重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342453F/2025-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区铜鼓镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级。

内设机构：聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，铜鼓镇统筹设置 5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等 10个综合办事机构一律不再保留。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计2287.14万元，其中：本年收入1402.72万元，主要是一般公共预算拨款1387.87万元，政府性基金预算拨款14.85万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入884.42万元，主要是一般公共预算拨款797.99万元，政府性基金预算拨款86.43万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少627.13万元，主要是一般公共预算拨款减少99.54万元、政府性基金预算拨款减少527.59万元。

（二）支出预算：2025年支出合计2287.14万元，其中：一般公共服务支出677.19万元，国防支出4.55万元，教育支出6.03万元，文化旅游体育与传媒支出5.30万元，社会保障和就业支出149.62万元，卫生健康支出46.22万元，节能环保支出4.35万元，城乡社区支出61.83万元，农林水支出388.61万元，交通运输支出221.55万元，住房保障支出596.70万元，灾害防治及应急管理支出38.77万元，其他支出86.43万元；支出较去年减少627.13万元，主要是基本支出减少12.65万元，项目支出减少614.48万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2185.86万元，其中：本年收入1387.87万元，上年结转收入797.99万元；一般公共预算财政拨款支出2185.86万元，比2024年减少99.54万元。其中：基本支出707.63万元，比2024年减少12.65万元，主要原因是人员经费增加5.66万元、日常公用经费减少18.31万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1478.23万元，比2024年减少86.89万元，主要原因是一般公共服务支出减少，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、公路水路运输、保障性安居工程等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计101.28万元，其中：本年收入14.85万元，上年结转收入86.43万元；政府性基金预算支出101.28万元，比2024年减少527.59万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少、彩票公益金安排的支出减少，主要用于农村公路养护补助资金项目与荣昌区老旧小区项目建设中。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.70万元，比2024年减少2.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年一致；公务接待费0.70万元，与2024年一致；公务用车运行维护费15.00万元，比2024年减少2.50万元，主要原因是合理使用公务用车，减少了检修等费用；公务用车购置费0.00万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费123.30万元，比上年减少18.31万元，主要原因为倡导节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.95万元：政府采购货物预算2.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.95万元：政府采购货物预算2.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1478.23万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：刘桂余联系方式：023-46475446

附件：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年单位预算公开报表

表一

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,402.72	一、本年支出	2,287.14	2,185.86	101.28
一般公共预算资金	1,387.87	一般公共服务支出	677.19	677.19
政府性基金预算资金	14.85	国防支出	4.55	4.55
国有资本经营预算资金		教育支出	6.03	6.03
		文化旅游体育与传媒支出	5.30	5.30
		社会保障和就业支出	149.62	149.62
		卫生健康支出	46.22	46.22
		节能环保支出	4.35	4.35
		城乡社区支出	61.83	46.98	14.85
		农林水支出	388.61	388.61
		交通运输支出	221.55	221.55
		住房保障支出	596.70	596.70
		灾害防治及应急管理支出	38.77	38.77
		其他支出	86.43		86.43

