重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

1、机构设置

2021年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

（2）党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。 

2、 单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3357.53万元，其中：一般公共预算拨款1851.15万元，政府性基金预算拨款50万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转一般公共预算拨款678.75万元，政府性基金预算拨款777.64万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3357.53万元，其中：一般公共服务支出674.11万元，教育支出3万元，文化旅游体育与传媒支出6.18万元，社会保障和就业支出177.77万元，卫生健康支出27.77万元，节能环保支出32.4万元，城乡社区支出1449.99万元，农林水支出782.02万元，交通运输支出114万元，住房保障支出40.28万元，其他支出50.01万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2529.89万元，一般公共预算财政拨款支出2529.89万元。其中：基本支出606.16万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1923.74万元，主要用于日常业务开支。

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出827.64万元，政府性基金预算50万元，777.64万元为上年结转资金。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.7万元；公务用车运行维护费18.00万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少11.3万元；主要原因是根据2021年决算数据和严格控制三公经费支出的要求，公务接待费应适当减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费140.41万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

4、绩效目标设置情况。2022年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金2751.37万元。

5、因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由荣昌区铜鼓镇人民政府统一预算，故以上数据未与上年数据作比较。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李思岑   联系方式：023-46475446

附件：1.重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府（本级）2022年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府（本级）2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府（本级）2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府（本级）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府（本级）2022年政府性基金预算支出表

      6.重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府（本级）2022年单位收支总表 

      7.重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府（本级）2022年单位收入总表

      8.重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府（本级）2022年单位支出总表

          9.重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府（本级）2022年政府采购预算明细表