重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342453F/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区铜鼓镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）部门构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级、重庆市荣昌区铜鼓镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区铜鼓镇便民中心、重庆市荣昌区铜鼓镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区铜鼓镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心。

内设机构设置：聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，铜鼓镇统筹设置 5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等 10个综合办事机构一律不再保留。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计2933.88万元，其中：本年收入2049.46万元，主要是一般公共预算拨款2034.61万元，政府性基金预算拨款14.85万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入884.42万元，主要是一般公共预算拨款797.99万元，政府性基金预算拨款86.43万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少692.22 万元，主要是一般公共预算拨款减少164.63万元，政府性基金预算拨款减少527.59万元。

（二）支出预算：2025年支出合计2933.88万元，其中：一般公共服务支出761.67万元，国防支出4.55万元、教育支出9.41万元，文化旅游体育与传媒支出23.76万元、社会保障和就业支出334.93万元，卫生健康支出73.11万元，节能环保支出4.35万元、城乡社区支出148.14万元、农林水支出603.43万元、交通运输支出221.55万元、住房保障支出623.78万元、灾害防治及应急管理支出38.77万元、其他支出86.43万元；支出较去年减少692.22万元，主要是基本支出减少77.74万元，项目支出减少614.48万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2832.60万元，其中：本年收入2034.61万元，上年结转收入797.99万元；一般公共预算财政拨款支出2832.60万元，比2024年减少164.63万元，其中：基本支出1354.37万元，比2024年减少77.74万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出与农林水支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1478.23万元，比2024年减少86.89万元，主要原因是一般公共服务支出减少，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、公路水路运输、保障性安居工程等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计101.28万元，其中：本年收入14.85万元，上年结转收入86.43万元；政府性基金预算支出101.28万元，比2024年减少527.59万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少、彩票公益金安排的支出减少，主要用于农村公路养护补助资金项目与荣昌区老旧小区项目建设中。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.70万元，比2024年减少2.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年一致；公务接待费0.70万元，与2024年一致；公务用车运行维护费15.00万元，比2024年减少2.50万元，主要原因是合理使用公务用车，减少了检修等费用；公务用车购置费0.00万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费123.30万元，比上年减少18.31万元，主要原因为倡导节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.95万元：政府采购货物预算2.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.95万元：政府采购货物预算2.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1478.23万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：刘桂余联系方式：023-46475446

附件：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2025年部门预算公开报表

表一

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,049.46	一、本年支出	2,933.88	2,832.60	101.28
一般公共预算资金	2,034.61	一般公共服务支出	761.67	761.67
政府性基金预算资金	14.85	国防支出	4.55	4.55
国有资本经营预算资金		教育支出	9.41	9.41
		文化旅游体育与传媒支出	23.76	23.76
		社会保障和就业支出	334.93	334.93
		卫生健康支出	73.11	73.11
		节能环保支出	4.35	4.35
		城乡社区支出	148.14	133.29	14.85
		农林水支出	603.43	603.43
		交通运输支出	221.55	221.55
		住房保障支出	623.78	623.78
		灾害防治及应急管理支出	38.77	38.77
		其他支出	86.43		86.43

