决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009342453F/2023-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-11-24
[ 发布日期 ]
2023-11-24
[ 发布机构 ]
荣昌区铜鼓镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

日期：2023-11-24

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重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府、重庆市荣昌区铜鼓镇农业服务中心、重庆市荣昌区铜鼓镇文化服务中心、重庆市荣昌区铜鼓镇劳动就业社会保障服务所、重庆市荣昌区铜鼓镇退役军人服务站、重庆市荣昌区铜鼓镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设管理所、重庆市荣昌区铜鼓镇畜牧服务中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,378.63万元，支出总计5,378.63万元。收支较上年决算数增加605.79万元，增长12.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加527.68万元，政府性基金预算财政拨款收入增加323.66万元，其他收入减少4.72万元，年初结转和结余减少240.83万元；基本支出增加117.01万元，项目支出增加632.68万元，本年支出合计增加749.69万元，年末结转和结余减少143.9万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,033.13万元，较上年决算数增加846.62万元，增长26.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加527.68万元，政府性基金预算财政拨款收入增加323.66万元，其他收入减少4.72万元。其中：财政拨款收入4,032.53万元，占100.0%；其他收入0.60万元，占0.0%。此外，使用年初结转和结余1,345.50万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,073.13万元，较上年决算增加749.69万元，增长22.6%，主要原因是项目支出经费中城乡社区公共设施支出增加128.39万元、国有土地使用权出让收入安排的支出增加145.38万元、用于农业农村增加305.31万元、用于巩固脱贫衔接乡村振兴增加145.17万元。其中：基本支出1,384.18万元，占34.0%；项目支出2,688.95万元，占66.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,305.50万元，较上年决算数减少143.9万元，降低10.0%，主要原因是加快了工程完工进度，资金支付及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,072.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加754.41万元，增长22.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加527.68万元，政府性基金预算财政拨款收入增加323.66万元，年初结转和结余减少240.83万元；基本支出增加117.01万元，项目支出增加632.68万元，本年支出合计增加749.69万元，年末结转和结余减少143.9万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,558.13万元，较上年决算数增加527.68万元，增长17.4%。主要原因是城乡社区公共设施财政拨款收入增加128.39万元、农村综合改革财政拨款收入增加105.36万元、农业农村财政拨款收入增加282.46万元。较年初预算数减少1,790.09万元，下降33.5%。主要原因一是本单位职工工资基数调整，工资福利支出减少，二是狠抓项目资金各拨付环节，精用巧用资金，重质保量完成项目。此外，年初财政拨款结转和结余40.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,598.13万元，较上年决算数增加454.32万元，增长14.5%。主要原因是城乡社区支出增加186.20万元、交通运输支出增加230.95万元。较年初预算数减少1,750.09万元，下降32.7%，主要原因是年初预算数进行调整，且职工社保基数调整和项目资金拨付流程更加严谨合理。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少143.9万元，降低100.0%，主要原因是年末财政统一收回项目资金结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,097.96万元，占30.5%，较年初预算数减少355.15万元，下降24.4%，主要原因一是人员工资基数与社保基数调整，支出减少；二是单位资金使用严格按照内控制度要求，厉行节俭，公用经费减少；三是狠抓项目资金各拨付环节，精用巧用资金，重质保量完成项目。

（2）教育支出5.40万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出43.84万元，占1.2%，较年初预算数减少15.37万元，下降26%，主要原因是人员工资基数与社保基数调整。

（4）社会保障与就业支出303.88万元，占8.4%，较年初预算数减少84.20万元，下降21.7%，主要原因是严格按照财政资金拨付制度和内控制度控制项目资金各支付环节，精用巧用资金。

（5）卫生健康支出55.67万元，占1.5%，较年初预算数减少17.02万元，下降23.4%，主要原因是人员工资基数与社保基数调整。

（6）节能环保支出39.99万元，占1.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是镇街污水处理厂尾水湿地项目与重点河流流域上下游横向生态补偿项目，实际支付人员劳务费与年初预算数有一定出入。

（7）城乡社区支出282.97万元，占7.9%，较年初预算数减少638.10万元，下降69.3%，主要原因是镇街品质提升项目预算数有进行调整降低。

（8）农林水支出1,438.82万元，占40%，较年初预算数减少527.98万元，下降26.8%，主要原因是部分项目资金有进行预算调整，实际支付数与调整后预算数持平。

