重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342752D/2026-00038
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区双河街道
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

双河街道是荣昌区人民政府的派驻机构，受区人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1.负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处设置5个内设机构，分别为：基层治理指挥中心、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。街道纪工委、武装部按照有关规定设置，具体工作分别由党的建设办公室、平安法治办公室明确的相关岗位承担；工会、团工委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确的相关岗位承担。设置5个所属事业单位，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计6302.68万元，主要是一般公共预算拨款6247.18万元，政府性基金预算拨款55.5万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少3535.58万元，主要是一般公共预算拨款减少3422.56万元，政府性基金预算拨款减少113.02万元。

（二）支出预算：2026年支出合计6302.68万元，其中：一般公共服务支出1691.42万元，教育支出17.78万元，文化旅游体育与传媒支出77.25万元，社会保障和就业支出935.22万元，卫生健康支出193.72万元，节能环保支出16.00万元，城乡社区支出1038.90万元，农林水支出1652.43万元，交通运输支出251.87万元，资源勘探工业信息等支出0.04万元，自然资源海洋气象等支出35.98万元，住房保障支出180.42万元，灾害防治及应急管理支出191.65万元，其他支出20.00万元；支出较去年减少3535.58万元，主要是基本支出增加184.19万元，项目支出减少3719.78万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计6247.18万元，一般公共预算财政拨款支出6247.18万元，比2025年减少3522.56万元，其中：基本支出3603.97万元，比2025年增加184.19万元，主要原因是工资标准调整、在职在编人员数增加、退休人员数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2643.21万元，比2025年减少3606.76万元，主要原因是减少原永荣公司涉煤移交资产转让涉税项目支出，主要用于社会保障管理事务、农业生产发展、生活污水处理、森林火灾预防等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计55.50万元，政府性基金预算支出55.50万元，比2025年或减少113.02万元，主要原因是专项债券收入安排的项目支出减少，主要用于农村公路养护工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.00万元，比2025年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费3.50万元，比2025年减少0.50万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费7.50万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费513.34万元，比上年增加12.49万元，主要原因为在职在编人员数增加、退休人员数增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.00万元：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.00万元：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2643.21万元，政府性基金预算财政拨款55.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2026年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：杨远琼联系方式：023-46261883

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,302.68	一、本年支出	6,302.68	6,247.18	55.50
一般公共预算资金	6,247.18	一般公共服务支出	1,691.42	1,691.42
政府性基金预算资金	55.50	教育支出	17.78	17.78
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	77.25	77.25
		社会保障和就业支出	935.22	935.22
		卫生健康支出	193.72	193.72
		节能环保支出	16.00	16.00
		城乡社区支出	1,038.90	1,003.40	35.50
		农林水支出	1,652.43	1,652.43
		交通运输支出	251.87	251.87
		资源勘探工业信息等支出	0.04	0.04
		自然资源海洋气象等支出	35.98	35.98
		住房保障支出	180.42	180.42
		灾害防治及应急管理支出	191.65	191.65
		其他支出	20.00		20.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	6,302.68	支出合计	6,302.68	6,247.18	55.50

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,247.18	3,603.97	2,643.21
201	一般公共服务支出	1,691.42	1,245.44	445.98
20101	人大事务	16.00		16.00
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,614.47	1,245.44	369.04
2010301	行政运行	1,009.78	1,009.78
2010302	一般行政管理事务	369.04		369.04
2010350	事业运行	235.66	235.66
20132	组织事务	52.66		52.66
2013202	一般行政管理事务	43.46		43.46
2013299	其他组织事务支出	9.20		9.20
20139	社会工作事务	8.28		8.28
2013904	专项业务	8.28		8.28
205	教育支出	17.78	17.78
20508	进修及培训	17.78	17.78
2050803	培训支出	17.78	17.78
207	文化旅游体育与传媒支出	77.25	73.05	4.20
20701	文化和旅游	77.25	73.05	4.20
2070109	群众文化	73.05	73.05
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	935.22	825.92	109.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.12	166.28	12.84
2080150	事业运行	166.28	166.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.84		12.84
20805	行政事业单位养老支出	659.64	659.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.65	273.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.82	136.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.17	249.17
20808	抚恤	0.73		0.73
2080899	其他优抚支出	0.73		0.73
20810	社会福利	67.52		67.52
2081006	养老服务	67.52		67.52
20811	残疾人事业	16.19		16.19
2081199	其他残疾人事业支出	16.19		16.19
20821	特困人员救助供养	12.01		12.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.01		12.01
210	卫生健康支出	193.72	186.57	7.15
21011	行政事业单位医疗	186.57	186.57
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42
2101103	公务员医疗补助	26.05	26.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.76	41.76
21015	医疗保障管理事务	7.15		7.15
2101506	医疗保障经办事务	7.15		7.15
211	节能环保支出	16.00		16.00
21103	污染防治	16.00		16.00
2110302	水体	16.00		16.00
212	城乡社区支出	1,003.40	261.94	741.46
21201	城乡社区管理事务	795.54	261.94	533.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.54	261.94	533.60
21205	城乡社区环境卫生	207.86		207.86
2120501	城乡社区环境卫生	207.86		207.86
213	农林水支出	1,652.43	812.85	839.59
21301	农业农村	867.79	812.85	54.95
2130104	事业运行	812.85	812.85
2130122	农业生产发展	0.63		0.63
2130135	农业生态资源保护	54.31		54.31
21302	林业和草原	283.93		283.93
2130207	森林资源管理	120.00		120.00
2130234	林业草原防灾减灾	158.43		158.43
2130299	其他林业和草原支出	5.50		5.50
21307	农村综合改革	500.71		500.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	460.00		460.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.71		40.71
214	交通运输支出	251.87		251.87
21401	公路水路运输	251.87		251.87
2140104	公路建设	226.87		226.87
2140106	公路养护	25.00		25.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04
21505	工业和信息产业	0.04		0.04
2150516	工程建设及运行维护	0.04		0.04
220	自然资源海洋气象等支出	35.98		35.98
22001	自然资源事务	35.98		35.98
2200106	自然资源利用与保护	35.98		35.98
221	住房保障支出	180.42	180.42
22102	住房改革支出	180.42	180.42
2210201	住房公积金	180.42	180.42
224	灾害防治及应急管理支出	191.65		191.65
22401	应急管理事务	188.88		188.88
2240199	其他应急管理支出	188.88		188.88
22406	自然灾害防治	2.77		2.77
2240699	其他自然灾害防治支出	2.77		2.77