二、上年结转	884.42	二、结转下年
一般公共预算拨款	797.99
政府性基金预算拨款	86.43
国有资本经营收入

收入合计	2,287.14	支出合计	2,287.14	2,185.86	101.28

表二
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,185.86	707.63	1,478.23
201	一般公共服务支出	677.19	502.12	175.07
20101	人大事务	12.96		12.96
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	10.56		10.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.83	502.12	120.71
2010301	行政运行	502.12	502.12
2010302	一般行政管理事务	120.71		120.71
20132	组织事务	15.14		15.14
2013202	一般行政管理事务	13.94		13.94
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	21.26		21.26
2013904	专项业务	21.26		21.26
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
203	国防支出	4.55		4.55
20306	国防动员	4.55		4.55
2030607	民兵	4.55		4.55
205	教育支出	6.03	3.03	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.03	3.03
2050803	培训支出	3.03	3.03
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30		5.30
20701	文化和旅游	5.30		5.30
2070199	其他文化和旅游支出	5.30		5.30
208	社会保障和就业支出	149.62	113.50	36.12
20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.30	40.30
20809	退役安置	4.84		4.84
2080999	其他退役安置支出	4.84		4.84
20810	社会福利	14.15		14.15
2081006	养老服务	14.15		14.15
20811	残疾人事业	5.43		5.43
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	4.66		4.66
20821	特困人员救助供养	11.70		11.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.70		11.70
210	卫生健康支出	46.22	46.22
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10
211	节能环保支出	4.35		4.35
21103	污染防治	4.35		4.35
2110302	水体	4.35		4.35
212	城乡社区支出	46.98		46.98
21205	城乡社区环境卫生	46.98		46.98
2120501	城乡社区环境卫生	46.98		46.98
213	农林水支出	388.61		388.61
21301	农业农村	20.30		20.30
2130108	病虫害控制	3.30		3.30
2130122	农业生产发展	17.00		17.00
21302	林业和草原	0.90		0.90
2130209	森林生态效益补偿	0.90		0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00		125.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	242.41		242.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.41		207.41
214	交通运输支出	221.55		221.55
21401	公路水路运输	221.55		221.55
2140104	公路建设	176.90		176.90
2140106	公路养护	44.65		44.65
221	住房保障支出	596.70	42.76	553.94
22101	保障性安居工程支出	553.94		553.94
2210108	老旧小区改造	553.94		553.94
22102	住房改革支出	42.76	42.76
2210201	住房公积金	42.76	42.76
224	灾害防治及应急管理支出	38.77		38.77
22401	应急管理事务	38.77		38.77
2240199	其他应急管理支出	38.77		38.77

表三
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		707.63	584.33	123.30
301	工资福利支出	535.84	535.84
30101	基本工资	103.94	103.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.80	48.80
30109	职业年金缴费	24.40	24.40
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49
30113	住房公积金	42.76	42.76
30114	医疗费	3.52	3.52
30199	其他工资福利支出	16.40	16.40
30102	津贴补贴	89.33	89.33
3010201	规范性津补贴	73.61	73.61
3010202	其他津补贴	15.72	15.72
30103	奖金	163.08	163.08
3010301	公务员基础绩效奖	103.08	103.08
3010302	公务员年度考核奖	51.34	51.34
3010303	年终一次性奖金	8.66	8.66
302	商品和服务支出	121.84		121.84
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	2.24		2.24
30206	电费	5.39		5.39
30207	邮电费	11.35		11.35
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.92		2.92
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	3.03		3.03
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.12		0.12
30227	委托业务费	4.18		4.18
30228	工会经费	20.21		20.21
30229	福利费	6.45		6.45
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	22.70		22.70
30299	其他商品和服务支出	14.54		14.54
303	对个人和家庭的补助	48.49	48.49
30305	生活补助	40.19	40.19
30307	医疗费补助	8.30	8.30
310	资本性支出	1.46		1.46
31002	办公设备购置	1.46		1.46

表四
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.70		15.00		15.00	0.70

表五
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		101.28		101.28
212	城乡社区支出	14.85		14.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
229	其他支出	86.43		86.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.43		86.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86.43		86.43

表六
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级单位收支总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,287.14	合计	2,287.14
一般公共预算资金	2,185.86	一般公共服务支出	677.19
政府性基金预算资金	101.28	国防支出	4.55
国有资本经营预算资金		教育支出	6.03
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	5.30
事业收入资金		社会保障和就业支出	149.62
上级补助收入资金		卫生健康支出	46.22
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	4.35
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	61.83
其他收入资金		农林水支出	388.61
		交通运输支出	221.55
		住房保障支出	596.70
		灾害防治及应急管理支出	38.77
		其他支出	86.43