（9）交通运输支出230.95万元，占6.4%，较年初预算数减少108.15万元，下降31.9%，主要原因是项目资金有进行预算调整，实际支付数与调整后预算数持平。

（10）住房保障支出85.65万元，占2.4%，较年初预算数减少4.12万元，下降4.6%，主要原因是项目资金有进行预算调整，实际支付数与调整后预算数持平。

（11）灾害防治及应急管理支出13.00万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.18万元。其中：人员经费1,064.41万元，较上年决算数增加143.13万元，增长15.5%，主要原因是新增两名行政人员、三名事业人员、两名“三支一扶”人员，调入一名行政人员，一名事业人员转为行政人员、一名“三支一扶”人员转为事业人员。人员数量增加导致人员经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费319.77万元，较上年决算数减少26.12万元，降低7.6%，主要原因是本年机关机构精简节约，公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入474.40万元，较上年决算数增加323.66万元，增长214.7%，主要原因是城乡社区增加261.52万元。本年支出474.40万元，较上年决算数增加300.09万元，增长172.0%，主要原因是城乡社区支出与其他支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.30万元，较年初预算数减少6.40万元，下降34.2%，主要原因是本年厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年支出数减少1.46万元，降低10.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，禁止铺张浪费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.21万元，主要用于公务车的日常维修维护、公务车油费、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少7.79万元，下降43.3%，主要原因是公车制度改革后，本年厉行节约，严格执行公车使用规定。较上年支出数增加2.43万元，增长31.2%，主要原因是本年油价上涨。

公务接待费2.10万元，主要用于接待招商引资、部门间学习交流检查等公务活动发生的接待费。费用支出较年初预算数增加1.40万元，增长200.0%，主要原因是为促进本镇经济，招商引资所用接待费增加。较上年支出数减少3.88万元，降低65%，主要原因是严格执行中央八项规定，禁止铺张浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待130批次748人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费28.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少6.82万元，降低87.2%，主要原因是多采用线上会议形式。本年度培训费支出3.80万元，较上年决算数增加0.84万元，增长28.6%，主要原因是人员数增加，人员培训费相应增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出246.60万元，主要用于开支办公费、食堂费、电费、水费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加73.8万元，增长42.7%，主要原因是人员增加且遇到旱情，办公费、食堂费、电费、水费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和105个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评105项，涉及资金3888.4万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2：绩效目标自评表公开表样。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）荣昌区彩票公益金区县分成项目：全年执行率较低，因工程完成，但没有收方结算，资金未拨付所造成，下一步将加快结算验收，及时拨付资金。（2）优抚抚恤“解三难”项目：全年执行率较低，因3人申请补助期间死亡，补助人数年初预算40人，实际补助37人。下一步剩余4.92万元计划用于2023年度优抚对象生活、医疗、住房等方面排难解困。（3）荣昌区铜鼓镇特困人员死亡丧葬补贴项目：数量指标保障人数200人，我镇2022年实有特困人员153人，导致全年执行率低。下一步每月开展特困人员的死亡认定审批工作，及时足额发放死亡丧葬补贴已完成。（4）养老服务设施建设补贴项目：全年执行率较低，因年初数量指标年满18周岁的符合条件的孤儿助学人数要求13人，年满18周岁的事实无人抚养儿童助学人数要求5人，实际我镇年满18岁孤儿仅1名，年满18岁事实无人抚养儿童仅1名。下一步根据实际人数对指定人员进行补助。（5）荣昌区铜鼓镇“先锋村”创建项目：全年执行率较低，对创建“先锋村”达标并通过验收评估的村给予2.5万元一次性奖励补助，因我镇还正在准备相关报账材料，导致执行率低。下一步督促资料的完善，及时拨付资金。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘桂余文锦宇（绩效） 023-46475446

附件1：“2022年度部门决算公开表”

附件2：“绩效目标自评表公开表样”

