重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342453F/2026-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区铜鼓镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、生态环境保护等领域的事务性、服务性工作；负责协调物业管理等方面的事务性工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计97.22万元，主要是一般公共预算拨款97.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少11.83万元，主要是一般公共预算拨款减少11.83万元。

（二）支出预算：2026年支出合计97.22万元，其中：教育支出0.50万元，社会保障和就业支出11.28万元，卫生健康支出3.98万元，城乡社区支出77.45万元，住房保障支出4.01万元；支出较去年减少11.83万元，主要是基本支出减少11.83万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计97.22万元，一般公共预算财政拨款支出97.22万元，比2025年减少11.83万元。其中：基本支出97.22万元，比2025年减少11.83万元，主要原因是人员经费减少12.68万元，日常公用经费增加0.85万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与上年保持一致。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.00万元，比2025年增加5.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年保持一致；公务接待费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费5.00万元，比2025年增加5.00万元，主要原因是上年末根据荣昌府办函〔2025〕16号重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级调拨减少3辆，重庆市荣昌区铜鼓镇产业发展服务中心调拨增加1辆，重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心调拨增加2辆，导致公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：刘桂余联系方式：023-46475446

附件：重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心2026年单位预算公开报表

表一

重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	97.22	一、本年支出	97.22	97.22
一般公共预算资金	97.22	教育支出	0.50	0.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.28	11.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.98	3.98
		城乡社区支出	77.45	77.45
		住房保障支出	4.01	4.01

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	97.22	支出合计	97.22	97.22

表二
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		97.22	97.22
205	教育支出	0.50	0.50
20508	进修及培训	0.50	0.50
2050803	培训支出	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76
210	卫生健康支出	3.98	3.98
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14
212	城乡社区支出	77.45	77.45
21201	城乡社区管理事务	77.45	77.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.45	77.45
221	住房保障支出	4.01	4.01
22102	住房改革支出	4.01	4.01
2210201	住房公积金	4.01	4.01

表三
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		97.22	79.72	17.50
301	工资福利支出	79.04	79.04
30101	基本工资	17.70	17.70
30102	津贴补贴	2.78	2.78
30107	绩效工资	37.73	37.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52
30109	职业年金缴费	3.76	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	4.01	4.01
30114	医疗费	0.97	0.97
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80
302	商品和服务支出	17.50		17.50
30201	办公费	0.85		0.85
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	0.84		0.84
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30214	租赁费	0.65		0.65
30216	培训费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.75		0.75
30228	工会经费	5.76		5.76
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67
30305	生活补助	0.67	0.67

表四
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.00		5.00		5.00

表五
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心单位收支总表
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	97.22	合计	97.22
一般公共预算资金	97.22	教育支出	0.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.98
财政专户管理资金		城乡社区支出	77.45
事业收入资金		住房保障支出	4.01
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心单位收入总表
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		97.22	97.22
205	教育支出	0.50	0.50
20508	进修及培训	0.50	0.50
2050803	培训支出	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76
210	卫生健康支出	3.98	3.98
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14
212	城乡社区支出	77.45	77.45
21201	城乡社区管理事务	77.45	77.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.45	77.45
221	住房保障支出	4.01	4.01
22102	住房改革支出	4.01	4.01
2210201	住房公积金	4.01	4.01

表八
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心单位支出总表
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		97.22	97.22
205	教育支出	0.50	0.50
20508	进修及培训	0.50	0.50
2050803	培训支出	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76
210	卫生健康支出	3.98	3.98
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14
212	城乡社区支出	77.45	77.45
21201	城乡社区管理事务	77.45	77.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.45	77.45
221	住房保障支出	4.01	4.01
22102	住房改革支出	4.01	4.01
2210201	住房公积金	4.01	4.01

表九
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心政府采购预算明细表
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.00	1.00
C	服务	1.00	1.00

表十
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心单位整体绩效目标表
重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心单位整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	918012-重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心				部门支出预算数	97.22
当年整体绩效目标	本年全面落实中央、市委、区委决策部署，落实党建统领“885”工作机制，实施“13543”工作体系，依托“一中心四板块”基层智治体系，积极推动村镇规划、农村公路等工程项目建设、公路维修管护、农村房屋安全监管、辖区内环境卫生整治、市政设施维护等工作。村镇规划方面：积极做好辖区国土空间规划，村镇建设规划，做好用地需求管理，保障重大项目用地需求，及时办理乡村建设规划许可证，办理率不低于95%。工程建设方面：及时完成农村公路建设，完成率100%，确保群众出行。做好辖区工程项目的安全监管，监管次数全年不少于12次。完成场镇污水管网维修管理，维护率不低于90%。公路维修管护方面：完成辖区农村公路养护，养护率100%，确保群众出行安全。城市管理方面：做好场镇、农村垃圾清运工作，及时清运率不低于95%；做好市政设施管理，路灯、井盖等维护率不低于90%。农村房屋安全监管方面：完成辖区危旧房改造任务，竣工率100%；完成辖区农村房屋安全隐患排查，排查次数全年不低于12次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村公路建设完成率	12	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	工程项目安全监管次数	5	次	≥	12	否
	产出指标	数量指标	农村房屋安全隐患排查次数	10	次	≥	12	否
	产出指标	质量指标	乡村规划许可证办理率	5	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	场镇、农村垃圾及时清运率	12	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	危旧房改造竣工率	12	%	＝	100	是
	效益指标	社会效益指标	农村公路养护率	12	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	市政设施维护率	12	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	场镇污水管网维护率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否

表十一

重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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