表七
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级单位收入总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,287.14	2,185.86	101.28
201	一般公共服务支出	677.19	677.19
20101	人大事务	12.96	12.96
2010106	人大监督	2.40	2.40
2010108	代表工作	10.56	10.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.83	622.83
2010301	行政运行	502.12	502.12
2010302	一般行政管理事务	120.71	120.71
20132	组织事务	15.14	15.14
2013202	一般行政管理事务	13.94	13.94
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	21.26	21.26
2013904	专项业务	21.26	21.26
20140	信访事务	5.00	5.00
2014004	信访业务	5.00	5.00
203	国防支出	4.55	4.55
20306	国防动员	4.55	4.55
2030607	民兵	4.55	4.55
205	教育支出	6.03	6.03
20502	普通教育	3.00	3.00
2050202	小学教育	3.00	3.00
20508	进修及培训	3.03	3.03
2050803	培训支出	3.03	3.03
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30	5.30
20701	文化和旅游	5.30	5.30
2070199	其他文化和旅游支出	5.30	5.30
208	社会保障和就业支出	149.62	149.62
20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.30	40.30
20809	退役安置	4.84	4.84
2080999	其他退役安置支出	4.84	4.84
20810	社会福利	14.15	14.15
2081006	养老服务	14.15	14.15
20811	残疾人事业	5.43	5.43
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	4.66	4.66
20821	特困人员救助供养	11.70	11.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.70	11.70
210	卫生健康支出	46.22	46.22
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10
211	节能环保支出	4.35	4.35
21103	污染防治	4.35	4.35
2110302	水体	4.35	4.35
212	城乡社区支出	61.83	46.98	14.85
21205	城乡社区环境卫生	46.98	46.98
2120501	城乡社区环境卫生	46.98	46.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
213	农林水支出	388.61	388.61
21301	农业农村	20.30	20.30
2130108	病虫害控制	3.30	3.30
2130122	农业生产发展	17.00	17.00
21302	林业和草原	0.90	0.90
2130209	森林生态效益补偿	0.90	0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00	125.00
2130505	生产发展	100.00	100.00
2130506	社会发展	3.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00
21307	农村综合改革	242.41	242.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.41	207.41
214	交通运输支出	221.55	221.55
21401	公路水路运输	221.55	221.55
2140104	公路建设	176.90	176.90
2140106	公路养护	44.65	44.65
221	住房保障支出	596.70	596.70
22101	保障性安居工程支出	553.94	553.94
2210108	老旧小区改造	553.94	553.94
22102	住房改革支出	42.76	42.76
2210201	住房公积金	42.76	42.76
224	灾害防治及应急管理支出	38.77	38.77
22401	应急管理事务	38.77	38.77
2240199	其他应急管理支出	38.77	38.77
229	其他支出	86.43		86.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.43		86.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86.43		86.43

