17	1.17
2050803	培训支出	1.17	1.17
208	社会保障和就业支出	196.44	196.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.28	166.28
2080150	事业运行	166.28	166.28
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.97	2.97
210	卫生健康支出	9.27	9.27
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61
221	住房保障支出	9.39	9.39
22102	住房改革支出	9.39	9.39
2210201	住房公积金	9.39	9.39

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
单位整体绩效目标表
单位整体绩效目标表

							单位：万元
单位名称	重庆市荣昌区双河街道便民服务中心				单位支出预算数	216.27
当年整体绩效目标	厚植为民情怀，织密幸福民生之网。推进民生政策落地落实。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，尽力而为、量力而行办好2026年的重点民生实事。加强对民呼我为反映事项的分析研判和跟踪督办，切实提高群众满意度。加大宣传力度，提高全民参保意识。持续做好就业创业服务，积极开展职业技能培训，统筹做好农村富余劳动力、返乡农民工、就业困难人员等就业工作。加大特困供养、城乡低保、大病救助、困难退役军人等民生政策落实力度，切实保障低收入群体基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	民呼我为事件处理率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	产出指标	数量指标	带动散户养殖荣昌猪	15	头	≥	800	是
	产出指标	数量指标	民生政策宣传次数	20	次	≥	36	是
	产出指标	数量指标	城乡参保率	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益	城镇新增就业岗位	10	个	≥	600	否
	满意度指标	满意度指标	民呼我为群众满意度	10	%	≥	90	否

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