重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342453F/2024-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区铜鼓镇
[ 有效性 ]

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）部门构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级、重庆市荣昌区铜鼓镇农业服务中心、重庆市荣昌区铜鼓镇文化服务中心、重庆市荣昌区铜鼓镇劳动就业社会保障服务所、重庆市荣昌区铜鼓镇退役军人服务站、重庆市荣昌区铜鼓镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设管理所、重庆市荣昌区铜鼓镇畜牧服务中心。

本单位内设机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计3626.10万元，其中：本年收入2400.99万元，主要是一般公共预算拨款2372.12万元，政府性基金预算拨款28.87万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入1225.11万元，主要是一般公共预算拨款625.11万元，政府性基金预算拨款600.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加432.18万元，主要是一般公共预算拨款减少92.21万元，政府性基金预算拨款增加524.38万元。

（二）支出预算：2024年支出合计3626.10万元，其中：一般公共服务支出1017.81万元，国防支出76.56万元，公共安全支出5.00万元，教育支出9.91万元，文化旅游体育与传媒支出58.76万元，社会保障和就业支出466.89万元，卫生健康支出77.75万元，城乡社区支出71.64万元，农林水支出707.23万元，交通运输支出69.00万元，住房保障支出411.52万元，灾害防治及应急管理支出40.00万元，其他支出614.02万元；支出较去年增加432.18万元，主要是基本支出增加8.95万元，项目支出增加423.22万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2997.23万元，其中：本年收入2372.12万元，上年结转收入625.11万元；一般公共预算财政拨款支出2997.23万元，比2023年减少92.21万元，其中：基本支出1432.11万元，比2023年增加8.95万元，主要原因是人员经费减少61.78万元，日常公用经费增加70.72万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1565.12万元，比2023年减少101.16万元，主要原因是交通运输支出减少，主要用于住房保障支出等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入628.87万元，其中：本年收入28.87万元，上年结转收入600.00万元；政府性基金预算支出628.87万元，比2023年增加524.38万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，主要用于荣昌区老旧小区项目建设中。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18.20万元，比2023年减少0.49万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年一致；公务接待费0.70万元，与2023年一致；公务用车运行维护费17.50万元，比2023年减少0.49万元，主要原因是合理使用公务用车，减少了检修等费用；公务用车购置费0.00万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费141.61万元，比上年增加47.61万元，主要原因为上年度运行经费预算编制不合理；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1565.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘桂余联系方式：023-46475446

附件：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年部门预算公开报表

表一

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,400.99	一、本年支出	3,626.10	2,997.23	628.87
一般公共预算资金	2,372.12	一般公共服务支出	1,017.81	1,017.81
政府性基金预算资金	28.87	国防支出	76.56	76.56
国有资本经营预算资金		公共安全支出	5.00	5.00
		教育支出	9.91	9.91
		文化旅游体育与传媒支出	58.76	58.76
		社会保障和就业支出	466.89	466.89
		卫生健康支出	77.75	77.75
		城乡社区支出	71.64	56.79	14.85
		农林水支出	707.23	707.23
		交通运输支出	69.00	69.00
		住房保障支出	411.52	411.52
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00
		其他支出	614.02		614.02

