重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
2、制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。
3、负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
4、组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。
5、完成上级政府交办其他事项。
（二）机构设置
1、本单位内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
2、从预算单位构成看，本单位为荣昌区铜鼓镇人民政府二级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3594.54万元。收、支与2023年度相比，增加218.50万元，增长6.5%，主要原因是人员工资结构变化，老旧小区改造工程项目、医保服务工程项目等增加，导致2024年度收、支总计增加。
1.收入情况。2024年度收入合计3540.74万元，与2023年度相比，增加169.70万元，增长5.0%，主要原因是老旧小区改造工程项目、医保服务工程项目等增加，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入3540.74万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余53.80万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3594.54万元，与2023年度相比，增加218.50万元，增长6.5%，主要原因是人员工资结构变化，老旧小区改造工程项目、医保服务工程项目等增加，导致支出较上年度增长。其中：基本支出727.92万元，占20.3%；项目支出2866.62万元，占79.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年实际无年末结转和结余资金产生。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3594.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.50万元，增长6.5%。主要原因是人员工资结构变化，老旧小区改造工程项目、医保服务工程项目增加等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3001.15万元，与2023年度相比，减少252.50万元，下降7.8%。主要原因是严格年初预算编制，将其他二级单位工会经费、委托业务费等编至进相应单位，且一般公共预算财政拨款项目减少导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加715.75万元，增长31.3%。主要原因是增加职业年金、一次性退休补贴等人员经费36.68万元；厉行节约，公用经费减少29.03万元；增加荣昌区耕地缺口恢复补足项目、特色精品村建设（刘骥村）项目等单位项目资金761.91万元。此外，年初财政拨款结转和结余53.80万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3054.95万元，与2023年度相比，减少203.70万元，下降6.3%。主要原因是荣昌区民兵轻武器射击场建设项目、高标准农田建设项目、市场主体经济专项扶持经费等项目资金减少，导致较上年度减少。较年初预算数增加769.55万元，增长33.7%。主要原因是增加职业年金、一次性退休补贴等人员经费36.68万元；厉行节约，公用经费减少29.03万元；增加荣昌区耕地缺口恢复补足项目、特色精品村建设（刘骥村）项目等单位项目资金761.91万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出687.21万元，占22.5%，较年初预算数减少247.42万元，下降26.5%，主要原因是本年度调离2人，相关人员经费及公用经费减少，同时市场主体经济专项扶持项目减少。
（2）国防支出72.01万元，占2.4%，较年初预算数减少4.55万元，下降5.9%，主要原因是荣昌区民兵轻武器射击场建设项目减少。
（3）公共安全支出4.89万元，占0.2%，较年初预算数减少0.11万元，下降2.2%，主要原因是武装工作项目支付进度不够。
（4）教育支出4.13万元，占0.1%，较年初预算数减少1.94万元，下降32.0%，主要原因是厉行节约，以线上形式为主。
（5）文化旅游体育与传媒支出7.45万元，占0.2%，较年初预算数减少0.80万元，下降9.7%，主要原因是文化免开上级补助项目减少。
（6）社会保障和就业支出281.18万元，占9.2%，较年初预算数减少19.50万元，下降6.5%，主要原因是本年特困人员生病及死亡情况减少，特困人员死亡丧葬项目、特困人员照料护理项目支出减少。
（7）卫生健康支出51.68万元，占1.7%，较年初预算数增加4.64万元，增长9.9%，主要原因是增加医保服务工程建设项目、基本医疗保险工作项目工作经费。
（8）城乡社区支出19.40万元，占0.6%，较年初预算数增加13.80万元，增长246.4%，主要原因是增加基础设施建设项目13.80万元。
（9）农林水支出758.56万元，占24.8%，较年初预算数增加346.81万元，增长84.2%，主要原因是增加荣昌区2024年铜鼓镇刘骥村产业基地基础设施建设项目、特色精品村建设（刘骥村）项目、千亩高山优质水稻基地建设项目等。
（10）交通运输支出68.88万元，占2.3%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.2%，主要原因是农村公路养护补助资金项目实际支付数额较年初预算数少0.12万元。
（11）自然资源海洋气象等支出70.31万元，占2.3%，较年初预算数增加70.31万元，增长100.0%，主要原因是荣昌区耕地缺口恢复补足项目为年中增加项目。
（12）住房保障支出992.06万元，占32.5%，较年初预算数增加611.24万元，增长160.5%，主要原因是增加荣昌区万福桥社区老旧小区配套基础设施改进工程项目资金，年中下达荣昌区万福桥社区老旧小区主体改造工程项目资金。
（13）灾害防治及应急管理支出37.20万元，占1.2%，较年初预算数减少2.80万元，下降7.0%，主要原因是政府管理运行项目与劳务服务及垃圾清运项目预算执行不到位。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度及上年度实际无一般公共预算财政拨款年末结转和结余资金产生。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出727.92万元。
其中：
人员经费615.34万元，与2023年度相比，增加15.87万元，增长2.7%，主要原因是人员工资结构变化，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费112.57万元，与2023年度相比，增加36.64万元，增长48.3%，主要原因是本单位支付其他单位部分公用经费，导致增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入539.59万元，与2023年度相比，增加422.20万元，增长359.7%，主要原因是增加荣昌区老旧小区改造工程项目。本年支出539.59万元，与2023年度相比，增加422.20万元，增长359.7%，主要原因是增加荣昌区老旧小区改造工程项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.90万元，较年初预算数减少10.30万元，下降56.6%，主要原因是年初预算较多，实际支付中倡导节约，减少公务用车使用，维修费、油费相应降低，导致“三公”经费降低。较上年 支出数无增减，主要原因是合理使用“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生此类费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度及上年度均未发生此类费用。
公务用车购置费0.00万元，主要用于公务车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生此类费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度及上年度均未发生此类费用。
公务用车运行维护费7.20万元，主要用于公务车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少10.30万元，下降58.9%，主要原因是年初预算较多，实际支付中倡导节约，减少公务用车使用，维修费、油费相应降低，导致公务用车运行维护费降低。较上年支出数无增减，主要原因是合理使用主要原因是合理使用公务用车运行维护费。
公务接待费0.70万元，主要用于接待接待外单位持公函人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是合理预算，及时支付。较上年支出数无增减，主要原因是本年及上年度来函接待人次接近，同时合理执行预算，及时支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待63批次348人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费20.11元，车均购置费0万元，车均维护费1.20万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是合理预算，及时支付。本年度培训费支出1.13万元，与2023年度相比，增加0.56万元，增长98.3%，主要原因是本单位支付部分其他单位教育支出、培训支出。本年度差旅费支出0.61万元，与2023年度相比，减少0.63万元，下降50.8%，主要原因是厉行节约，非必要不出差。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出112.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、食堂费、电费、水费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加36.64万元，增长48.3%，主要原因是上年度年初预算较低，导致支付数较低，本年度合理预算，导致机关运行经费较上年增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的83.1%，其中：授予小微企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的83.1 %。主要用于采购A4纸等日常办公产品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位开展了单位整体绩效自评，涉及财政拨款资金3594.54万元。我单位对71个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金2866.64 万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附表1与附件1：项目支出绩效自评表。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘桂余 文锦宇（绩效） 023-46475446
附件1：“项目支出绩效自评表”
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,001.15 |
一、一般公共服务支出 |
687.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
