重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342453F/2026-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区铜鼓镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

铜鼓镇人民政府主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好特色小城镇建设、美丽宜居项目建设和招商引资工作。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施。负责土地、林木及农村环境整治提升等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，增强财政实力，完成上级政府交办其他事项等工作。努力发挥荣昌“名片”效应，更好地为荣昌区建设添砖加瓦。

（二）部门构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级、重庆市荣昌区铜鼓镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区铜鼓镇便民中心、重庆市荣昌区铜鼓镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区铜鼓镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区铜鼓镇村镇建设服务中心。

内设机构设置聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，铜鼓镇统筹设置 5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计2865.25万元，主要是一般公共预算拨款2804.40万元，政府性基金预算拨款60.85万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少68.63万元，主要是一般公共预算资金减少28.20万元，政府性基金预算资金减少40.43万元。

（二）支出预算：2026年支出合计2865.25万元，其中：一般公共服务支出848.49万元，国防支出4.30万元，教育支出9.90万元，文化旅游体育与传媒支出40.41万元，社会保障和就业支出332.49万元，卫生健康支出75.68万元，城乡社区支出256.40万元，农林水支出601.72万元，交通运输支出177.32万元，自然资源海洋气象等支出73.98万元，住房保障支出421.84万元，灾害防治及应急管理支出22.72万元；支出较去年减少68.63万元，主要是基本支出增加45.56万元，项目支出减少114.19万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计2804.40万元，一般公共预算财政拨款支出2804.40万元，比2025年减少28.20万元，其中：基本支出1399.93万元，比2025年增加45.56万元，主要原因是行政人员减少1人，失业人员增加2人，相关人员经费及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1404.47万元，比2025年减少73.76万元，主要原因是住房保障支出老旧小区改造工程接近尾声，项目支出减少，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、公路水路运输、保障性安居工程等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计60.85万元，政府性基金预算支出60.85万元，比2025年减少40.43万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少86.43万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加46.00万元，主要用于农业生产发展等项目中。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.64万元，比2025年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年一致，主要原因是本年无因公出国（境）费用计划；公务接待费0.64万元，比2025年减少0.06万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费15.00万元，与2025年一致，主要原因是车辆数无变化；公务用车购置费0.00万元，与2025年一致；主要原因是本年无购置公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费101.95万元，比上年减少21.35万元，主要原因为行政人员减少1人且厉行节约，相关公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.66万元：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.36万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.66万元：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.36万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1404.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：刘桂余联系方式：023-46475446

附件：重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年部门预算公开报表

表一
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,865.25	一、本年支出	2,865.25	2,804.40	60.85
一般公共预算资金	2,804.40	一般公共服务支出	848.49	848.49
政府性基金预算资金	60.85	国防支出	4.30	4.30
国有资本经营预算资金		教育支出	9.90	9.90
		文化旅游体育与传媒支出	40.41	40.41
		社会保障和就业支出	332.49	332.49
		卫生健康支出	75.68	75.68
		城乡社区支出	256.40	195.55	60.85
		农林水支出	601.72	601.72
		交通运输支出	177.32	177.32
		自然资源海洋气象等支出	73.98	73.98
		住房保障支出	421.84	421.84
		灾害防治及应急管理支出	22.72	22.72

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,865.25	支出合计	2,865.25	2,804.40	60.85