附件1：2022年度部门决算公开表

收入支出决算总表
		公开01表
公开部门：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,558.13	一、一般公共服务支出	1,098.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	474.40	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	5.40
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	43.84
八、其他收入	0.60	八、社会保障和就业支出	303.88
		九、卫生健康支出	55.67
		十、节能环保支出	39.99
		十一、城乡社区支出	707.36
		十二、农林水支出	1,438.82
		十三、交通运输支出	230.95
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	85.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	13.00
		二十三、其他支出	50.01
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,033.13	本年支出合计	4,073.13
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	1,345.50	年末结转和结余	1,305.50
总计	5,378.63	总计	5,378.63
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
						公开02表
公开部门：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		4,033.13	4,032.53						0.60
201	一般公共服务支出	1,098.56	1,097.96						0.60
20101	人大事务	13.10	13.10
2010104	人大会议	1.00	1.00
2010106	人大监督	2.10	2.10
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.98	720.38						0.60
2010301	行政运行	688.25	688.25
2010302	一般行政管理事务	0.60							0.60
2010350	事业运行	32.13	32.13
20113	商贸事务	350.00	350.00
2011308	招商引资	350.00	350.00
20132	组织事务	3.68	3.68
2013202	一般行政管理事务	0.86	0.86
2013299	其他组织事务支出	2.82	2.82
20133	宣传事务	10.50	10.50
2013399	其他宣传事务支出	10.50	10.50
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30
205	教育支出	5.40	5.40
20501	教育管理事务	3.00	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00
20508	进修及培训	2.40	2.40
2050803	培训支出	2.40	2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	43.84	43.84
20701	文化和旅游	43.84	43.84
2070109	群众文化	37.66	37.66
2070199	其他文化和旅游支出	6.18	6.18
208	社会保障和就业支出	303.88	303.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.58	28.58
2080109	社会保险经办机构	0.62	0.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.96	27.96
20802	民政管理事务	41.40	41.40
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	1.40
20805	行政事业单位养老支出	140.16	140.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.30	51.30
20808	抚恤	7.73	7.73
2080805	义务兵优待	3.25	3.25
2080899	其他优抚支出	4.48	4.48
20810	社会福利	21.48	21.48
2081002	老年福利	8.88	8.88
2081006	养老服务	12.60	12.60
20820	临时救助	3.57	3.57
2082001	临时救助支出	3.57	3.57
20821	特困人员救助供养	10.18	10.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.18	10.18
20825	其他生活救助	11.44	11.44
2082502	其他农村生活救助	11.44	11.44
20828	退役军人管理事务	39.34	39.34
2082850	事业运行	37.91	37.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.43	1.43
210	卫生健康支出	55.67	55.67
21004	公共卫生	2.89	2.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.89	2.89
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51
211	节能环保支出	39.99	39.99
21103	污染防治	32.39	32.39
2110302	水体	32.39	32.39
21104	自然生态保护	7.60	7.60
2110401	生态保护	7.60	7.60
212	城乡社区支出	707.36	707.36
21201	城乡社区管理事务	132.09	132.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.09	132.09
21203	城乡社区公共设施	150.89	150.89
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.89	0.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.24	308.24
2120804	农村基础设施建设支出	293.39	293.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85	14.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.14	116.14
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	116.14	116.14
213	农林水支出	1,398.84	1,398.84
21301	农业农村	643.22	643.22
2130104	事业运行	237.21	237.21
2130108	病虫害控制	45.08	45.08
2130119	防灾救灾	15.00	15.00
2130122	农业生产发展	54.00	54.00
2130153	农田建设	291.93	291.93
21302	林业和草原	24.55	24.55
2130205	森林资源培育	17.36	17.36
2130234	林业草原防灾减灾	7.19	7.19
21303	水利	48.99	48.99
2130314	防汛	37.00	37.00
2130315	抗旱	11.99	11.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	421.38	421.38
2130504	农村基础设施建设	230.23	230.23
2130505	生产发展	162.42	162.42
2130506	社会发展	6.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.73	22.73
21307	农村综合改革	260.70	260.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.54	50.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.16	210.16
214	交通运输支出	230.95	230.95
21401	公路水路运输	44.85	44.85
2140104	公路建设	30.00	30.00
2140106	公路养护	14.85	14.85
21406	车辆购置税支出	186.10	186.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	186.10	186.10
221	住房保障支出	85.65	85.65
22102	住房改革支出	85.65	85.65
2210201	住房公积金	85.65	85.65
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00
229	其他支出	50.01	50.01
22960	彩票公益金安排的支出	50.01	50.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.01	50.01
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
公开部门：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		4,073.13	1,384.18	2,688.95
201	一般公共服务支出	1,098.56	720.38	378.18
20101	人大事务	13.10		13.10
2010104	人大会议	1.00		1.00
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.98	720.38	0.60
2010301	行政运行	688.25	688.25
2010302	一般行政管理事务	0.60		0.60
2010350	事业运行	32.13	32.13
20113	商贸事务	350.00		350.00
2011308	招商引资	350.00		350.00
20132	组织事务	3.68		3.68