二、上年结转	884.42	二、结转下年
一般公共预算拨款	797.99
政府性基金预算拨款	86.43
国有资本经营收入

收入合计	2,933.88	支出合计	2,933.88	2,832.60	101.28

表二
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,832.60	1,354.37	1,478.23
201	一般公共服务支出	761.67	586.61	175.07
20101	人大事务	12.96		12.96
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	10.56		10.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.31	586.61	120.71
2010301	行政运行	502.12	502.12
2010302	一般行政管理事务	120.71		120.71
2010350	事业运行	84.49	84.49
20132	组织事务	15.14		15.14
2013202	一般行政管理事务	13.94		13.94
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	21.26		21.26
2013904	专项业务	21.26		21.26
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
203	国防支出	4.55		4.55
20306	国防动员	4.55		4.55
2030607	民兵	4.55		4.55
205	教育支出	9.41	6.41	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	6.41	6.41
2050803	培训支出	6.41	6.41
207	文化旅游体育与传媒支出	23.76	18.46	5.30
20701	文化和旅游	23.76	18.46	5.30
2070109	群众文化	18.46	18.46
2070199	其他文化和旅游支出	5.30		5.30
208	社会保障和就业支出	334.93	298.80	36.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.10	85.10
2080150	事业运行	85.10	85.10
20805	行政事业单位养老支出	213.71	213.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.91	61.91
20809	退役安置	4.84		4.84
2080999	其他退役安置支出	4.84		4.84
20810	社会福利	14.15		14.15
2081006	养老服务	14.15		14.15
20811	残疾人事业	5.43		5.43
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	4.66		4.66
20821	特困人员救助供养	11.70		11.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.70		11.70
210	卫生健康支出	73.11	73.11
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.80	15.80
211	节能环保支出	4.35		4.35
21103	污染防治	4.35		4.35
2110302	水体	4.35		4.35
212	城乡社区支出	133.29	86.31	46.98
21201	城乡社区管理事务	86.31	86.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.31	86.31
21205	城乡社区环境卫生	46.98		46.98
2120501	城乡社区环境卫生	46.98		46.98
213	农林水支出	603.43	214.82	388.61
21301	农业农村	235.12	214.82	20.30
2130104	事业运行	214.82	214.82
2130108	病虫害控制	3.30		3.30
2130122	农业生产发展	17.00		17.00
21302	林业和草原	0.90		0.90
2130209	森林生态效益补偿	0.90		0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00		125.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	242.41		242.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.41		207.41
214	交通运输支出	221.55		221.55
21401	公路水路运输	221.55		221.55
2140104	公路建设	176.90		176.90
2140106	公路养护	44.65		44.65
221	住房保障支出	623.78	69.84	553.94
22101	保障性安居工程支出	553.94		553.94
2210108	老旧小区改造	553.94		553.94
22102	住房改革支出	69.84	69.84
2210201	住房公积金	69.84	69.84
224	灾害防治及应急管理支出	38.77		38.77
22401	应急管理事务	38.77		38.77
2240199	其他应急管理支出	38.77		38.77

表三
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,354.37	1,139.70	214.67
301	工资福利支出	1069.81	1069.81
30101	基本工资	214.74	214.74
30107	绩效工资	261.29	261.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.20	101.20
30109	职业年金缴费	50.60	50.60
30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	45.11
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20
30112	其他社会保障缴费	11.81	11.81
30113	住房公积金	69.84	69.84
30114	医疗费	7.84	7.84
30199	其他工资福利支出	21.80	21.80
30102	津贴补贴	110.31	110.31
3010201	规范性津补贴	73.61	73.61
3010202	其他津补贴	36.70	36.70
30103	奖金	163.08	163.08
3010301	公务员基础绩效奖	103.08	103.08
3010302	公务员年度考核奖	51.34	51.34
3010303	年终一次性奖金	8.66	8.66
302	商品和服务支出	213.21		213.21
30201	办公费	19.00		19.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	16.86		16.86
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.50		6.50
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	6.41		6.41
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	3.02		3.02
30227	委托业务费	6.08		6.08
30228	工会经费	44.74		44.74
30229	福利费	13.43		13.43
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	22.70		22.70
30299	其他商品和服务支出	32.76		32.76
303	对个人和家庭的补助	69.89	69.89
30305	生活补助	60.19	60.19
30307	医疗费补助	9.70	9.70
310	资本性支出	1.46		1.46
31002	办公设备购置	1.46		1.46

表四
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.70		15.00		15.00	0.70

表五
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		101.28		101.28
212	城乡社区支出	14.85		14.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
229	其他支出	86.43		86.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.43		86.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86.43		86.43