二、上年结转	1,225.11	二、结转下年
一般公共预算拨款	625.11
政府性基金预算拨款	600.00
国有资本经营收入

收入合计	3,626.10	支出合计	3,626.10	2,997.23	628.87

表二
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

		单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,997.23	1,432.11	1,565.12
201	一般公共服务支出	1,017.81	599.93	417.88
20101	人大事务	13.40		13.40
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.21	599.93	103.28
2010301	行政运行	516.76	516.76
2010302	一般行政管理事务	103.28		103.28
2010350	事业运行	83.17	83.17
20113	商贸事务	300.00		300.00
2011308	招商引资	300.00		300.00
20132	组织事务	1.20		1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
203	国防支出	76.56		76.56
20306	国防动员	76.56		76.56
2030607	民兵	76.56		76.56
204	公共安全支出	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
205	教育支出	9.91	6.91	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	6.91	6.91
2050803	培训支出	6.91	6.91
207	文化旅游体育与传媒支出	58.76	50.51	8.25
20701	文化和旅游	58.76	50.51	8.25
2070109	群众文化	50.51	50.51
2070199	其他文化和旅游支出	8.25		8.25
208	社会保障和就业支出	466.89	276.80	190.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.85	32.85
2080150	事业运行	32.85	32.85
20802	民政管理事务	140.00		140.00
2080208	基层政权建设和社区治理	140.00		140.00
20805	行政事业单位养老支出	193.55	193.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.81	57.81
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	14.05		14.05
2081002	老年福利	12.50		12.50
2081006	养老服务	1.55		1.55
20811	残疾人事业	5.40		5.40
2081199	其他残疾人事业支出	5.40		5.40
20821	特困人员救助供养	16.60		16.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.60		16.60
20825	其他生活救助	12.04		12.04
2082502	其他农村生活救助	12.04		12.04
20828	退役军人管理事务	50.39	50.39
2082850	事业运行	50.39	50.39
210	卫生健康支出	77.75	77.75
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28
212	城乡社区支出	56.79	51.20	5.60
21201	城乡社区管理事务	51.20	51.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.20	51.20
21203	城乡社区公共设施	5.60		5.60
2120303	小城镇基础设施建设	5.60		5.60
213	农林水支出	707.23	295.48	411.75
21301	农业农村	333.57	295.48	38.09
2130104	事业运行	295.48	295.48
2130119	防灾救灾	0.90		0.90
2130122	农业生产发展	16.96		16.96
2130135	农业生态资源保护	20.23		20.23
21302	林业和草原	5.87		5.87
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	0.87		0.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.00		128.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	239.79		239.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.88		57.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.92		181.92
214	交通运输支出	69.00		69.00
21401	公路水路运输	69.00		69.00
2140104	公路建设	54.15		54.15
2140106	公路养护	14.85		14.85
221	住房保障支出	411.52	73.52	338.00
22101	保障性安居工程支出	338.00		338.00
2210108	老旧小区改造	338.00		338.00
22102	住房改革支出	73.52	73.52
2210201	住房公积金	73.52	73.52
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22401	应急管理事务	40.00		40.00
2240106	安全监管	40.00		40.00

表三
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

		单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,432.11	1,162.38	269.72
301	工资福利支出	1,100.83	1,100.83
30101	基本工资	228.26	228.26
30102	津贴补贴	115.59	115.59
30103	奖金	160.62	160.62
30107	绩效工资	284.24	284.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.50	90.50
30109	职业年金缴费	45.25	45.25
30110	职工基本医疗保险缴费	48.08	48.08
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39
30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59
30113	住房公积金	73.52	73.52
30114	医疗费	8.80	8.80
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00
302	商品和服务支出	269.72		269.72
30201	办公费	27.79		27.79
30203	咨询费	1.10		1.10
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	15.18		15.18
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.60		5.60
30214	租赁费	3.71		3.71
30216	培训费	6.91		6.91
30217	公务接待费	0.70		0.70
30227	委托业务费	9.15		9.15
30228	工会经费	44.75		44.75
30229	福利费	13.83		13.83
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	22.48		22.48
30299	其他商品和服务支出	82.73		82.73
303	对个人和家庭的补助	61.56	61.56
30305	生活补助	52.77	52.77
30307	医疗费补助	8.79	8.79

表四
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表


			单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
18.20		17.50		17.50	0.70

表五
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

		单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		628.87		628.87
212	城乡社区支出	14.85		14.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
229	其他支出	614.02		614.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00		600.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.02		14.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.02		14.02

表六
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年部门收支总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年部门收支总表