539.59 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
72.01 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
4.89 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
4.13 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
7.45 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
281.18 | |
|
九、卫生健康支出 |
51.68 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
32.26 | ||
|
十二、农林水支出 |
758.56 | ||
|
十三、交通运输支出 |
68.88 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
70.31 | ||
|
十九、住房保障支出 |
992.06 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
37.20 | ||
|
二十三、其他支出 |
526.73 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,540.74 |
本年支出合计 |
3,594.54 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
53.80 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,594.54 |
总计 |
3,594.54 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,540.74 |
3,540.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
687.21 |
687.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
655.47 |
655.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
524.14 |
524.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
131.33 |
131.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
281.18 |
281.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
118.74 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
118.74 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.59 |
116.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.29 |
27.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.82 |
11.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.68 |
51.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.48 |
44.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
19.40 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
19.40 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
709.16 |
709.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
159.85 |
159.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
80.21 |
80.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
255.57 |
255.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
221.09 |
221.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
284.87 |
284.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
92.88 |
92.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.99 |
191.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
68.88 |
68.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
68.88 |
68.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
54.15 |
54.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
987.66 |
987.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
946.06 |
946.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
946.06 |
946.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
526.73 |
526.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
513.57 |
513.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
513.57 |
513.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.15 |
13.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.15 |
13.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,594.54 |
727.92 |
2,866.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
687.21 |
524.14 |
163.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.44 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
655.47 |
524.14 |
131.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
524.14 |
524.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
131.33 |
0.00 |
131.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
72.01 |
0.00 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
72.01 |
0.00 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
72.01 |
0.00 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.13 |
1.11 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.13 |
1.11 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.13 |
1.11 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
281.18 |
116.59 |
164.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
118.74 |
0.00 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
118.74 |
0.00 |
118.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.59 |
116.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.29 |
27.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
13.37 |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.82 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
10.87 |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.87 |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.68 |
44.48 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.48 |
44.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
32.26 |
0.00 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.86 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.86 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
758.56 |
0.00 |
758.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
179.25 |
0.00 |
179.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
80.21 |
0.00 |
80.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
72.84 |
0.00 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
8.87 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
255.57 |
0.00 |
255.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.57 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
221.09 |
0.00 |