表六
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门收支总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,933.88	合计	2,933.88
一般公共预算资金	2,832.60	一般公共服务支出	761.67
政府性基金预算资金	101.28	国防支出	4.55
国有资本经营预算资金		教育支出	9.41
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	23.76
事业收入资金		社会保障和就业支出	334.93
上级补助收入资金		卫生健康支出	73.11
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	4.35
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	148.14
其他收入资金		农林水支出	603.43
		交通运输支出	221.55
		住房保障支出	623.78
		灾害防治及应急管理支出	38.77
		其他支出	86.43

表七
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门收入总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,933.88	2,832.60	101.28
201	一般公共服务支出	761.67	761.67
20101	人大事务	12.96	12.96
2010106	人大监督	2.40	2.40
2010108	代表工作	10.56	10.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.31	707.31
2010301	行政运行	502.12	502.12
2010302	一般行政管理事务	120.71	120.71
2010350	事业运行	84.49	84.49
20132	组织事务	15.14	15.14
2013202	一般行政管理事务	13.94	13.94
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	21.26	21.26
2013904	专项业务	21.26	21.26
20140	信访事务	5.00	5.00
2014004	信访业务	5.00	5.00
203	国防支出	4.55	4.55
20306	国防动员	4.55	4.55
2030607	民兵	4.55	4.55
205	教育支出	9.41	9.41
20502	普通教育	3.00	3.00
2050202	小学教育	3.00	3.00
20508	进修及培训	6.41	6.41
2050803	培训支出	6.41	6.41
207	文化旅游体育与传媒支出	23.76	23.76
20701	文化和旅游	23.76	23.76
2070109	群众文化	18.46	18.46
2070199	其他文化和旅游支出	5.30	5.30
208	社会保障和就业支出	334.93	334.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.10	85.10
2080150	事业运行	85.10	85.10
20805	行政事业单位养老支出	213.71	213.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.91	61.91
20809	退役安置	4.84	4.84
2080999	其他退役安置支出	4.84	4.84
20810	社会福利	14.15	14.15
2081006	养老服务	14.15	14.15
20811	残疾人事业	5.43	5.43
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	4.66	4.66
20821	特困人员救助供养	11.70	11.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.70	11.70
210	卫生健康支出	73.11	73.11
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.80	15.80
211	节能环保支出	4.35	4.35
21103	污染防治	4.35	4.35
2110302	水体	4.35	4.35
212	城乡社区支出	148.14	133.29	14.85
21201	城乡社区管理事务	86.31	86.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.31	86.31
21205	城乡社区环境卫生	46.98	46.98
2120501	城乡社区环境卫生	46.98	46.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
213	农林水支出	603.43	603.43
21301	农业农村	235.12	235.12
2130104	事业运行	214.82	214.82
2130108	病虫害控制	3.30	3.30
2130122	农业生产发展	17.00	17.00
21302	林业和草原	0.90	0.90
2130209	森林生态效益补偿	0.90	0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00	125.00
2130505	生产发展	100.00	100.00
2130506	社会发展	3.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00
21307	农村综合改革	242.41	242.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.41	207.41
214	交通运输支出	221.55	221.55
21401	公路水路运输	221.55	221.55
2140104	公路建设	176.90	176.90
2140106	公路养护	44.65	44.65
221	住房保障支出	623.78	623.78
22101	保障性安居工程支出	553.94	553.94
2210108	老旧小区改造	553.94	553.94
22102	住房改革支出	69.84	69.84
2210201	住房公积金	69.84	69.84
224	灾害防治及应急管理支出	38.77	38.77
22401	应急管理事务	38.77	38.77
2240199	其他应急管理支出	38.77	38.77
229	其他支出	86.43		86.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.43		86.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86.43		86.43