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,603.97	3,090.63	513.34
301	工资福利支出	2,837.22	2,837.22
30101	基本工资	687.85	687.85
30102	津贴补贴	178.65	178.65
30103	奖金	339.61	339.61
30107	绩效工资	805.81	805.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.65	273.65
30109	职业年金缴费	136.82	136.82
30110	职工基本医疗保险缴费	118.77	118.77
30111	公务员医疗补助缴费	26.05	26.05
30112	其他社会保障缴费	32.61	32.61
30113	住房公积金	180.42	180.42
30114	医疗费	20.80	20.80
30199	其他工资福利支出	36.18	36.18
302	商品和服务支出	507.48		507.48
30201	办公费	38.14		38.14
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	41.00		41.00
30207	邮电费	29.98		29.98
30211	差旅费	5.80		5.80
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	19.98		19.98
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	166.22		166.22
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	45.14		45.14
30299	其他商品和服务支出	121.72		121.72
303	对个人和家庭的补助	253.41	253.41
30305	生活补助	219.36	219.36
30307	医疗费补助	34.05	34.05
310	资本性支出	5.86		5.86
31002	办公设备购置	5.86		5.86

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
11.00		7.50		7.50	3.50

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		55.50		55.50
212	城乡社区支出	35.50		35.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50		35.50
2120814	农业生产发展支出	10.50		10.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,302.68	合计	6,302.68
一般公共预算资金	6,247.18	一般公共服务支出	1,691.42
政府性基金预算资金	55.50	教育支出	17.78
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	77.25
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	935.22
事业收入资金		卫生健康支出	193.72
上级补助收入资金		节能环保支出	16.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,038.90
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,652.43
其他收入资金		交通运输支出	251.87
		资源勘探工业信息等支出	0.04
		自然资源海洋气象等支出	35.98
		住房保障支出	180.42
		灾害防治及应急管理支出	191.65
		其他支出	20.00