表八
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级单位支出总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,287.14	707.63	1,579.51
201	一般公共服务支出	677.19	502.12	175.07
20101	人大事务	12.96		12.96
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	10.56		10.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.83	502.12	120.71
2010301	行政运行	502.12	502.12
2010302	一般行政管理事务	120.71		120.71
20132	组织事务	15.14		15.14
2013202	一般行政管理事务	13.94		13.94
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	21.26		21.26
2013904	专项业务	21.26		21.26
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
203	国防支出	4.55		4.55
20306	国防动员	4.55		4.55
2030607	民兵	4.55		4.55
205	教育支出	6.03	3.03	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.03	3.03
2050803	培训支出	3.03	3.03
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30		5.30
20701	文化和旅游	5.30		5.30
2070199	其他文化和旅游支出	5.30		5.30
208	社会保障和就业支出	149.62	113.50	36.12
20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.30	40.30
20809	退役安置	4.84		4.84
2080999	其他退役安置支出	4.84		4.84
20810	社会福利	14.15		14.15
2081006	养老服务	14.15		14.15
20811	残疾人事业	5.43		5.43
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	4.66		4.66
20821	特困人员救助供养	11.70		11.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.70		11.70
210	卫生健康支出	46.22	46.22
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10
211	节能环保支出	4.35		4.35
21103	污染防治	4.35		4.35
2110302	水体	4.35		4.35
212	城乡社区支出	61.83		61.83
21205	城乡社区环境卫生	46.98		46.98
2120501	城乡社区环境卫生	46.98		46.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
213	农林水支出	388.61		388.61
21301	农业农村	20.30		20.30
2130108	病虫害控制	3.30		3.30
2130122	农业生产发展	17.00		17.00
21302	林业和草原	0.90		0.90
2130209	森林生态效益补偿	0.90		0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00		125.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	242.41		242.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.41		207.41
214	交通运输支出	221.55		221.55
21401	公路水路运输	221.55		221.55
2140104	公路建设	176.90		176.90
2140106	公路养护	44.65		44.65
221	住房保障支出	596.70	42.76	553.94
22101	保障性安居工程支出	553.94		553.94
2210108	老旧小区改造	553.94		553.94
22102	住房改革支出	42.76	42.76
2210201	住房公积金	42.76	42.76
224	灾害防治及应急管理支出	38.77		38.77
22401	应急管理事务	38.77		38.77
2240199	其他应急管理支出	38.77		38.77
229	其他支出	86.43		86.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.43		86.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86.43		86.43

表九
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级单位政府采购预算明细表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级单位政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.95	2.95
A	货物	2.95	2.95

表十

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651712-铜鼓镇区级乡村振兴重点镇工作队经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

完成区委、区政府下达的乡村振兴目标，开展宣传政策动员群众、推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接、帮助基层组织、为民办事服务、提升基层治理水平等，包含政策宣传、会议培训、车辆使用等日常工作开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

完成区委、区政府下达的乡村振兴目标，开展宣传政策动员群众、推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接、帮建基层组织、为民办事服务、提升基层治理水平等，包括政策宣传、会议培训、车辆使用等日常工作开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

社会收益率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

否

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

否

产出指标

数量指标

吃住在镇

天/月

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651715-高山村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

完成区委、区政府下达的乡村振兴目标，开展宣传政策动员群众、推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接、帮建基层组织、为民办事服务、提升基层治理水平等，包含政策宣传、会议培训、车辆使用等日常工作开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

社会收益率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

否

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

否

产出指标

数量指标

吃住在村

天/月

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651832-刘骥村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

吃住在村

天/月

≥

是

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

否

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会收益率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651986-共和村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

社会收益率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

否

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

否

产出指标

数量指标

吃住在村

天/月

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002687897-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

16.56

本级安排（万元)

2.76

上级补助（万元)

13.80

项目概述

为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通，完成2024年村道安全生命防护工程2.76公里。荣交函〔2024〕59号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区2024年村道安全生命防护工程计划的函、荣交函〔2024〕187号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区2024年村道安全生命防护工程第二批计划的函。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

否

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

2.76

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002741139-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

29.70

本级安排（万元)

14.85

上级补助（万元)

14.85

项目概述

为了进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路畅通、安全，按照区交通局下达的农村公路养护计划，2022年完成本镇（街）区域内农村公路99.1公里养护任务，2023年完成本镇（街）区域内农村公路102.14公里养护任务

立项依据

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路99.1公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

成本指标

经济成本指标

公路设施平均维护成本

元

≤

3000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

99.1

是

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002983096-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.90

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.90

项目概述

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务3725.9亩。

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务3007.5亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

地方公益林保障经济可持续发展

定性

是

否

效益指标

生态效益指标

天然林资源保护对生态环境改善情况

定性

是

否

产出指标

数量指标

管护面积

亩

≥

3007.5

是

满意度指标

服务对象满意度指标

地方公益林管护员满意度

≥

否

产出指标

时效指标

地方公益林管护当期任务完成率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

乡镇综合文化中心：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，让群众满意度提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