	单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,626.10	合计	3,626.10
一般公共预算资金	2,997.23	一般公共服务支出	1,017.81
政府性基金预算资金	628.87	国防支出	76.56
国有资本经营预算资金		公共安全支出	5.00
财政专户管理资金		教育支出	9.91
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	58.76
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	466.89
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	77.75
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	71.64
其他收入资金		农林水支出	707.23
		交通运输支出	69.00
		住房保障支出	411.52
		灾害防治及应急管理支出	40.00
		其他支出	614.02

表七
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年部门收入总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年部门收入总表

单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,626.10	2,997.23	628.87
201	一般公共服务支出	1,017.81	1,017.81
20101	人大事务	13.40	13.40
2010106	人大监督	2.40	2.40
2010108	代表工作	11.00	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.21	703.21
2010301	行政运行	516.76	516.76
2010302	一般行政管理事务	103.28	103.28
2010350	事业运行	83.17	83.17
20113	商贸事务	300.00	300.00
2011308	招商引资	300.00	300.00
20132	组织事务	1.20	1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
203	国防支出	76.56	76.56
20306	国防动员	76.56	76.56
2030607	民兵	76.56	76.56
204	公共安全支出	5.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00
205	教育支出	9.91	9.91
20502	普通教育	3.00	3.00
2050202	小学教育	3.00	3.00
20508	进修及培训	6.91	6.91
2050803	培训支出	6.91	6.91
207	文化旅游体育与传媒支出	58.76	58.76
20701	文化和旅游	58.76	58.76
2070109	群众文化	50.51	50.51
2070199	其他文化和旅游支出	8.25	8.25
208	社会保障和就业支出	466.89	466.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.85	32.85
2080150	事业运行	32.85	32.85
20802	民政管理事务	140.00	140.00
2080208	基层政权建设和社区治理	140.00	140.00
20805	行政事业单位养老支出	193.55	193.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.81	57.81
20808	抚恤	2.00	2.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00
20810	社会福利	14.05	14.05
2081002	老年福利	12.50	12.50
2081006	养老服务	1.55	1.55
20811	残疾人事业	5.40	5.40
2081199	其他残疾人事业支出	5.40	5.40
20821	特困人员救助供养	16.60	16.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.60	16.60
20825	其他生活救助	12.04	12.04
2082502	其他农村生活救助	12.04	12.04
20828	退役军人管理事务	50.39	50.39
2082850	事业运行	50.39	50.39
210	卫生健康支出	77.75	77.75
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28
212	城乡社区支出	71.64	56.79	14.85
21201	城乡社区管理事务	51.20	51.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.20	51.20
21203	城乡社区公共设施	5.60	5.60
2120303	小城镇基础设施建设	5.60	5.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
213	农林水支出	707.23	707.23
21301	农业农村	333.57	333.57
2130104	事业运行	295.48	295.48
2130119	防灾救灾	0.90	0.90
2130122	农业生产发展	16.96	16.96
2130135	农业生态资源保护	20.23	20.23
21302	林业和草原	5.87	5.87
2130205	森林资源培育	5.00	5.00
2130209	森林生态效益补偿	0.87	0.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.00	128.00
2130505	生产发展	100.00	100.00
2130506	社会发展	4.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00
21307	农村综合改革	239.79	239.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.88	57.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.92	181.92
214	交通运输支出	69.00	69.00
21401	公路水路运输	69.00	69.00
2140104	公路建设	54.15	54.15
2140106	公路养护	14.85	14.85
221	住房保障支出	411.52	411.52
22101	保障性安居工程支出	338.00	338.00
2210108	老旧小区改造	338.00	338.00
22102	住房改革支出	73.52	73.52
2210201	住房公积金	73.52	73.52
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00
22401	应急管理事务	40.00	40.00
2240106	安全监管	40.00	40.00
229	其他支出	614.02		614.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00		600.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.02		14.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.02		14.02

表八
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年部门支出总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年部门支出总表