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6,302.68	6,247.18	55.50
201	一般公共服务支出	1,691.42	1,691.42
20101	人大事务	16.00	16.00
2010106	人大监督	6.00	6.00
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,614.47	1,614.47
2010301	行政运行	1,009.78	1,009.78
2010302	一般行政管理事务	369.04	369.04
2010350	事业运行	235.66	235.66
20132	组织事务	52.66	52.66
2013202	一般行政管理事务	43.46	43.46
2013299	其他组织事务支出	9.20	9.20
20139	社会工作事务	8.28	8.28
2013904	专项业务	8.28	8.28
205	教育支出	17.78	17.78
20508	进修及培训	17.78	17.78
2050803	培训支出	17.78	17.78
207	文化旅游体育与传媒支出	77.25	77.25
20701	文化和旅游	77.25	77.25
2070109	群众文化	73.05	73.05
2070199	其他文化和旅游支出	4.20	4.20
208	社会保障和就业支出	935.22	935.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.12	179.12
2080150	事业运行	166.28	166.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.84	12.84
20805	行政事业单位养老支出	659.64	659.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.65	273.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.82	136.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.17	249.17
20808	抚恤	0.73	0.73
2080899	其他优抚支出	0.73	0.73
20810	社会福利	67.52	67.52
2081006	养老服务	67.52	67.52
20811	残疾人事业	16.19	16.19
2081199	其他残疾人事业支出	16.19	16.19
20821	特困人员救助供养	12.01	12.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.01	12.01
210	卫生健康支出	193.72	193.72
21011	行政事业单位医疗	186.57	186.57
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42
2101103	公务员医疗补助	26.05	26.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.76	41.76
21015	医疗保障管理事务	7.15	7.15
2101506	医疗保障经办事务	7.15	7.15
211	节能环保支出	16.00	16.00
21103	污染防治	16.00	16.00
2110302	水体	16.00	16.00
212	城乡社区支出	1,038.90	1,003.40	35.50
21201	城乡社区管理事务	795.54	795.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.54	795.54
21205	城乡社区环境卫生	207.86	207.86
2120501	城乡社区环境卫生	207.86	207.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50		35.50
2120814	农业生产发展支出	10.50		10.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
213	农林水支出	1,652.43	1,652.43
21301	农业农村	867.79	867.79
2130104	事业运行	812.85	812.85
2130122	农业生产发展	0.63	0.63
2130135	农业生态资源保护	54.31	54.31
21302	林业和草原	283.93	283.93
2130207	森林资源管理	120.00	120.00
2130234	林业草原防灾减灾	158.43	158.43
2130299	其他林业和草原支出	5.50	5.50
21307	农村综合改革	500.71	500.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	460.00	460.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.71	40.71
214	交通运输支出	251.87	251.87
21401	公路水路运输	251.87	251.87
2140104	公路建设	226.87	226.87
2140106	公路养护	25.00	25.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.04	0.04
21505	工业和信息产业	0.04	0.04
2150516	工程建设及运行维护	0.04	0.04
220	自然资源海洋气象等支出	35.98	35.98
22001	自然资源事务	35.98	35.98
2200106	自然资源利用与保护	35.98	35.98
221	住房保障支出	180.42	180.42
22102	住房改革支出	180.42	180.42
2210201	住房公积金	180.42	180.42
224	灾害防治及应急管理支出	191.65	191.65
22401	应急管理事务	188.88	188.88
2240199	其他应急管理支出	188.88	188.88
22406	自然灾害防治	2.77	2.77
2240699	其他自然灾害防治支出	2.77	2.77
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,302.68	3,603.97	2,698.71
201	一般公共服务支出	1,691.42	1,245.44	445.98
20101	人大事务	16.00		16.00
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,614.47	1,245.44	369.04
2010301	行政运行	1,009.78	1,009.78
2010302	一般行政管理事务	369.04		369.04
2010350	事业运行	235.66	235.66
20132	组织事务	52.66		52.66
2013202	一般行政管理事务	43.46		43.46
2013299	其他组织事务支出	9.20		9.20
20139	社会工作事务	8.28		8.28
2013904	专项业务	8.28		8.28
205	教育支出	17.78	17.78
20508	进修及培训	17.78	17.78
2050803	培训支出	17.78	17.78
207	文化旅游体育与传媒支出	77.25	73.05	4.20
20701	文化和旅游	77.25	73.05	4.20
2070109	群众文化	73.05	73.05
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	935.22	825.92	109.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.12	166.28	12.84
2080150	事业运行	166.28	166.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.84		12.84
20805	行政事业单位养老支出	659.64	659.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.65	273.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.82	136.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.17	249.17
20808	抚恤	0.73		0.73
2080899	其他优抚支出	0.73		0.73
20810	社会福利	67.52		67.52
2081006	养老服务	67.52		67.52
20811	残疾人事业	16.19		16.19
2081199	其他残疾人事业支出	16.19		16.19
20821	特困人员救助供养	12.01		12.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.01		12.01
210	卫生健康支出	193.72	186.57	7.15
21011	行政事业单位医疗	186.57	186.57
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42
2101103	公务员医疗补助	26.05	26.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.76	41.76
21015	医疗保障管理事务	7.15		7.15
2101506	医疗保障经办事务	7.15		7.15
211	节能环保支出	16.00		16.00
21103	污染防治	16.00		16.00
2110302	水体	16.00		16.00
212	城乡社区支出	1,038.90	261.94	776.96
21201	城乡社区管理事务	795.54	261.94	533.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.54	261.94	533.60
21205	城乡社区环境卫生	207.86		207.86
2120501	城乡社区环境卫生	207.86		207.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50		35.50
2120814	农业生产发展支出	10.50		10.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
213	农林水支出	1,652.43	812.85	839.59
21301	农业农村	867.79	812.85	54.95
2130104	事业运行	812.85	812.85
2130122	农业生产发展	0.63		0.63
2130135	农业生态资源保护	54.31		54.31
21302	林业和草原	283.93		283.93
2130207	森林资源管理	120.00		120.00
2130234	林业草原防灾减灾	158.43		158.43
2130299	其他林业和草原支出	5.50		5.50
21307	农村综合改革	500.71		500.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	460.00		460.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.71		40.71
214	交通运输支出	251.87		251.87
21401	公路水路运输	251.87		251.87
2140104	公路建设	226.87		226.87
2140106	公路养护	25.00		25.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04
21505	工业和信息产业	0.04		0.04
2150516	工程建设及运行维护	0.04		0.04
220	自然资源海洋气象等支出	35.98		35.98
22001	自然资源事务	35.98		35.98
2200106	自然资源利用与保护	35.98		35.98
221	住房保障支出	180.42	180.42
22102	住房改革支出	180.42	180.42
2210201	住房公积金	180.42	180.42
224	灾害防治及应急管理支出	191.65		191.65
22401	应急管理事务	188.88		188.88
2240199	其他应急管理支出	188.88		188.88
22406	自然灾害防治	2.77		2.77
2240699	其他自然灾害防治支出	2.77		2.77
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		9.00	9.00
A	货物	8.00	8.00
C	服务	1.00	1.00