221.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.91 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
314.87 |
0.00 |
314.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
122.88 |
0.00 |
122.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.99 |
0.00 |
191.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
68.88 |
0.00 |
68.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
68.88 |
0.00 |
68.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
54.15 |
0.00 |
54.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
70.31 |
0.00 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
70.31 |
0.00 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
70.31 |
0.00 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
992.06 |
41.60 |
950.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
950.46 |
0.00 |
950.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
950.46 |
0.00 |
950.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
526.73 |
0.00 |
526.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
513.57 |
0.00 |
513.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
513.57 |
0.00 |
513.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.15 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.15 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,001.15 |
一、一般公共服务支出 |
687.21 |
687.21 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
539.59 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
72.01 |
72.01 |
|||
|
四、公共安全支出 |
4.89 |
4.89 |
||||
|
五、教育支出 |
4.13 |
4.13 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
7.45 |
7.45 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
281.18 |
281.18 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
51.68 |
51.68 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
32.26 |
19.40 |
12.86 |
|||
|
十二、农林水支出 |
758.56 |
758.56 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
68.88 |
68.88 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
70.31 |
70.31 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
992.06 |
992.06 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
37.20 |
37.20 |
||||
|
二十三、其他支出 |
526.73 |
526.73 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,540.74 |
本年支出合计 |
3,594.54 |
3,054.95 |
539.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
53.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
53.80 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,594.54 |
总计 |
3,594.54 |
3,054.95 |
539.59 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,054.95 |
727.92 |
2,327.04 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
687.21 |
524.14 |
163.07 |
|
20101 |
人大事务 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.44 |
0.00 |
10.44 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
655.47 |
524.14 |
131.33 |
|
2010301 |
行政运行 |
524.14 |
524.14 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
131.33 |
0.00 |
131.33 |
|
20132 |
组织事务 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
|
203 |
国防支出 |
72.01 |
0.00 |
72.01 |
|
20306 |
国防动员 |
72.01 |
0.00 |
72.01 |
|
2030607 |
民兵 |
72.01 |
0.00 |
72.01 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
20406 |
司法 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
205 |
教育支出 |
4.13 |
1.11 |
3.03 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.13 |
1.11 |
0.03 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.13 |
1.11 |
0.03 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
281.18 |
116.59 |
164.59 |
|
20802 |
民政管理事务 |
118.74 |
0.00 |
118.74 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
118.74 |
0.00 |
118.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.59 |
116.59 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.29 |
27.29 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
20810 |
社会福利 |
13.37 |
0.00 |
13.37 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.82 |
0.00 |
11.82 |
|
2081006 |
养老服务 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
|
20825 |
其他生活救助 |
10.87 |
0.00 |
10.87 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.87 |
0.00 |
10.87 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.68 |
44.48 |
7.20 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.48 |
44.48 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
|
213 |
农林水支出 |
758.56 |
0.00 |
758.56 |
|
21301 |
农业农村 |
179.25 |
0.00 |
179.25 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
80.21 |
0.00 |
80.21 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
72.84 |
0.00 |
72.84 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
|
21302 |
林业和草原 |
8.87 |
0.00 |
8.87 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
255.57 |
0.00 |
255.57 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.57 |
0.00 |
10.57 |
|
2130505 |
生产发展 |
221.09 |
0.00 |
221.09 |
|
2130506 |
社会发展 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.91 |
0.00 |
15.91 |
|
21307 |
农村综合改革 |
314.87 |
0.00 |
314.87 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
122.88 |
0.00 |
122.88 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.99 |
0.00 |
191.99 |
|
214 |
交通运输支出 |
68.88 |
0.00 |
68.88 |
|
21401 |
公路水路运输 |
68.88 |
0.00 |
68.88 |
|
2140104 |
公路建设 |
54.15 |
0.00 |
54.15 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
70.31 |
0.00 |
70.31 |
|
22001 |
自然资源事务 |
70.31 |
0.00 |