单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,626.10	1,432.11	2,193.99
201	一般公共服务支出	1,017.81	599.93	417.88
20101	人大事务	13.40		13.40
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.21	599.93	103.28
2010301	行政运行	516.76	516.76
2010302	一般行政管理事务	103.28		103.28
2010350	事业运行	83.17	83.17
20113	商贸事务	300.00		300.00
2011308	招商引资	300.00		300.00
20132	组织事务	1.20		1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
203	国防支出	76.56		76.56
20306	国防动员	76.56		76.56
2030607	民兵	76.56		76.56
204	公共安全支出	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
205	教育支出	9.91	6.91	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	6.91	6.91
2050803	培训支出	6.91	6.91
207	文化旅游体育与传媒支出	58.76	50.51	8.25
20701	文化和旅游	58.76	50.51	8.25
2070109	群众文化	50.51	50.51
2070199	其他文化和旅游支出	8.25		8.25
208	社会保障和就业支出	466.89	276.80	190.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.85	32.85
2080150	事业运行	32.85	32.85
20802	民政管理事务	140.00		140.00
2080208	基层政权建设和社区治理	140.00		140.00
20805	行政事业单位养老支出	193.55	193.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.81	57.81
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	14.05		14.05
2081002	老年福利	12.50		12.50
2081006	养老服务	1.55		1.55
20811	残疾人事业	5.40		5.40
2081199	其他残疾人事业支出	5.40		5.40
20821	特困人员救助供养	16.60		16.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.60		16.60
20825	其他生活救助	12.04		12.04
2082502	其他农村生活救助	12.04		12.04
20828	退役军人管理事务	50.39	50.39
2082850	事业运行	50.39	50.39
210	卫生健康支出	77.75	77.75
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28
212	城乡社区支出	71.64	51.20	20.45
21201	城乡社区管理事务	51.20	51.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.20	51.20
21203	城乡社区公共设施	5.60		5.60
2120303	小城镇基础设施建设	5.60		5.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
213	农林水支出	707.23	295.48	411.75
21301	农业农村	333.57	295.48	38.09
2130104	事业运行	295.48	295.48
2130119	防灾救灾	0.90		0.90
2130122	农业生产发展	16.96		16.96
2130135	农业生态资源保护	20.23		20.23
21302	林业和草原	5.87		5.87
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	0.87		0.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.00		128.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	239.79		239.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.88		57.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.92		181.92
214	交通运输支出	69.00		69.00
21401	公路水路运输	69.00		69.00
2140104	公路建设	54.15		54.15
2140106	公路养护	14.85		14.85
221	住房保障支出	411.52	73.52	338.00
22101	保障性安居工程支出	338.00		338.00
2210108	老旧小区改造	338.00		338.00
22102	住房改革支出	73.52	73.52
2210201	住房公积金	73.52	73.52
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22401	应急管理事务	40.00		40.00
2240106	安全监管	40.00		40.00
229	其他支出	614.02		614.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00		600.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.02		14.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.02		14.02

表九
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年政府采购预算明细表

单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年部门整体绩效目标表

单位：万元
部门(单位)名称	918-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府				部门支出预算数	3,626.10
当年整体绩效目标	本年按照“6666”工作思路，落实党建统领“885”工作机制，深入落实“六大专项行动”，助力荣昌建设“六个桥头堡”，践行“1341”工作思路。党建方面工作：举办镇和村社区干部学习贯彻党的二十大精神培训。对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务；乡村振兴工作方面：2024年加强对已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，结合动态管理工作，提高贫困群众政策知晓率和满意度，提高集体经济收益；村镇建设工作方面：做好老旧小区改造工程，持续推进老旧小区及配套设施提升，不断补齐短板，完善老旧小区功能，着力改善老旧小区面貌，进一步提升旧房形象和品质，让群众的生活更方便更舒心更美好；民政社保工作方面：认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群众关爱救助，及时发放补助资金。公路建设养护工作方面：公路通，百业兴，全年完成我镇99.1公里公路养护及公路建设，保障人民群众出行畅通，为招商引资工作搭建良好平台，推动乡村民营经济快速发展；财政方面：不断提高各项依法理财水平，确保完成全年财政工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增长率	5	%	≥	7	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	提高集体经济收益	5	%	≥	5	否
	产出指标	质量指标	公路建设、养护、安防里程完成率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	党建工作完成率	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	招商引资项目数	10	个	≥	4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）居民满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	老旧小区设施改善率	10	%	≥	33	是
	效益指标	社会效益指标	民政特殊人群补助到位率	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	10	%	≥	30	是