表十
部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	905-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处				部门支出预算数	6,302.68
当年整体绩效目标	街道经济社会发展主要预期目标是：争取2026年底，地区生产总值增长5%，规上工业总产值增长6%，全社会固定资产投资增长8%；一般公共预算收入增长15%，税收收入增长10%。一是深化改革成效，激活内生动力之源。纵深推进数字重庆建设。深入推动基层智治平台由建机制、建平台转变为用机制、用平台，推动数字赋能基层治理迈上新台阶。深化开展毗邻地区合作。加强与泸县、永川毗邻地区的沟通，推动酒、煤等产业协同发展。巩固拓展“三攻坚一盘活”改革成果。加大闲置农房、矿洞资源、单位低效闲置资产盘活力度，持续提升集体经济收入。二是聚焦产业提质，夯实经济发展之基。全面加强重点项目谋划。立足双河资源禀赋，精心谋划储备一批打基础、利长远、增后劲的项目。全面提优招商引资。持续提高招商精准度、命中率和转化率。全面提升服务质量。围绕“123456”营商环境品牌建设要求，推进优质中小企业升级改造，引导和培育新的增长点。三是提升“三农”质效，描绘和美乡村之图。大力抓好产业发展。深入推进荣昌国家畜牧科技城双河核心区建设，抓实动物疫病防控，做好日常免疫工作。严格落实耕地保护。实施藏粮于地、藏粮于技战略，扎实推进耕地“非粮化”整治，不断强化耕地用途管制，健全耕地保护长效监管机制。持续推动乡村振兴。加强乡村建设，推进农村人居环境整治，提升基础设施和公共服务水平；加强乡村治理，创新基层治理模式，提升治理能效。四是守护绿水青山，绘就生态和谐之卷。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，统筹高水平保护和高质量发展。打好蓝天保卫战。加强对工业企业大气污染的综合整治，常态化控制扬尘污染，持续保持秸秆禁烧工作高压态势，积极发动广大农民群众支持、参与秸秆综合利用。打好碧水保卫战。持续压实河长责任，加强畜禽、水产等全领域污染源监管，狠抓问题整改。打好净土保卫战。推深做实“林长制”，严防森林火灾发生。五是厚植为民情怀，织密幸福民生之网。推进民生政策落地落实。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，尽力而为、量力而行办好2026年的重点民生实事。推进文体事业齐头并进。持续加强对非物质文化遗产和文物的研究和保护工作。六是筑牢安全屏障，巩固和谐稳定之局。强化安全隐患排查整治。抓实抓牢重点领域安全隐患排查整治，健全重大事故隐患动态清零常态化机制防范化解重大风险点。深化新时代“枫桥经验”重庆实践，健全矛盾纠纷多元化解机制，完善信访稳定联合调度机制，持续开展平安稳定风险综合研判。全力守护公共安全。依法严厉打击电诈和各类犯罪行为，加强重点人群管理，完善流动人员台账，织牢织密安全防线。七是加强自身建设，提升担当作为之能。加强党的领导。坚定不移加强党的政治建设，持续筑牢对党绝对忠诚的政治根基。增强干部能力。聚焦产业发展、生态环保、乡村振兴等重点领域开展培训，增强干部拼经济抓发展能力。抓实廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治群众身边不正之风和腐败问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	10	类	定性	Ⅳ	是
	效益指标	经济效益指标	协议招商引资资金	5	亿元	≥	3	否
	产出指标	效果指标	规上工业总产值增长	5	%	≥	6	否
	产出指标	效果指标	全社会固定资产投资增长	5	%	≥	8	否
	产出指标	数量指标	地区生产总值增长率	5	%	≥	5	否
	产出指标	数量指标	新增税收	8	%	≥	10	是
	满意度指标	满意度指标	群众安全感幸福指数	5	%	≥	98	否
	产出指标	效果指标	一般公共预算收入增长	5	%	≥	15	否
	产出指标	质量指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	基层党建覆盖率	2	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	农户增收总额	5	万元	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	村集体经济经营性收入	3	万元	≥	500	否
	产出指标	数量指标	水系管网建设	4	公里	＝	2	否
	产出指标	数量指标	新建四好农村公路	4	公里	＝	7	否
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	2	公里	＝	320	否
	产出指标	数量指标	开工建设投资项目	2	个	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业岗位	10	个	≥	600	是
	产出指标	数量指标	带动散户养殖荣昌猪	10	头	≥	800	是