表二
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,804.40	1,399.93	1,404.47
201	一般公共服务支出	848.49	575.79	272.70
20101	人大事务	12.40		12.40
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.86	575.79	243.07
2010301	行政运行	487.72	487.72
2010302	一般行政管理事务	154.79		154.79
2010350	事业运行	88.07	88.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.27		88.27
20132	组织事务	16.93		16.93
2013202	一般行政管理事务	15.73		15.73
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013904	专项业务	0.30		0.30
203	国防支出	4.30		4.30
20306	国防动员	4.30		4.30
2030607	民兵	4.30		4.30
205	教育支出	9.90	6.90	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	6.90	6.90
2050803	培训支出	6.90	6.90
207	文化旅游体育与传媒支出	40.41	35.18	5.24
20701	文化和旅游	40.41	35.18	5.24
2070109	群众文化	35.18	35.18
2070199	其他文化和旅游支出	5.24		5.24
208	社会保障和就业支出	332.49	295.27	37.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.80	87.80
2080150	事业运行	87.80	87.80
20805	行政事业单位养老支出	207.47	207.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.61	106.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.56	47.56
20809	退役安置	4.84		4.84
2080999	其他退役安置支出	4.84		4.84
20810	社会福利	20.59		20.59
2081006	养老服务	20.59		20.59
20811	残疾人事业	5.88		5.88
2081199	其他残疾人事业支出	5.88		5.88
20821	特困人员救助供养	5.91		5.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.91		5.91
210	卫生健康支出	75.68	75.68
21011	行政事业单位医疗	75.68	75.68
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.36	16.36
212	城乡社区支出	195.55	77.45	118.09
21201	城乡社区管理事务	140.12	77.45	62.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.12	77.45	62.67
21205	城乡社区环境卫生	55.43		55.43
2120501	城乡社区环境卫生	55.43		55.43
213	农林水支出	601.72	261.01	340.70
21301	农业农村	262.01	261.01	1.00
2130104	事业运行	261.01	261.01
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	13.79		13.79
2130315	抗旱	13.79		13.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00		170.00
2130505	生产发展	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	150.91		150.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.85		1.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.06		149.06
214	交通运输支出	177.32		177.32
21401	公路水路运输	177.32		177.32
2140104	公路建设	146.47		146.47
2140106	公路养护	30.85		30.85
220	自然资源海洋气象等支出	73.98		73.98
22001	自然资源事务	73.98		73.98
2200106	自然资源利用与保护	73.98		73.98
221	住房保障支出	421.84	72.65	349.19
22101	保障性安居工程支出	349.19		349.19
2210108	老旧小区改造	349.19		349.19
22102	住房改革支出	72.65	72.65
2210201	住房公积金	72.65	72.65
224	灾害防治及应急管理支出	22.72		22.72
22401	应急管理事务	22.72		22.72
2240199	其他应急管理支出	22.72		22.72

表三
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,399.93	1,199.20	200.73
301	工资福利支出	1,136.82	1,136.82
30101	基本工资	244.61	244.61
30102	津贴补贴	106.04	106.04
30103	奖金	154.33	154.33
30107	绩效工资	280.23	280.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.61	106.61
30109	职业年金缴费	53.30	53.30
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	47.36
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96
30112	其他社会保障缴费	12.61	12.61
30113	住房公积金	72.65	72.65
30114	医疗费	13.40	13.40
30199	其他工资福利支出	33.72	33.72
302	商品和服务支出	200.43		200.43
30201	办公费	12.06		12.06
30205	水费	1.91		1.91
30206	电费	13.37		13.37
30207	邮电费	17.05		17.05
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	8.10		8.10
30216	培训费	6.90		6.90
30217	公务接待费	0.64		0.64
30227	委托业务费	6.14		6.14
30228	工会经费	72.53		72.53
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	21.28		21.28
30299	其他商品和服务支出	16.46		16.46
303	对个人和家庭的补助	62.38	62.38
30305	生活补助	55.59	55.59
30307	医疗费补助	6.79	6.79
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

表四
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.64		15.00		15.00	0.64

表五
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		60.85		60.85
212	城乡社区支出	60.85		60.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.85		60.85
2120814	农业生产发展支出	46.00		46.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85

表六
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门收支总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,865.25	合计	2,865.25
一般公共预算资金	2,804.40	一般公共服务支出	848.49
政府性基金预算资金	60.85	国防支出	4.30
国有资本经营预算资金		教育支出	9.90
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	40.41
事业收入资金		社会保障和就业支出	332.49
上级补助收入资金		卫生健康支出	75.68
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	256.40
事业单位经营收入资金		农林水支出	601.72
其他收入资金		交通运输支出	177.32
		自然资源海洋气象等支出	73.98
		住房保障支出	421.84
		灾害防治及应急管理支出	22.72