表十一

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651712-铜鼓镇区级乡村振兴重点镇工作队经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

完成区委、区政府下达的乡村振兴目标，开展宣传政策动员群众、推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接、帮助基层组织、为民办事服务、提升基层治理水平等，包含政策宣传、会议培训、车辆使用等日常工作开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

完成区委、区政府下达的乡村振兴目标，开展宣传政策动员群众、推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接、帮建基层组织、为民办事服务、提升基层治理水平等，包括政策宣传、会议培训、车辆使用等日常工作开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

否

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会收益率

≥

否

产出指标

数量指标

吃住在镇

天/月

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651715-高山村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

完成区委、区政府下达的乡村振兴目标，开展宣传政策动员群众、推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接、帮建基层组织、为民办事服务、提升基层治理水平等，包含政策宣传、会议培训、车辆使用等日常工作开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

每年发现帮助困难群众

人

≥

是

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

否

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

否

产出指标

数量指标

吃住在村

天/月

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651832-刘骥村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

吃住在村

天/月

≥

是

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

否

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

每年发现解决困难群众

人

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651986-共和村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

吃住在村

天/月

≥

是

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

否

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会收益率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002687897-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

为了群众生产生活出行安全，按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划，完成安防工程建设任务。其中：2021年5公里。

立项依据

1：交公路发〔2020〕26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发〔2020〕22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

村道安防工程安装护栏里程0.3公里。其中：2022年安装里程0公里，2023年安装里程0.3公里。区交通局荣交函〔2022〕27号下达2022年安防工程建设计划任务，荣交函〔2023〕116号下达2023年安防工程建设计划任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

0.3

是

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002741139-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

29.70

本级安排（万元)

14.85

上级补助（万元)

14.85

项目概述

为了进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路畅通、安全，按照区交通局下达的农村公路养护计划，2022年完成本镇（街）区域内农村公路99.1公里养护任务，2023年完成本镇（街）区域内农村公路102.14公里养护任务

立项依据

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路99.1公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

99.1

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002983096-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.87

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.87

项目概述

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务3725.9亩。

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务3725.9亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

地方公益林保障经济可持续发展

定性

是

否

效益指标

生态效益指标

天然林资源保护对生态环境改善情况

定性

是

否

产出指标

数量指标

管护面积

亩

≥

3725.9

否

满意度指标

服务对象满意度指标

地方公益林管护员满意度

≥

否

产出指标

时效指标

地方公益林管护当期任务完成率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.78

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.78

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

乡镇综合文化中心：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，让群众满意度提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

免费开放率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖村社区个数

个

＝

是

产出指标

数量指标

全年举办文化演出次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

购买公益性岗位

元/人·次

＝

1200

否

效益指标

社会效益指标

文化氛围营造

定性

良好

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

2.40

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.04

本级安排（万元)

10.24

上级补助（万元)

1.80

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向78名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）民主评议老党员合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

60.00

上级补助（万元)

项目概述

村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设.