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002740123-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

25.00

上级补助（万元)

25.00

项目概述

为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程188.05公里。完成2025年度农村公路165.96公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路188.05公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。完成2025年度农村公路165.96公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路设施平均维护成本

≤

3000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

165.96

是

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003529217-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

46.64

本级安排（万元)

上级补助（万元)

46.64

项目概述

根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.4664万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

完成全街道0.4664万亩松林死亡松树的除治清理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

公益林防护效益

定性

好

是

产出指标

数量指标

死亡松树除治面积

万亩

≥

0.4664

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

当期完成率

≥

是

产出指标

质量指标

除治质量

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003814678-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

25.48

本级安排（万元)

25.48

上级补助（万元)

项目概述

为严守我区耕地保护红线，数质并重恢复补充耕地，实现耕地永续利用，按照《重庆市荣昌区人民政府关于印发〈荣昌区严守耕地红线切实加强耕地恢复补充专项行动方案〉的通知》（荣昌府发〔2024〕11号）要求，现状为草地、灌木林地、乔木林地等恢复成耕地的按照1000元/亩，现状为坑塘的恢复成耕地按照2000元/亩，对各镇街实施耕地恢复补足进行补助。

立项依据

《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。

当年绩效目标

完成双河街道耕地保护目标任务50100亩

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

撂荒耕地整治任务完成率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

耕地质量年度更新评价等级

级

≥

否

效益指标

可持续影响指标

耕地保护目标任务

亩

≥

251

是

效益指标

可持续影响指标

年度恢复耕地通过市级审核面积

亩

≥

251

否

产出指标

数量指标

年度恢复耕地面积

亩

≥

251

否

成本指标

经济成本指标

整治成本

元/亩

≤

2000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

≥

否

产出指标

数量指标

恢复补充耕地任务完成率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

耕地保有量面积

万亩

≥

5.01

否

产出指标

质量指标

工程质量合格率

≥

否

产出指标

时效指标

项目按时完工率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

1.更换、新做代表之家代表工作牌6个；2.更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏11个；3.探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

1.全区各人大代表小组（包括镇人大代表小组）全年开展集中活动不少于4次；2.全年形成高质量调研报告10篇；3.全区各级人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次；4.全区各级人大代表每人每年单独和附名代表议案建议至少1件；7.人大代表学习培训每人每年不少于1次；8.人大代表履职补助发放；9.每名人大代表年度量化履职评分80分以上。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

双河共21名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。1.全区各人大代表小组（包括镇人大代表小组）全年开展集中活动不少于4次；2.全区各级人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次；3.人大代表学习培训每人每年不少于1次；4.人大代表履职补助发放；5.每名人大代表年度量化履职评分80分以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

次

≥

是

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

件

≥

是

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

篇

≥

否

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

39.34

本级安排（万元)

36.06

上级补助（万元)

3.28

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

效果指标

积极对区域发展建言献策

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.30

本级安排（万元)

3.30

上级补助（万元)

项目概述

1.网络保障村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。2.党员教育管理信息化平台维护。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.90

本级安排（万元)

5.90

上级补助（万元)

项目概述

1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2.党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。

立项依据

《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

党代表参加市、区会议或活动

人次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

党代表意见、建议

条

≥

是

产出指标

数量指标

党代表团活动

次

≥

是

产出指标

数量指标

党代表调研报告

篇

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.10

本级安排（万元)

6.10

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

＝

是

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.20

本级安排（万元)

0.95

上级补助（万元)

1.25

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

让本街道选调生实践历练，提升干事真本领。履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参加村务管理、加强基层组织等职责，走遍全村农户、撰写一篇村情调研报告。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

服务群众

次

≥

是

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

是

产出指标

数量指标

教育培训

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

效益指标

社会效益指标

农户走访覆盖率

≥

是

产出指标

质量指标

调研报告

份

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.91

本级安排（万元)

5.91

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院。

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283389-镇街森林工程土地租金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.50

本级安排（万元)

5.50

上级补助（万元)