全年举办文化演出次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖村社区个数

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

免费开放率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

文化氛围营造

定性

良好

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

2.40

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

是

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

11.74

本级安排（万元)

9.94

上级补助（万元)

1.80

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向80名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

是

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保4个远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

是

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004029821-政府管理运行项目

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

95.81

本级安排（万元)

95.81

上级补助（万元)

项目概述

合理开支，统筹安排，保证政府正常运行的开支。

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

合理开支，统筹安排，保证政府正常运行的开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展活动次数

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提高

否

产出指标

时效指标

资金到位率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11184

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.20

本级安排（万元)

0.94

上级补助（万元)

1.26

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

否

产出指标

数量指标

服务群众

次

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.70

本级安排（万元)

3.70

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

失能、半失能、高龄特困人员满意度

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004281793-武装工作项目

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.70

本级安排（万元)

5.70

上级补助（万元)

项目概述

用于武装工作项目

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

用于武装工作项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

武装工作开展情况

定性

好

否

产出指标

数量指标

村社区武装宣传

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金拨付率

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.36

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.36

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对39名残疾人提供托养服务，每名1200元，需46800元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务残疾人数

个

≥

是

成本指标

经济成本指标

配备服务残疾人的干事

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益残疾人满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

资金使用率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.64

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.64

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员，村社区专职委员为我镇640多名残疾人提供相应的生活、精神及文化服务，提高残疾人的社会成就感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

效益指标

≥

否

成本指标

经济成本指标

配备服务残疾人的干事

人

＝

否

产出指标

数量指标

残疾人

人

≥

600

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.55

本级安排（万元)

1.55

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障全区敬老院正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

老人满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004485073-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.30

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.30

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）《重庆市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕155号），深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

是

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

分

≥

是

产出指标

数量指标

宣传培训

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

≥

否

产出指标

时效指标

年度资金执行率

＝

100

否

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

≥

否

产出指标

质量指标

春防防疫服务得分

≥

否

产出指标

质量指标

秋防防疫服务得分

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004524993-美丽宜居村建设（万福桥社区）(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

35.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

35.00

项目概述

为深入学习习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会主义新农村建设，贯彻落实乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总体要求，统筹城乡发展，以建设美丽宜居村庄为目标，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为主攻方向，以改变村民卫生习惯、提高村民综合素质为切入口，广泛动员全村干部群众认真开展农村环境综合整治工作，加快建设幸福新村

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

紧紧围绕中央“乡村振兴战略”和区委创建"美丽宜居村"重大决策部署，以普遍改善村环境面貌、大力提升村人居环境为目标,按照“清洁化、秩序化、优美化、常态化”要求,坚持美化环境与提升素质并行,结合脱贫攻坚与乡村振兴工作,以建设美丽宜居村庄为导向,以农村生活垃圾、村容村貌、厕所革命提升为重点,努力实现农村人居环境明显改善.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

农村生态环境

定性

有所改善

否

效益指标

可持续发展指标

人居环境整治效果持续时间

年

≥

否

产出指标

数量指标

道路整治

平方米

≥

760

是

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

项目提供持续性岗位数

个

≥

否

产出指标

时效指标

截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率

＝

100

否

产出指标

质量指标

美丽乡村建设工程验收合格率

＝

100

否

产出指标

数量指标

围栏建设

米

≥

460

是

产出指标

数量指标

排水沟整治

米

≥

212

是

效益指标

社会效益指标

农村人居环境整治受益农户户数

户

≥

150

否

效益指标

社会效益指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

＝

100

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004841550-困难退役军人帮扶援助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.84

本级安排（万元)

4.84

上级补助（万元)

项目概述

部分退役士兵再就业帮扶按照渝退役军人局【2021】40号文件；为妥善解决我区下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。