表七
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门收入总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,865.25	2,804.40	60.85
201	一般公共服务支出	848.49	848.49
20101	人大事务	12.40	12.40
2010106	人大监督	2.40	2.40
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.86	818.86
2010301	行政运行	487.72	487.72
2010302	一般行政管理事务	154.79	154.79
2010350	事业运行	88.07	88.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.27	88.27
20132	组织事务	16.93	16.93
2013202	一般行政管理事务	15.73	15.73
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	0.30	0.30
2013904	专项业务	0.30	0.30
203	国防支出	4.30	4.30
20306	国防动员	4.30	4.30
2030607	民兵	4.30	4.30
205	教育支出	9.90	9.90
20502	普通教育	3.00	3.00
2050202	小学教育	3.00	3.00
20508	进修及培训	6.90	6.90
2050803	培训支出	6.90	6.90
207	文化旅游体育与传媒支出	40.41	40.41
20701	文化和旅游	40.41	40.41
2070109	群众文化	35.18	35.18
2070199	其他文化和旅游支出	5.24	5.24
208	社会保障和就业支出	332.49	332.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.80	87.80
2080150	事业运行	87.80	87.80
20805	行政事业单位养老支出	207.47	207.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.61	106.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.56	47.56
20809	退役安置	4.84	4.84
2080999	其他退役安置支出	4.84	4.84
20810	社会福利	20.59	20.59
2081006	养老服务	20.59	20.59
20811	残疾人事业	5.88	5.88
2081199	其他残疾人事业支出	5.88	5.88
20821	特困人员救助供养	5.91	5.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.91	5.91
210	卫生健康支出	75.68	75.68
21011	行政事业单位医疗	75.68	75.68
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.36	16.36
212	城乡社区支出	256.40	195.55	60.85
21201	城乡社区管理事务	140.12	140.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.12	140.12
21205	城乡社区环境卫生	55.43	55.43
2120501	城乡社区环境卫生	55.43	55.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.85		60.85
2120814	农业生产发展支出	46.00		46.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
213	农林水支出	601.72	601.72
21301	农业农村	262.01	262.01
2130104	事业运行	261.01	261.01
2130108	病虫害控制	1.00	1.00
21302	林业和草原	5.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00
21303	水利	13.79	13.79
2130315	抗旱	13.79	13.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00	170.00
2130505	生产发展	150.00	150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00
21307	农村综合改革	150.91	150.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.85	1.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.06	149.06
214	交通运输支出	177.32	177.32
21401	公路水路运输	177.32	177.32
2140104	公路建设	146.47	146.47
2140106	公路养护	30.85	30.85
220	自然资源海洋气象等支出	73.98	73.98
22001	自然资源事务	73.98	73.98
2200106	自然资源利用与保护	73.98	73.98
221	住房保障支出	421.84	421.84
22101	保障性安居工程支出	349.19	349.19
2210108	老旧小区改造	349.19	349.19
22102	住房改革支出	72.65	72.65
2210201	住房公积金	72.65	72.65
224	灾害防治及应急管理支出	22.72	22.72
22401	应急管理事务	22.72	22.72
2240199	其他应急管理支出	22.72	22.72

表八
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门支出总表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,865.25	1,399.93	1,465.32
201	一般公共服务支出	848.49	575.79	272.70
20101	人大事务	12.40		12.40
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.86	575.79	243.07
2010301	行政运行	487.72	487.72
2010302	一般行政管理事务	154.79		154.79
2010350	事业运行	88.07	88.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.27		88.27
20132	组织事务	16.93		16.93
2013202	一般行政管理事务	15.73		15.73
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013904	专项业务	0.30		0.30
203	国防支出	4.30		4.30
20306	国防动员	4.30		4.30
2030607	民兵	4.30		4.30
205	教育支出	9.90	6.90	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	6.90	6.90
2050803	培训支出	6.90	6.90
207	文化旅游体育与传媒支出	40.41	35.18	5.24
20701	文化和旅游	40.41	35.18	5.24
2070109	群众文化	35.18	35.18
2070199	其他文化和旅游支出	5.24		5.24
208	社会保障和就业支出	332.49	295.27	37.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.80	87.80
2080150	事业运行	87.80	87.80
20805	行政事业单位养老支出	207.47	207.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.61	106.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.56	47.56
20809	退役安置	4.84		4.84
2080999	其他退役安置支出	4.84		4.84
20810	社会福利	20.59		20.59
2081006	养老服务	20.59		20.59
20811	残疾人事业	5.88		5.88
2081199	其他残疾人事业支出	5.88		5.88
20821	特困人员救助供养	5.91		5.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.91		5.91
210	卫生健康支出	75.68	75.68
21011	行政事业单位医疗	75.68	75.68
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.36	16.36
212	城乡社区支出	256.40	77.45	178.94
21201	城乡社区管理事务	140.12	77.45	62.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.12	77.45	62.67
21205	城乡社区环境卫生	55.43		55.43
2120501	城乡社区环境卫生	55.43		55.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.85		60.85
2120814	农业生产发展支出	46.00		46.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85		14.85
213	农林水支出	601.72	261.01	340.70
21301	农业农村	262.01	261.01	1.00
2130104	事业运行	261.01	261.01
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	13.79		13.79
2130315	抗旱	13.79		13.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00		170.00
2130505	生产发展	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	150.91		150.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.85		1.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.06		149.06
214	交通运输支出	177.32		177.32
21401	公路水路运输	177.32		177.32
2140104	公路建设	146.47		146.47
2140106	公路养护	30.85		30.85
220	自然资源海洋气象等支出	73.98		73.98
22001	自然资源事务	73.98		73.98
2200106	自然资源利用与保护	73.98		73.98
221	住房保障支出	421.84	72.65	349.19
22101	保障性安居工程支出	349.19		349.19
2210108	老旧小区改造	349.19		349.19
22102	住房改革支出	72.65	72.65
2210201	住房公积金	72.65	72.65
224	灾害防治及应急管理支出	22.72		22.72
22401	应急管理事务	22.72		22.72
2240199	其他应急管理支出	22.72		22.72

