重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342453F/2026-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区铜鼓镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担镇便民服务中心窗口和平台建设；承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性、服务性工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计111.26万元，主要是一般公共预算拨款111.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加3.92万元，主要是增加3.92万元。

（二）支出预算：2026年支出合计111.26万元，其中：教育支出0.59万元，社会保障和就业支出101.26万元，卫生健康支出4.71万元，住房保障支出4.70万元；支出较去年增加3.92万元，主要是基本支出增加3.92万元，项目支出与上年保持一致。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计111.26万元，一般公共预算财政拨款支出111.26万元，比2025年增加3.92万元。其中：基本支出111.26万元，比2025年增加3.92万元，主要原因是人员经费增加4.94万元，日常公用经费减少1.03万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与上年保持一致。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年保持一致；公务接待费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：刘桂余联系方式：023-46475446

表一

重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	111.26	一、本年支出	111.26	111.26
一般公共预算资金	111.26	教育支出	0.59	0.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.26	101.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.71	4.71
		住房保障支出	4.70	4.70

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	111.26	支出合计	111.26	111.26

表二
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		111.26	111.26
205	教育支出	0.59	0.59
20508	进修及培训	0.59	0.59
2050803	培训支出	0.59	0.59
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.80	87.80
2080150	事业运行	87.80	87.80
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49
210	卫生健康支出	4.71	4.71
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39
221	住房保障支出	4.70	4.70
22102	住房改革支出	4.70	4.70
2210201	住房公积金	4.70	4.70

表三
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		111.26	95.70	15.56
301	工资福利支出	94.86	94.86
30101	基本工资	19.93	19.93
30102	津贴补贴	3.35	3.35
30107	绩效工资	46.86	46.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	8.97
30109	职业年金缴费	4.49	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	4.70	4.70
30114	医疗费	1.13	1.13
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	15.56		15.56
30201	办公费	1.06		1.06
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	1.34		1.34
30207	邮电费	1.05		1.05
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30214	租赁费	0.81		0.81
30216	培训费	0.59		0.59
30227	委托业务费	0.94		0.94
30228	工会经费	7.17		7.17
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84
30305	生活补助	0.84	0.84

表四
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心单位收支总表
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	111.26	合计	111.26
一般公共预算资金	111.26	教育支出	0.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.71
财政专户管理资金		住房保障支出	4.70
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心单位收入总表
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		111.26	111.26
205	教育支出	0.59	0.59
20508	进修及培训	0.59	0.59
2050803	培训支出	0.59	0.59
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.80	87.80
2080150	事业运行	87.80	87.80
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49
210	卫生健康支出	4.71	4.71
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39
221	住房保障支出	4.70	4.70
22102	住房改革支出	4.70	4.70
2210201	住房公积金	4.70	4.70

表八
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心单位支出总表
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		111.26	111.26
205	教育支出	0.59	0.59
20508	进修及培训	0.59	0.59
2050803	培训支出	0.59	0.59
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.80	87.80
2080150	事业运行	87.80	87.80
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49
210	卫生健康支出	4.71	4.71
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39
221	住房保障支出	4.70	4.70
22102	住房改革支出	4.70	4.70
2210201	住房公积金	4.70	4.70

表九
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心政府采购预算明细表
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心单位整体绩效目标表
重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心单位整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	918009-重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心				部门支出预算数	111.26
当年整体绩效目标	本年全面落实中央、市委、区委决策部署，落实党建统领“885”工作机制，实施“13543”工作体系，认真做好认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退役军人及其他优抚对象等特殊群众关爱救助，及时发放补助资金。一是深入推进医保服务标准化建设，持续提升医保经办能力；二是继续完善社会保障体系，提高社会保障水平；三是就业创业工作有新突破，贯彻劳动者自主就业、政府促进就业、鼓励创业的方针，积极开展“1131”就业帮扶；开展就失业登记：四是推动退役军人工作高质量发展，及时为退役军人提供就业指导和创业政策服务，严格落实优抚政策，帮扶优抚对象发放解三难补助，为立功受奖现役军人发放慰问金，申领发放优待证，全覆盖走访慰问退役军人及其他优抚对象；五是紧紧围绕“为民服务”的宗旨，深入推进政务公开，持续规范政务服务；六是精准开展社会救助工作，做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退役军人及其他优抚对象等特殊群众关爱救助，及时发放补助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	重点人群医保参保率	12	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	新近毕业大学生就业率	12	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	重点人群就业培训次数	12	次	≥	2	是
	产出指标	质量指标	送立功喜报率	12	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	8	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益	优抚资金兑付补助到位率	12	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益	困难群体救助到位率	12	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	5	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否

表十一

重庆市荣昌区铜鼓镇便民服务中心2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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