立项依据

生活补助：荣退役军人局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人局（2020）15号。渝拥（2019）3号。

当年绩效目标

为妥善解决我区下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

退役士兵再就业帮扶效果

定性

有效改善

否

产出指标

数量指标

部分退役士兵再就业帮扶补助金发放人数

人

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

退役军人对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

部分退役士兵再就业帮扶补拨付率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845394-村社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

207.41

本级安排（万元)

207.41

上级补助（万元)

项目概述

村干部工资，社长工资，离任村干部补贴，村（社区）办公经费，村干部学历提升激励补贴。

立项依据

《关于调整2021年村（社区）干部待遇标准的通知（荣财预）【2021】16号》和荣委组发【2017】44号、《荣昌区县离任村干部生活补助暂行办法》（荣委组发【2007】186号）、荣委组发【2017】160号。

当年绩效目标

保证村运转的村个数个村，履职能力得到提高，服务对象满意度大于95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

村干部人数

个

≥

是

产出指标

数量指标

保证村运转的村个数

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

村社区履职情况

定性

提高

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845406-安全维稳综合治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

安全维稳综合治理保障

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

保障我镇4个村社区安全维稳综合治理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

安全维稳

定性

稳定

否

产出指标

数量指标

保障安全维稳常住人口数

人

≥

5500

否

产出指标

数量指标

保障村安全维稳的村个数

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845414-网格员保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

12.20

本级安排（万元)

12.20

上级补助（万元)

项目概述

根据荣昌府发〔2022〕25号，保障我镇网格员共34名安全和补助。

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

保障我镇34名网格员补助，提高网格化治理效能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

网格员人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

网格化治理效果

定性

提高

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845419-综合应急（含专职消防）保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

30.27

本级安排（万元)

30.27

上级补助（万元)

项目概述

保障我镇4个村社区综合应急（含专职消防）。

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

保障我镇4个村社区综合应急（含专职消防）。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提高

否

产出指标

数量指标

保障村社区个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

综合应急效果

定性

提高

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845426-城镇日常管护保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

45.99

本级安排（万元)

45.99

上级补助（万元)

项目概述

城镇日常管护保障

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

切实履行好政府职能，保障政府正常运作，用于政府相关事务支出，例如：市政垃圾清理及保洁员工资、临聘人员、巡逻队、铜鼓山工人工资等支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

提供岗位数量

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

效果指标

市政运行效率

≥

是

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提高

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845436-农村垃圾清运保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.99

本级安排（万元)

0.99

上级补助（万元)

项目概述

保障我镇4个村社区农村垃圾清运。

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

保证每村农村垃圾清运，履职能力得到提高，服务对象满意度大于90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

垃圾清运效率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提高

否

产出指标

数量指标

保证村运转的村个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004846559-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.26

本级安排（万元)

0.26

上级补助（万元)

项目概述

根据渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号配套信息采集员工作经费。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

当年绩效目标

开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

基本状况调查员补助到位率

＝

100

否

产出指标

数量指标

调查入户人数

≥

600

是

产出指标

质量指标

基本状况调查入户率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004846568-残疾人事业发展项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

根据渝残联发[2024]180号文件及非全日制工资标准发放非全日制公益岗位补助630/月。

立项依据

无

当年绩效目标

残联自主开发非全日制公益公益岗位1个，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

提供残疾人非全日制公益岗位

名

≥

是

产出指标

质量指标

非全日制公益岗位服务到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人就业率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004846574-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

0.60

上级补助（万元)

项目概述

根据渝残联发[2023]101号文件困难残疾家庭无障碍改造标准不低于2000元/户，示范村改造不低于3000元/户。

立项依据

渝残联发〔2021〕41号

当年绩效目标

开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造户数

户

≥

是

效益指标

社会效益指标

困难重点残疾人家庭生活改善度

定性

提高

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004846580-残疾人文化体育宣传（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.80