2013202	一般行政管理事务	0.86		0.86
2013299	其他组织事务支出	2.82		2.82
20133	宣传事务	10.50		10.50
2013399	其他宣传事务支出	10.50		10.50
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30
205	教育支出	5.40		5.40
20501	教育管理事务	3.00		3.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	2.40		2.40
2050803	培训支出	2.40		2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	43.84	37.66	6.18
20701	文化和旅游	43.84	37.66	6.18
2070109	群众文化	37.66	37.66
2070199	其他文化和旅游支出	6.18		6.18
208	社会保障和就业支出	303.88	206.03	97.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.58	27.96	0.62
2080109	社会保险经办机构	0.62		0.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.96	27.96
20802	民政管理事务	41.40		41.40
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40		1.40
20805	行政事业单位养老支出	140.16	140.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.30	51.30
20808	抚恤	7.73		7.73
2080805	义务兵优待	3.25		3.25
2080899	其他优抚支出	4.48		4.48
20810	社会福利	21.48		21.48
2081002	老年福利	8.88		8.88
2081006	养老服务	12.60		12.60
20820	临时救助	3.57		3.57
2082001	临时救助支出	3.57		3.57
20821	特困人员救助供养	10.18		10.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.18		10.18
20825	其他生活救助	11.44		11.44
2082502	其他农村生活救助	11.44		11.44
20828	退役军人管理事务	39.34	37.91	1.43
2082850	事业运行	37.91	37.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.43		1.43
210	卫生健康支出	55.67	52.78	2.89
21004	公共卫生	2.89		2.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.89		2.89
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51
211	节能环保支出	39.99		39.99
21103	污染防治	32.39		32.39
2110302	水体	32.39		32.39
21104	自然生态保护	7.60		7.60
2110401	生态保护	7.60		7.60
212	城乡社区支出	707.36	44.47	662.89
21201	城乡社区管理事务	132.09	44.47	87.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.09	44.47	87.62
21203	城乡社区公共设施	150.89		150.89
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.89		0.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.24		308.24
2120804	农村基础设施建设支出	293.39		293.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.14		116.14
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	116.14		116.14
213	农林水支出	1,438.84	237.21	1,201.63
21301	农业农村	683.22	237.21	446.01
2130104	事业运行	237.21	237.21
2130108	病虫害控制	45.08		45.08
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	56.00		56.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00		8.00
2130153	农田建设	321.93		321.93
21302	林业和草原	24.55		24.55
2130205	森林资源培育	17.36		17.36
2130234	林业草原防灾减灾	7.19		7.19
21303	水利	48.99		48.99
2130314	防汛	37.00		37.00
2130315	抗旱	11.99		11.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	421.38		421.38
2130504	农村基础设施建设	230.23		230.23
2130505	生产发展	162.42		162.42
2130506	社会发展	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.73		22.73
21307	农村综合改革	260.70		260.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.54		50.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.16		210.16
214	交通运输支出	230.95		230.95
21401	公路水路运输	44.85		44.85
2140104	公路建设	30.00		30.00
2140106	公路养护	14.85		14.85
21406	车辆购置税支出	186.10		186.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	186.10		186.10
221	住房保障支出	85.65	85.65
22102	住房改革支出	85.65	85.65
2210201	住房公积金	85.65	85.65
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240703	自然灾害救灾补助
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
229	其他支出	50.01		50.01
22960	彩票公益金安排的支出	50.01		50.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.01		50.01
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
公开部门：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,558.13	一、一般公共服务支出	1,097.96	1,097.96
二、政府性基金预算财政拨款	474.40	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	5.40	5.40
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	43.84	43.84
		八、社会保障和就业支出	303.88	303.88
		九、卫生健康支出	55.67	55.67
		十、节能环保支出	39.99	39.99
		十一、城乡社区支出	707.36	282.97	424.39
		十二、农林水支出	1,438.82	1,438.82
		十三、交通运输支出	230.95	230.95
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	85.65	85.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00
		二十三、其他支出	50.01		50.01
本年收入合计	4,032.53	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	40.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	40.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	4,072.53	3,598.13	474.40
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	4,072.53	总计	4,072.53	3,598.13	474.40
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
公开部门：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,598.13	1,384.18	2,213.95
201	一般公共服务支出	1,097.96	720.38	377.58
20101	人大事务	13.10		13.10
2010104	人大会议	1.00		1.00
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.38	720.38
2010301	行政运行	688.25	688.25
2010350	事业运行	32.13	32.13
20113	商贸事务	350.00		350.00
2011308	招商引资	350.00		350.00
20132	组织事务	3.68		3.68
2013202	一般行政管理事务	0.86		0.86
2013299	其他组织事务支出	2.82		2.82
20133	宣传事务	10.50		10.50
2013399	其他宣传事务支出	10.50		10.50
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30