项目概述

确保街道因园区建设海棠园土地租金兑现。

立项依据

按照区委区政府要求落实土地租金工作。

当年绩效目标

确保街道因园区建设海棠园土地租金兑现。共计租地53.49亩，其中田52.94亩、土0.55亩；田租地标准700斤/亩，土租地标准按500斤/亩；共计折合稻谷37333斤；每年按荣昌地区9月30日稻谷挂牌中等价计算。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

租金及时到位率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

稻谷总重量

斤

≥

37000

否

产出指标

数量指标

租地亩数

亩

＝

53.49

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.24

本级安排（万元)

上级补助（万元)

6.24

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

开展“阳光家园·暖心助残”残疾人居家托养服务，不断提高残疾人获得感、幸福感、安全感。渝残联发〔2022〕7号，荣残联发〔2024〕11号。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

居家托养服务合格率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

居家托养服务人数

人

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.96

本级安排（万元)

2.22

上级补助（万元)

1.74

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

村（社区）残疾人专职委员负责开展辖区残疾人工作，不断提高残疾人服务水平；完成排山坳社区“渝馨家园”3星级建设并投入使用，开展好沿河街社区“渝馨家园”安全运营管理工作，为辖区残疾人提供便捷服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村（社区）残疾人专职委员人数

人

≥

是

产出指标

数量指标

村（社区）残疾人专职委员人数

人

＝

否

产出指标

数量指标

“渝馨家园”个数

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

“渝馨家园”建设及残疾人工作合格率

≥

是

效益指标

经济效益指标

残疾人工作合格率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284869-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

16.00

本级安排（万元)

16.00

上级补助（万元)

项目概述

农村污水处理及泵站运行维护。

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

对双河街道鱼苗社区农民新村1号污水站、鱼苗社区农民新村2号污水站、高峰村禇家院子污水站、金佛社区污水站、排山坳社区污水站、许家沟污水处理站、金佛社区泵站、排山坳社区泵站的日常维护，确保设施设备正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

污水处理完成率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

年人均增收

元/人

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

11.72

本级安排（万元)

11.72

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障街道敬老院正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.28

本级安排（万元)

8.28

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖”；5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌；6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；7.引导党建协作组积极发挥作用；8.规范建设“两企三新”党建阵地。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

评星定级党组织

个

≥

是

产出指标

数量指标

党群服务中心管理

个

≥

是

产出指标

数量指标

新建“两企三新”党组织“五送”

个

≥

否

产出指标

数量指标

专职非公党建指导员管理

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004842293-8023部队原老复员军人（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.73

本级安排（万元)

0.73

上级补助（万元)

项目概述

保障双河街道8023部队及原老复员军人生活补贴按时发放。

立项依据

根据市信访办会议纪要发放

当年绩效目标

保障双河街道8023部队及原老复员军人生活补贴按时发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

补贴及时到位率

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

25.80

本级安排（万元)

25.80

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。

立项依据

无

当年绩效目标

开展残疾人文化周健身周活动，丰富残疾人精神文化生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

产出指标

数量指标

参加残疾人文体活动人次数

人/次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.86

本级安排（万元)

0.86

上级补助（万元)

项目概述

根据《渝残联发〔2018〕2号》、《渝残工委秘[2018]14号》文件要求，开展持证残疾人基本状况调查工作，更新残疾人基本信息，精准为残疾人服务。按往年实际拟调查2240人，给予信息采集员交通通讯误餐费、意外伤害保险等补贴5元/人，合计1.12万元。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

完成全街道持证残疾人基本情况调查工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

基本状况调查员补贴到位率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

基本状况调查入户率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.50

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.50

项目概述

在镇街开展残疾人技术技能培训，拓展残疾人就业能力。

立项依据

无

当年绩效目标

开展农村残疾人实用技术培训50人，提升残疾人就业能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

残疾人就业率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

农村残疾人实用技术培训人数

人

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.80

本级安排（万元)

0.80

上级补助（万元)

项目概述

据渝残联发[2023]101号文件，为残疾人实施家庭无障碍改造，提升残疾人生活品质。

立项依据

无

当年绩效目标

开展困难重度残疾人家庭无障碍改造4户，进一步提升残疾人生活品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造户数

户

＝

是

效益指标

经济效益指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.53

本级安排（万元)

1.53

上级补助（万元)

项目概述

开发非全日制公益岗位28个，解决残疾人就业问题。

立项依据

无

当年绩效目标

开发双河街道残疾人非全日制公益岗位2个，分别服务5名残疾对象，每天服务时长不超过3小时，每月服务时长不超过30小时。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

非全日制公益岗位服务到位率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

残疾人就业率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005267847-文化事业上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.20

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.20

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金。

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金及公益岗位和流动文化进村资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人均体育设施面积

平方米

≥

2.1

否

效益指标

社会效益指标

受益村社覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

活动开展次数

次

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275905-行政村运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.71