70.31 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
70.31 |
0.00 |
70.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
992.06 |
41.60 |
950.46 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
950.46 |
0.00 |
950.46 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
950.46 |
0.00 |
950.46 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
|
22401 |
应急管理事务 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
|
2240106 |
安全监管 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
550.10 |
302 |
商品和服务支出 |
112.57 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
115.99 |
30201 |
办公费 |
4.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
89.56 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
163.26 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.84 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.51 |
30206 |
电费 |
6.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.29 |
30207 |
邮电费 |
12.64 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.29 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.39 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.14 |
30211 |
差旅费 |
0.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
30213 |
维修（护）费 |
3.98 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.55 |
30214 |
租赁费 |
2.01 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.24 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.11 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
24.15 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
30.53 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.99 |
30227 |
委托业务费 |
2.26 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
18.26 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
4.58 |
30229 |
福利费 |
6.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.20 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.41 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
615.34 |
公用经费合计 |
112.57 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
539.59 |
539.59 |
0.00 |
539.59 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
526.73 |
526.73 |
0.00 |
526.73 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
513.57 |
513.57 |
0.00 |
513.57 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
513.57 |
513.57 |
0.00 |
513.57 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
13.15 |
13.15 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
13.15 |
13.15 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
112.57 |
|
（一）支出合计 |
7.90 |
7.90 |
（一）行政单位 |
112.57 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.20 |
7.20 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.20 |
7.20 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.70 |
0.70 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.70 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
63 |
（一）政府采购支出合计 |
5.47 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
5.47 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
348 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4.55 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
4.55 | |
|
二、会议费 |
— |
1.00 |
||
|
三、培训费 |
— |
1.13 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.61 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附表1：
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府(本级)整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000082 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管单位： |
918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府（本级） |
财政归口处室： |
002-预算科 |
单位联系人： |
文锦宇 |
联系电话： |
46****46 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
29,142,706.24 |
35,945,407.20 |
35,945,407.20 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
29,142,706.24 |
35,945,407.20 |
35,945,407.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
22,854,006.24 |
30,549,517.70 |
30,549,517.70 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本年按照“6666”工作思路，落实党建统领“885”工作机制，深入落实“六大专项行动”，助力荣昌建设“六个桥头堡”，践行“1341”工作思路。党建方面工作：举办镇和村社区干部学习贯彻党的二十大精神培训。对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务；乡村振兴工作方面：2024年加强对已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，结合动态管理工作，提高贫困群众政策知晓率和满意度，提高集体经济收益；村镇建设工作方面：做好老旧小区改造工程，持续推进老旧小区及配套设施提升，不断补齐短板，完善老旧小区功能，着力改善老旧小区面貌，进一步提升旧房形象和品质，让群众的生活更方便更舒心更美好；民政社保工作方面：认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群众关爱救助，及时发放补助资金。公路建设养护工作方面：公路通，百业兴，全年完成我镇99.1公里公路养护及公路建设，保障人民群众出行畅通，为招商引资工作搭建良好平台，推动乡村民营经济快速发展；财政方面：不断提高各项依法理财水平，确保完成全年财政工作目标。 |
本年按照“6666”工作思路，落实党建统领“885”工作机制，深入落实“六大专项行动”，助力荣昌建设“六个桥头堡”，践行“1341”工作思路。完成了党建方面工作、乡村振兴工作方面、村镇建设工作方面、民政社保、公路建设养护工作方面、财政方面等各项工作任务。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
招商引资项目数 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
党建工作完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
公路建设、养护、安防里程完成率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
提高集体经济收益 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
资金及时拨付率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
地区生产总值增长率 |
% |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
老旧小区设施改善率 |
% |
≥ |
33 |
33 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
民政特殊人群补助到位率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
人居环境改善率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
村（社）居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
附件1：项目支出绩效自评表.xlsx