立项依据

《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）

当年绩效目标

新建便民服务中心1个，改扩建便民服务中心0个，改建便民服务中心0个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

便民服务中心合格率

≥

否

产出指标

效果指标

便民服务中心改扩建率

≥

否

产出指标

效果指标

便民服务中心改建率

≥

否

产出指标

效果指标

便民服务中心新建率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

便民服务中心满意率

≥

否

产出指标

数量指标

新建、改建便民服务中心

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

群众办事便捷度

定性

高效提升

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保4个远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

是

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004029821-政府管理运行项目

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

72.68

本级安排（万元)

72.68

上级补助（万元)

项目概述

合理开支，统筹安排，保证政府正常运行的开支。

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

合理开支，统筹安排，保证政府正常运行的开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提高

否

产出指标

数量指标

开展活动次数

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金到位率

＝

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004029836-劳务服务及垃圾清运项目

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

73.60

本级安排（万元)

73.60

上级补助（万元)

项目概述

切实履行好政府职能，保障政府正常运作，用于政府相关事务支出，例如：市政垃圾清理及保洁员工资、临聘人员、巡逻队、铜鼓山工人工资等支出。

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

切实履行好政府职能，保障政府正常运作，用于政府相关事务支出，例如：市政垃圾清理及保洁员工资、临聘人员、巡逻队、铜鼓山工人工资等支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

提供岗位数量

个

≥

否

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提高

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

效果指标

市政运行效率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004034359-村社区村民委员会和党支部项目

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

181.92

本级安排（万元)

181.92

上级补助（万元)

项目概述

村干部工资，社长工资，离任村干部补贴，村（社区）办公经费，村干部学历提升激励补贴。

立项依据

《关于调整2021年村（社区）干部待遇标准的通知（荣财预）【2021】16号》和荣委组发【2017】44号、《荣昌区县离任村干部生活补助暂行办法》（荣委组发【2007】186号）、荣委组发【2017】160号。

当年绩效目标

保证村运转的村个数个村，履职能力得到提高，服务对象满意度大于95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

村社区履职情况

定性

提高

否

产出指标

数量指标

村干部人数

个

≥

否

产出指标

数量指标

保证村运转的村个数

个

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038258-市场主体经济专项扶持

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

300.00

本级安排（万元)

300.00

上级补助（万元)

项目概述

扶持铜鼓镇注册企业发展经费。

立项依据

根据文件《荣昌府办工作通知【2019】4号重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区总部经济规范发展操作细则的通知》

当年绩效目标

保障扶持招商引资的总部经济企业健康发展，对有税收贡献的企业给予扶持。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

引进总部经济企业个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

经济增长贡献率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11184

否

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.60

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

0.60

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。

立项依据

《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。

当年绩效目标

宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

补助合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助事项公示率

≥

否

产出指标

数量指标

补助人数

人

≥

960

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.50

本级安排（万元)

2.50

上级补助（万元)

项目概述

为100岁以上老人发放营养金500元/月。

立项依据

《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）.

当年绩效目标

宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

营养金发放标准

元

≥

500

否

产出指标

质量指标

营养金发放合格率

≥

是

效益指标

社会效益指标

营养金政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004215610-照亮家园工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

29.83

本级安排（万元)

上级补助（万元)

29.83

项目概述

概况：完成30000盏太阳路灯安装。立项依据：《荣昌区2023年重点民生实事计划》《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区照亮家园工程实施方案的通知》（荣昌府办发(2023)58号）《关千下达照亮家园工程第一期目标任务的通知》（荣照亮家园组办发(2023)2号）。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

完成450盏太阳路灯安装。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

产出指标

时效指标

照亮家园工程竣工率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

农村人居环境提升

定性

是

否

产出指标

数量指标

太阳能路灯安装数量

盏

＝

450

是

效益指标

可持续影响指标

实施项目后续使用年限

年

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

产出指标

质量指标

太阳能路灯竣工验收合格率

＝

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.60

本级安排（万元)

3.60

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004281793-武装工作项目

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

用于武装工作项目

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

用于武装工作项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金拨付率

≥

是

效益指标

社会效益指标

武装工作开展情况

定性

好

否

产出指标

数量指标

村社区武装宣传

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282379-市区代表活动经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