本级安排（万元)

40.71

上级补助（万元)

项目概述

1、主要用于村和小组干部的待遇发放。2、主要用于村组织办公和服务群众工作的专项经费。

立项依据

根据荣财预〔2024〕19号，村社干部工资及补贴。

当年绩效目标

"1.全街道共25名村(社区)干部，分为村（社区）专职干部、本土人才、小组长、监督委员会主任、下设党支部书记等其他人员；主要用于村（社区）和小组干部的待遇发放。2.主要用于村（社区）“领头雁工程”激励补助及城市社区工作者补贴等。3.全街道共3个城市社区，1个村（农村社区）；主要用于1个村（社区）的组织办公和服务群众工作的专项经费。"

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

组织办公及服务群众的城市社区数量

个

＝

否

产出指标

数量指标

组织办公及服务群众的农村社区数量

个

＝

否

产出指标

数量指标

待遇发放人数

人次

≥

500

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村社干部满意度

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

组织办公及服务群众完成率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

人才下沉建设完成率

≥

否

效益指标

社会效益指标

待遇按时发放率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275917-社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

533.60

本级安排（万元)

533.60

上级补助（万元)

项目概述

1.全街道共236名村(社区)干部，分为社区专职干部、本土人才、小组长、监督委员会主任、下设党支部书记等其他人员；主要用于村(社区)和小组干部的待遇发放。2.全街道至少有241名离任村（社区）干部；主要用于离任村（社区）干部的生活补贴。3.主要用于社区“领头雁工程”激励补助及城市社区工作者补贴等。4.全街道共3个城市7个村（社区）；主要用于10个村（社区）的组织办公和服务群众工作的专项经费。

立项依据

根据荣财预〔2024〕19号，村社干部工资及补贴。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

待遇按时发放率

≥

否

效益指标

社会效益指标

人才下沉建设完成率

≥

否

效益指标

社会效益指标

组织办公及服务群众完成率

＝

100

是

产出指标

数量指标

组织办公及服务群众的农村社区数量

个

＝

否

产出指标

数量指标

待遇发放人数

人次

≥

500

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村社干部满意度

≥

100

否

产出指标

数量指标

组织办公及服务群众的城市社区数量

个

＝

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275941-安全维稳治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

75.50

本级安排（万元)

75.50

上级补助（万元)

项目概述

双河街道辖区范围内开展安全维稳综合治理工作费用，如疫情防控、宗教事务、信访维稳等经费。

立项依据

坚持区委、区政府正确领导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，推进双河街道产业转型和高质量发展。

当年绩效目标

"""1.全年平安建设网络服务费用，即平安家园、重点部位监控网络服务费用。2.管理安全生产资金。3.安全生产基础设施建设。4.安全生产领域亡人事故不超过1人；5.安全生产领域不发生重特大事故；6.按相关标准设置避难场所，完善应急队伍建设，根据实际需要配置安全设施设备、应急救援物资等，确保正常使用；7.事故、灾害发生后开展应急救援和恢复重建的对象群众满意度高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

安全事故发生率

≤

否

产出指标

数量指标

安全生产领域重特大事故起数

起

＝

是

产出指标

数量指标

安全生产领域亡人事故人数

人

≤

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275944-网格员日常保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

34.77

本级安排（万元)

34.77

上级补助（万元)

项目概述

双河街道网格员保障，用于街道内1个城市社区专职网格员、99个兼职网格员以及7个城管协管员的保障费用。

立项依据

根据荣财预〔2024〕19号，村社干部工资及补贴。

当年绩效目标

双河街道网格员保障，用于街道内1个城市社区专职网格员、99个兼职网格员以及7个城管协管员的保障费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

待遇发放人数

人

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

人员满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

工资按时发放率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275961-综合应急（含专职消防）治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

188.88

本级安排（万元)

188.88

上级补助（万元)

项目概述

双河街道辖区范围内开展综合应急工作费用，以及依法开展安全生产（消防）与自然灾害防治、综合应急分队（含专职消防队）人员训练、装备及运行等各类费用。

立项依据

坚持区委、区政府正确领导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，推进双河街道产业转型和高质量发展。

当年绩效目标

双河街道辖区范围内开展综合应急工作费用，以及依法开展安全生产（消防）与自然灾害防治、综合应急分队（含专职消防队）人员训练、装备及运行，消防救援物资设备，消防水车租用运行养护，消防用水、劝导员工作补贴、劝导站维护等费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

安全事故发生率

≤

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

每年应急训练次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

保障劝导站人员人数

人

≥

否

产出指标

数量指标

保障应急队员人数

人

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275973-政府日常事务管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

258.76

本级安排（万元)

258.76

上级补助（万元)