本级安排（万元)

0.80

上级补助（万元)

项目概述

根据渝残工委秘〖2024〗2号、渝残联白头〖2024〗141号、渝残联发〖2024〗21号、渝残联白头〖2024〗167号、渝残联发〖2024〗7号、渝残联白头〖2023〗-81号、渝残联发〖2024〗19号、渝残联白头〖2024〗-19号、渝残联白头〖2024〗-4号、渝残联发〖2024〗4号、渝残联发〖2024〗6号、渝残联发〖2024〗8号等文件开展残疾人健身周文化周活动每个镇街不低于3000元。五个一文化活动标准500元/人。文体示范点经费标准5000元/个。

立项依据

渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号

当年绩效目标

镇残联加大对残疾人文化体育宣传工作管理及时反馈残疾人的感受。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

残疾人文体示范点

≥

是

产出指标

数量指标

开展残疾人文体活动次数

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

12.60

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

护理水平

定性

提高

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

特困人员满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004967295-非标道路整治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.50

本级安排（万元)

8.50

上级补助（万元)

项目概述

根据《全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案》，以乡道、村道、非标道路为重点，通过集中大排查，确保护栏间缺口或应安未安路段、处于急弯陡坡的临水临崖路段、穿场过镇路段、平交路口及其他重点路段的严重安全隐患全面排查治理率达100%。

立项依据

市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）

当年绩效目标

以乡道、村道、非标道路为重点，通过集中大排查，确保护栏间缺口或应安未安路段、处于急弯陡坡的临水临崖路段、穿场过镇路段、平交路口及其他重点路段的严重安全隐患全面排查治理率达100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

设置警示标志

处

≥

否

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

提高农村非标道路通行安全系数

定性

显著提升

否

产出指标

数量指标

增设安防设施（安装护栏）

米

≥

471

是

产出指标

时效指标

开工目标完成率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

收益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

整治非标道路

条

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004978960-荣昌区铜鼓镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.00

项目概述

根据《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于深化推广运用乡村治理积分制的通知》渝委农办〔2021〕33号文件精神，从2022开始要结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作，在行政村（含涉农社区）积极探索运用乡村治理积分制，到2024年底，符合条件的村（社区）已全部推行乡村治理积分制，2025年按要求，继续推行。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

全镇4个村（社区）开展积分制工作。各村（社区）负责建立积分兑换超市，农户凭积分可兑换相应的物品，以此引导党员群众主动积极参与人居环境整治和乡风文明建设，助力乡村治理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

覆盖行政村

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

受益年限

年

≥

否

产出指标

质量指标

项目完成及时率

≥

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004978975-荣昌区2025年铜鼓镇共和村产业基地配套基础设施建设项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.00

项目概述

在铜鼓镇共和村实施农产品加工基地配套设施建设，提升产业生产加工能力，提高农业生产效率，助推“共和红高粱”“高山生态米”“野菊花”等产业发展，实现产业一二三产全方位融合发展，从而不断壮大村级集体经济，带动集体增收、农民致富。

立项依据

当年绩效目标

铜鼓镇共和村实施农产品加工基地配套设施建设，包含：新建500平方钢架结构库房，1600平方硬化晾晒场、1200平方育苗大棚及配套设施管理用房，购置2台旋耕机等内容，实现产业一二三产全方位融合发展，从而不断壮大村级集体经济，带动集体增收、农民致富.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益脱贫人数

户

≥

否

产出指标

数量指标

旋耕机

台

≥

否

产出指标

数量指标

新建架结构库房

平方米

≥

500

是

产出指标

数量指标

晾晒场

平方米

≥

1600

是

产出指标

数量指标

育苗大棚及配套设施管理用房

平方米

≥

1200

是

效益指标

经济效益指标

带动农户增收

万元

≥

0.1

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

产出指标

质量指标

项目完成及时率

≥

否

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