一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。(2)制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

    本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

    纳入本部门2021年度预算编制的共有单位8个(含铜鼓镇人民政府机关和7个二级预算单位），二级预算单位分别是文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心,畜牧服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1822.22万元，其中：一般公共预算拨款1822.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加65万元，主要是人员增加，物价上涨。经费拨款增加65万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1822.22万元，其中：一般公共服务支出517.6万元，教育支出4万元，社会保障和就业支出132.98万元，卫生健康支出74.53万元，住房保障支出69.88万元，公共安全支出4万元，城乡社区支出65.04万元，农林水支出654.18万元，交通运输支出260万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年增加65万元，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出和社会保障和就业支出增加65.05万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1822.22万元，一般公共预算财政拨款支出1822.22万元，比2020年增加了65.05万元。其中：基本支出1181.41万元，比2020年增加65.05万元，主要原因是增人增资、物价上涨等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出640.81万元，比2020年没有增加，主要原因是2021年预算项目没有变化。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加（或减少）0万元主要原因是重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算24万元，比2020年减少25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费12万元，比2020年减少5万元，主要原因是是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待报销标准，对超范围超标准的公务接待一律不予报销；公务用车运行维护费12万元，比2020年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少20万元，主要原因是无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费245.5万元，比上年增加27.06万元，主要原因是人员的增加以及人口普查、扶贫项目的开展，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 640.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、其他专业用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：李思岑 联系方式：023-46475446