项目概述

保障双河街道一般性事务支出，如临聘人员、武装工作、土地租金、知青补助、伤残人员保障金等支出，确保街道正常运转。

立项依据

根据荣财预〔2024〕19号，村社干部工资及补贴。

当年绩效目标

保障双河街道一般性事务支出，如临聘人员、武装工作、土地租金、知青补助、伤残人员保障金等支出，确保街道正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

劳务费按时支付次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

宣传活动次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

发放人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

人员满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

资金按时发放率

＝

100

是

产出指标

数量指标

土地租赁亩数

亩

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005276003-农村垃圾清运清理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

55.86

本级安排（万元)

55.86

上级补助（万元)

项目概述

双河街道开展农村人居环境整治、农村卫生保洁等工作所需经费，主要列支农村垃圾清运人员支出等其他相关支出。

立项依据

根据荣财预〔2024〕19号，村社干部工资及补贴。

当年绩效目标

1.双河街道农村共计84个社保洁费。2.开展垃圾分类活动2次以上，发放两分类入户垃圾桶100个以上，制作不少于4块宣传展板。3.示范村常住人口知晓率达到90%以上，实行村民积分兑换制度。4.双河场镇、益民双矿金佛治安场镇保洁费用。5.环卫设施维护费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保洁社区个数

个

＝

否

产出指标

数量指标

开展垃圾分类活动

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

示范村常住人口知晓率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005276209-城镇日常管护管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

152.00

本级安排（万元)

152.00

上级补助（万元)

项目概述

双河开展垃圾分类示范村建设、场镇市政建设、环卫设施设备维护所需工作经费。

立项依据

根据荣财预〔2024〕19号，村社干部工资及补贴。

当年绩效目标

"1.双河街道农村共计84个社保洁费。2.开展垃圾分类活动2次以上，发放两分类入户垃圾桶100个以上，制作不少于4块宣传展板。3.示范村常住人口知晓率达到90%以上，实行村民积分兑换制度。4.双河场镇、益民双矿金佛治安场镇保洁费用。5.环卫设施维护费。"

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

市政设施完好率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

举办宣传活动次数

次

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005554730-行政事业单位资产转让涉税项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.84

本级安排（万元)

12.84

上级补助（万元)

项目概述

根据荣昌府纪要2025—26号会议精神，双河街道有偿转让7处资产

立项依据

湘楚天评报字（2025）第A-021号，2025年评估明细表

当年绩效目标

根据荣昌府纪要2025—26号会议精神，双河街道有偿转让7处资产

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

资产盘活

＞

否

满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

数量指标

资产数量

处

＝

是

产出指标

数量指标

资产面积

平方米

＝

725.32

是

成本指标

经济成本指标

资产价值

元

＝

128377.94

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005600186-林业产业发展项目(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

70.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

70.00

项目概述

根据渝财农〔2025〕117号、《重庆市林业局关于印发《重庆市林业标准地建设指引》(渝林改(2025〕8号)文件精神

立项依据

渝财农〔2024〕112号

当年绩效目标

开展林业标准地建设50亩，建设内容包括:基础设施配套包括设施、基地内林产品运输设施、基地内智能监控以及电网设施、有关监测设施;麻竹林分提质，包括清林、整地、施肥、控草等管护，采购有机肥，项目技术咨询，验收，宣传，其他相关服务;申请大叶麻竹的地理标识等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

项目完成及时率

＝

100

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

产出指标

数量指标

林业标准地

亩

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005600362-集体林权制度改革三兴村建设大石堡村补助(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

50.00

项目概述

根据渝财农〔2025〕117号、《重庆市林业局关于印发《重庆市林业标准地建设指引》(渝林改(2025〕8号)文件精神，

立项依据

渝财农〔2024〕112号

当年绩效目标

培育“三兴”村1个:路面及院坝硬化工程，农户门前花园修缮及绿植花卉栽种，庭院太阳能路灯安装、健身器材安装，庭院各类线路规整“三兴”内容文化堵彩绘、宣传栏安装，农户房屋外观修饰，“三兴”内容文化庭院主题标牌，垃箱体，二类费用3万。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

“三兴”村建设

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

200

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

项目完成及时率

＝

100

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005600693-森林防火基础设施建设(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

54.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

54.00

项目概述

根据渝财农〔2025〕117号、《重庆市林业局关于印发《重庆市林业标准地建设指引》(渝林改(2025〕8号)文件精神，

立项依据

重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。

当年绩效目标

建设林区森林防火道约1.2公里，路宽4米，水泥路面厚度18CM(单价45万1公里)。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

200

是

产出指标

数量指标

森林防火道

公里

≥

1.2

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

项目完成及时率

＝

100

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005602295-文化站免开上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金。

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

"上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金及公益岗位和流动文化进村资金。"

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人均体育设施面积

平方米

≥

2.1

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益村社覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

活动开展次数

次

≥

是

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