205	教育支出	5.40		5.40
20501	教育管理事务	3.00		3.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	2.40		2.40
2050803	培训支出	2.40		2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	43.84	37.66	6.18
20701	文化和旅游	43.84	37.66	6.18
2070109	群众文化	37.66	37.66
2070199	其他文化和旅游支出	6.18		6.18
208	社会保障和就业支出	303.88	206.03	97.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.58	27.96	0.62
2080109	社会保险经办机构	0.62		0.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.96	27.96
20802	民政管理事务	41.40		41.40
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40		1.40
20805	行政事业单位养老支出	140.16	140.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.30	51.30
20808	抚恤	7.73		7.73
2080805	义务兵优待	3.25		3.25
2080899	其他优抚支出	4.48		4.48
20810	社会福利	21.48		21.48
2081002	老年福利	8.88		8.88
2081006	养老服务	12.60		12.60
20820	临时救助	3.57		3.57
2082001	临时救助支出	3.57		3.57
20821	特困人员救助供养	10.18		10.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.18		10.18
20825	其他生活救助	11.44		11.44
2082502	其他农村生活救助	11.44		11.44
20828	退役军人管理事务	39.34	37.91	1.43
2082850	事业运行	37.91	37.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.43		1.43
210	卫生健康支出	55.67	52.78	2.89
21004	公共卫生	2.89		2.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.89		2.89
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51
211	节能环保支出	39.99		39.99
21103	污染防治	32.39		32.39
2110302	水体	32.39		32.39
21104	自然生态保护	7.60		7.60
2110401	生态保护	7.60		7.60
212	城乡社区支出	282.98	44.47	238.51
21201	城乡社区管理事务	132.09	44.47	87.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.09	44.47	87.62
21203	城乡社区公共设施	150.89		150.89
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.89		0.89
213	农林水支出	1,438.84	237.21	1,201.63
21301	农业农村	683.22	237.21	446.01
2130104	事业运行	237.21	237.21
2130108	病虫害控制	45.08		45.08
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	56.00		56.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00		8.00
2130153	农田建设	321.93		321.93
21302	林业和草原	24.55		24.55
2130205	森林资源培育	17.36		17.36
2130234	林业草原防灾减灾	7.19		7.19
21303	水利	48.99		48.99
2130314	防汛	37.00		37.00
2130315	抗旱	11.99		11.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	421.38		421.38
2130504	农村基础设施建设	230.23		230.23
2130505	生产发展	162.42		162.42
2130506	社会发展	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.73		22.73
21307	农村综合改革	260.70		260.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.54		50.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.16		210.16
214	交通运输支出	230.95		230.95
21401	公路水路运输	44.85		44.85
2140104	公路建设	30.00		30.00
2140106	公路养护	14.85		14.85
21406	车辆购置税支出	186.10		186.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	186.10		186.10
221	住房保障支出	85.65	85.65
22102	住房改革支出	85.65	85.65
2210201	住房公积金	85.65	85.65
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240703	自然灾害救灾补助
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
公开部门：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,005.64	302	商品和服务支出	319.77	310	资本性支出
30101	基本工资	228.65	30201	办公费	80.66	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	131.69	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置
30103	奖金	147.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	204.90	30205	水费	7.68	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.27	30206	电费	8.34	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	29.59	30207	邮电费	15.40	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	33.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	85.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费	5.12	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	63.55	30214	租赁费	28.53	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	58.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.10	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	50.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	30.17	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.91	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.21	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	68.42	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,064.41	公用经费合计					319.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
				公开07表
公开部门：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			474.40	474.40		474.40
212	城乡社区支出		424.38	424.38		424.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		308.24	308.24		308.24
2120804	农村基础设施建设支出		293.39	293.39		293.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.85	14.85		14.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出		116.14	116.14		116.14
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		116.14	116.14		116.14
229	其他支出		50.01	50.01		50.01
22960	彩票公益金安排的支出		50.01	50.01		50.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.01	50.01		50.01
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件下载

附件2：绩效目标自评表公开表样.xlsx

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