表八
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门支出总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,933.88	1,354.37	1,579.51
201	一般公共服务支出	761.67	586.61	175.07
20101	人大事务	12.96		12.96
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	10.56		10.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.31	586.61	120.71
2010301	行政运行	502.12	502.12
2010302	一般行政管理事务	120.71		120.71
2010350	事业运行	84.49	84.49
20132	组织事务	15.14		15.14
2013202	一般行政管理事务	13.94		13.94
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	21.26		21.26
2013904	专项业务	21.26		21.26
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
203	国防支出	4.55		4.55
20306	国防动员	4.55		4.55
2030607	民兵	4.55		4.55
205	教育支出	9.41	6.41	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	6.41	6.41
2050803	培训支出	6.41	6.41
207	文化旅游体育与传媒支出	23.76	18.46	5.30
20701	文化和旅游	23.76	18.46	5.30
2070109	群众文化	18.46	18.46
2070199	其他文化和旅游支出	5.30		5.30
208	社会保障和就业支出	334.93	298.80	36.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.10	85.10
2080150	事业运行	85.10	85.10
20805	行政事业单位养老支出	213.71	213.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.91	61.91
20809	退役安置	4.84		4.84
2080999	其他退役安置支出	4.84		4.84
20810	社会福利	14.15		14.15
2081006	养老服务	14.15		14.15
20811	残疾人事业	5.43		5.43
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	4.66		4.66
20821	特困人员救助供养	11.70		11.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.70		11.70
210	卫生健康支出	73.11	73.11
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.80	15.80
211	节能环保支出	4.35		4.35
21103	污染防治	4.35		4.35
2110302	水体	4.35		4.35
212	城乡社区支出	148.14	86.31	61.83
21201	城乡社区管理事务	86.31	86.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.31	86.31
21205	城乡社区环境卫生	46.98		46.98
2120501	城乡社区环境卫生	46.98		46.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
213	农林水支出	603.43	214.82	388.61
21301	农业农村	235.12	214.82	20.30
2130104	事业运行	214.82	214.82
2130108	病虫害控制	3.30		3.30
2130122	农业生产发展	17.00		17.00
21302	林业和草原	0.90		0.90
2130209	森林生态效益补偿	0.90		0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00		125.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	242.41		242.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.41		207.41
214	交通运输支出	221.55		221.55
21401	公路水路运输	221.55		221.55
2140104	公路建设	176.90		176.90
2140106	公路养护	44.65		44.65
221	住房保障支出	623.78	69.84	553.94
22101	保障性安居工程支出	553.94		553.94
2210108	老旧小区改造	553.94		553.94
22102	住房改革支出	69.84	69.84
2210201	住房公积金	69.84	69.84
224	灾害防治及应急管理支出	38.77		38.77
22401	应急管理事务	38.77		38.77
2240199	其他应急管理支出	38.77		38.77
229	其他支出	86.43		86.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.43		86.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86.43		86.43

表九
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门政府采购预算明细表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.95	2.95
A	货物	2.95	2.95

表十
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	918-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府				部门支出预算数	2,933.88
当年整体绩效目标	本年按照“6666”工作思路，落实党建统领“885”工作机制，实施全镇“1341”总体规划，深入推进“一中心四板块一网格”基层智治体系建设，秉持“123456”营商环境理念。党建方面工作：举办镇和村社区干部学习贯彻党的二十大精神培训。对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务；乡村振兴工作方面：2025年加强对已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，结合动态管理工作，提高贫困群众政策知晓率和满意度，提高集体经济收益；村镇建设工作方面：做好老旧小区改造工程，持续推进老旧小区及配套设施提升，不断补齐短板，完善老旧小区功能，着力改善老旧小区面貌，进一步提升旧房形象和品质，让群众的生活更方便更舒心更美好；民政社保工作方面：认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群众关爱救助，及时发放补助资金；公路建设养护工作方面：公路通，百业兴，完成我镇公路安防、养护及公路建设，保障人民群众出行畅通，为招商引资工作搭建良好平台，推动乡村民营经济快速发展；财政方面：不断提高各项依法理财水平，确保完成全年财政工作目标，力争税收稳定增长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）居民满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增长率	10	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	民政特殊人群补助到位率	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	10	%	≥	30	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	提高集体经济收益	10	%	≥	5	是
	产出指标	质量指标	党建工作完成率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	公路建设、养护、安防里程完成率	10	%	≥	95	是
	产出指标	效果指标	本级税收同比增长率	10	%	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	老旧小区设施改善	10		定性	提升	是

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