荣昌区铜鼓镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算草案的报告

（2021年12月16日在铜鼓镇第十七届人民代表大会第一次会议上）

各位代表：

受铜鼓镇人民政府委托，现将荣昌区铜鼓镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审查，并请列席会议的全体同志提出意见。

    一、关于2021年全镇财政预算执行情况

    2021年，我们积极应对新形势和新挑战，着力培育税源经济，实现了铜鼓开发建设快速推进和经济社会和谐发展。镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，牢固树立科学发展观，积极构筑公共财政体系，创新发展思路，克服减收增支困难，狠抓收支管理，财政工作各项目标任务圆满完成。全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序。

2021年镇财政收入为3720.12万元，其中，税收收入522万元(其中，总部经济企业纳税共有4家，共纳税1230余万元，实现镇级财政收入505万元，为镇财政做出突出贡献)，上级补助收入1444.42万元，专款收入1753.7万元.

根据体制结算，2021年预算内可用资金3720.12万元，镇财政总支出3720.12万元，其中基本支出1966.42万元，一般预算专款1753.7万元。

    基本支出中：1.一般公共服务支出746.56万元，其中：人大事务支出35.30万元，政府机关及相关机构事务支出445.72万元，财政事务支出51万元，纪检监察事务支出44.2万元，商贸事务支出57.11，党委办公厅（室）、武装及相关机构事务支出57万元，组织事务支出28万元，宣传事务支出28.23万元。2.教育支出3万元。3.文化旅游体育与传媒支出42.04万元。4.社会保障和就业支出241.16万元。5.卫生健康支出69.39万元。6.城乡社区事务支出95万元。7.农林水事务支出635万元。8.住房保障支出134.27万元。

    2021年财政工作是面临诸多压力与困难，应对各种挑战与考验的一年，也是转变理财观念，创新理财手段，开创财政工作新局面的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

    （一）多措并举抓收入，着力打造活力财政。

    2021年，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲，我们全面开展税源经济培育工作。一方面与税务部门共同努力，大力加强税源培植，不断扩大招商引资，不断强化征管措施，做到应收尽收，奠定了财政增收的基础。另一方面继续抓好政府性资源、资产的管理，实行“集中管理”的管理机制，确保国有资产保值增值。三是特别重视重点工程关联项目的争取，确保财政增收实现重大突破。四是特别重视与相关部门的对接，争取了惠民资金，为乡村振兴等重点工作奠定了基础。

    （二）优化支出抓重点，着力打造公共财政。

    2021年，我们按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排财政支出预算，确保重点项目资金支出及时到位，确保惠民政策及时落实到位。一是对标对表按照指标资金用途与要求，落实好相关专项资金支出；二是增强机关理财意识，量入为出，打紧开支，统筹使用好镇级财政资金；三是树立超前意识，对照十四五规划，积极争取项目资金支持。

    （三）依法理财抓管理，着力打造阳光财政。

    一是规范了预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理严格控制。二是强化财政检查，加强对农村财务的监管工作。三是切实提高财政资金使用效率，我们把握关键环节，对内进一步健全管理体制，实行依法理财，对外加大监管力度，通过对财政支出项目的内部审计和绩效评价两项措施，确保财政资金的使用安全。四是强化财政财务管理，推行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化。

    2021年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委、镇人大主席团、镇政府对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。

    在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政资金管理水平有待进一步提高，财政支出绩效评价工作刚刚起步，财政支出风险不容忽视；二是随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧；三是一些事业发展过于依赖财政资金，市场运作程度较低，影响公共财政体系的建立。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康运行。

    二、2022年镇财政预算草案

    2022年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中四中五中六中全会精神，深入落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，在区委、区政府的坚强领导下，在镇党委的直接领导下，在镇人大的监督支持下，坚持“说了算、定了干、马上办”，抓住发展这一主题，创新工作思路，加大工作举措，积极应对挑战，以增收节支为重点，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。

    按照上述指导思想，拟定2022年镇财政收入比上年增长5%，一般公共预算财力为1790.67万元，一般预算专款为2115.46万元。其中，税收入353.52万元。按新财政体制计算，2022年我镇一般预算可用资金3906.13万元，根据“量力而行、量入为出”的原则，镇财政安排支出预算1790.67万元。具体分项数据如下：

    1.政府日常运转经费620万元；

    2.政府机关运转临聘人员费47.8万元；

    3.办公设备及专用设备购置20万元；

    4.市政环卫费及农村垃圾处置经费65万元；

    5.人大主席团活动及人代会经费10万元；

    6.招商引资工作经费9万元；

    7.财政财务监管工作经费9.6万元；

    8.群团工作9.1万元；

    9.党委组织工作经费42.22万元；

10.卫生计生经费5万元；

11.农村农业19.6万元；

12.社保经费8.43万元；

13.综治安全维稳信访工作经费20.66万元；

14.征兵暨民兵训练工作经费13万元;

15.食品药品监管工作经费5.04万元;

16.三支一扶工资7万元;

17.政府办公大楼日常维修维护费10万元;

18.市政维修维护7.4万元;

19.村（社区）经费75万元;

20.教育支出5万元;

21.垫付精神病人医药费6万元;

22.义务兵优待金8万元;

23.农村道路养护及建设24万元;

24.铜鼓河道管护、水库路生态管护32万元;

25.退休干部经费5万元;

26.意识形态建设经费15万元;

27.文化体育事务20万元;

28.乡村振兴工作经费13万元；

29退役军人服务工作经费8万元；

30.基本支出650.82万元;

    2022年全镇财政收支预算安排总体趋紧，收入打得比较积极，支出安排主要是刚性支出。因此，我们一定要深入贯彻落实科学发展观，拓宽理财思路，狠抓增收节支，在确保全镇事业发展的前提下，实现全年财政收支预算的全面完成。2022年的财政工作要做好以下几个方面：

（一）加强财源培植，建立发展财政。

积极培植税源，促进经济健康发展，建立我镇可持续发展的财政基础。第一，加大招商引资的力度。第二，我们要大力扶持企业发展,积极培植壮大优势行业企业，发展我镇经济。第三，积极向上争取资金和项目，与我镇的项目建设实际情况相衔接，利用项目争取资金。

（二）加强预算执行，建立绩效财政。

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度。强化“收支两条线”管理，推进非税收入纳入财政专户统一管理。树立节俭意识，控制消费性支出。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

（三）加强财政监督，建立法治财政。

全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》，强化预算执行刚性，使财政预算更加清晰。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

    各位代表、同志们：

2022年财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2022年财政工作各项目标任务而努力奋斗。

谢谢大家！