市区代表活动经费项目下达到7个镇街，分别调剂1万元，区人大常委会办公室调剂5万元补选工作经费。

立项依据

根据荣人办文【2023】19号文件《重庆市荣昌区人大常委会办公室关于新增补选区第十八届人大代表经费的请示》、《中共重庆市荣昌区委关于提名马礼才等7名同志为补候选区第十八届人大代表候选人建议人选通知》（荣委【2023】176号）文件。

当年绩效目标

用于市区代表依法规承办常委会、主任会议有关事项，整理提交议案，督查办理事项，机关具体工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

完成率

≥

否

效益指标

社会效益指标

活动效果

定性

提升

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

成本指标

资金使用

万元

≤

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.82

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.82

项目概述

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

立项依据

重庆市荣昌区民政局
转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）

当年绩效目标

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

154

否

产出指标

时效指标

及时开展自理能力评估

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283508-绿色示范村创建（共和村）（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.00

项目概述

铜鼓镇共和村创建市级绿色示范村

立项依据

当年绩效目标

铜鼓镇共和村创建市级绿色示范村

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

项目申报政策宣传满意度

≥

否

产出指标

数量指标

创建市级绿色示范村

个

≥

是

产出指标

时效指标

完成率

≥

100

否

效益指标

可持续影响指标

持续发挥生态作用情况

定性

显著

否

效益指标

生态效益指标

人居环境改善情况

定性

显著

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283558-荣昌区2024年铜鼓镇共和村集体经济发展项目（粮油智能烘干设施建设项目）(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.00

项目概述

在实现粮油产业一二三产全方位融合发展，打造“铜鼓花椒”、“共和高粱”“高山生态米”等品牌具有十分重要的意义，从而不断壮大村级集体经济，带动村民致富，实现产业振兴、农民增收。新建500平方粮油智能烘干厂房，购置2套烘干、筛选及配套设施设备，建设两条智能烘干生产线等。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

利用购买的智能烘干加工设备对相关农产品粗加工后的品质保障，一是通过与企业（供销合作社）合作，为企业提供初加工后产品进行销售。二是通过线上（电商平台）线下（合作门店）进行销售。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益脱贫人口

人

≥

否

产出指标

数量指标

烘干设备

套

≥

否

效益指标

经济效益指标

带动村民就业（含脱贫户）

人

≥

否

效益指标

经济效益指标

带动村民人均收入增加

元

≥

2000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

定性

提升

否

产出指标

时效指标

补助资金及时发放率

＝

100

否

产出指标

数量指标

厂房建设面积

平方米

≥

500

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283567-2024年乡村治理积分制补助(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、小院经济、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。

立项依据

当年绩效目标

按照因地制宜、面积适宜、便于管理的原则，建立积分超市，农户凭积分兑换相应的物品，以此引导党员群众主动积极参与人居环境整治和乡风文明建设，助力乡村治理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益农户

户

≥

1000

否

产出指标

数量指标

覆盖行政村

个

≥

是

效益指标

可持续影响指标

群众生活品质提升

年

≥

否

产出指标

成本指标

补助衔接资金

万元

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

产出指标

时效指标

项目完成及时率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.16

本级安排（万元)

2.16

上级补助（万元)

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发〔2022〕7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对36名残疾人提供托养服务，每名1200元，需43200万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

资金使用率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

服务残疾人数

个

≥

是

成本指标

经济成本指标

配备服务残疾人的干事

个

＝

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.24

本级安排（万元)

3.24

上级补助（万元)

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员，村社区专职委员为我镇640多名残疾人提供相应的生活、精神及文化服务，提高残疾人的社会成就感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

效益指标

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人

人

≥

600

是

成本指标

经济成本指标

配备服务残疾人的干事

人

＝

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

12.60

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

否

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

老人满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

护理水平

定性

提高

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.55

本级安排（万元)

1.55

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障全区敬老院正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

老人满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

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