表九
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府政府采购预算明细表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.66	4.66
A	货物	1.30	1.30
C	服务	3.36	3.36

表十
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	918-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府				部门支出预算数	2,865.25
当年整体绩效目标	本年全面落实中央、市委、区委决策部署，落实党建统领“885”工作机制，实施“13543”工作体系，深入推进“一中心四板块一网格”基层智治体系建设，秉持“123456”营商环境理念。进一步强化政治引领，提升治理效能，持续深化理论武装，巩固党建统领优势，优化“一中心四板块”运行机制，提升数字化治理水平；进一步攻坚重点项目，保障“三件大事”，全力提速项目建设，确保投产达效，深化“网红经济”，拓宽农产品线上线下销售渠道，扎实推进红农旅融合项目，完善基础设施，提升接待能力；进一步聚力产业升级，培育发展新动能，延伸花椒、蛋鸡产业链条；进一步改善民生福祉，提升幸福指数，完成养老服务中心提质改造，持续举办文化惠民活动，丰富群众精神文化生活。进一步维护安全稳定，筑牢发展根基，推进安全生产风险专项整治，加强应急管理体系建设，提升防灾减灾救灾能力，深化法治宣传教育，营造尊法学法守法用法良好氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文体、科普服务次数	6	次	≥	12	否
	效益指标	社会效益指标	重大安全事件次数	6	次	＝	0	否
	产出指标	数量指标	地区生产总值增长率	8	%	≥	4	是
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长	5	%	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	预决算编制、公开及时率	8	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	党建工作完成率	8	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	安全隐患整改率	5	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	救助政策落实准确率	5	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	5	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	党建引领治理成效	5		定性	显著	否
	效益指标	社会效益指标	城镇老旧小区宜居度提升	6		定性	明显	否
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施条件	6		定性	改善	是
	效益指标	社会效益指标	企业发展环境优化	6		定性	改善	否
	效益指标	社会效益指标	特殊群体保障成效	6		定性	良好	否

表十一

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651712-铜鼓镇区级乡村振兴重点镇工作队经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

完成区委、区政府下达的乡村振兴目标，开展宣传政策动员群众、推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接、帮助基层组织、为民办事服务、提升基层治理水平等，包含政策宣传、会议培训、车辆使用等日常工作开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

完成区委、区政府下达的乡村振兴目标，开展宣传政策动员群众、推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接、帮建基层组织、为民办事服务、提升基层治理水平等，包括政策宣传、会议培训、车辆使用等日常工作开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

吃住在镇

天/月

≥

是

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

是

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会收益率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651715-高山村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

完成区委、区政府下达的乡村振兴目标，开展宣传政策动员群众、推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接、帮建基层组织、为民办事服务、提升基层治理水平等，包含政策宣传、会议培训、车辆使用等日常工作开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

是

产出指标

数量指标

吃住在村

天/月

≥

是

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会收益率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651832-刘骥村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

是

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会收益率

≥

否

产出指标

数量指标

吃住在村

天/月

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651986-共和村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

政策宣传培训

次/年

≥

是

产出指标

数量指标

每年为民办实事

件

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会收益率

≥

否

产出指标

数量指标

吃住在村

天/月

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002741139-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

29.70

本级安排（万元)

14.85

上级补助（万元)

14.85

项目概述

完成农村公路106.307公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。交公路发[2020]26号交通运输部、财政部贯彻落实国务院办公厅关于深化农村公路养护体制改革的意见的通知、荣昌府办发〔2021〕99号重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路106.307公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

99.1

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路设施平均维护成本

元

≤

3000

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003816324-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

28.48

本级安排（万元)

28.48

上级补助（万元)

项目概述

为深化落实最严格的耕地保护制度，进一步提升基层耕地保护工作积极性，按照《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组耕地保护建设工作专班关于印发<重庆市2024年度耕地保护奖补激励工作方案>的通知》（渝耕保专〔2024〕1号）、《重庆市2024年度耕地保护奖补激励工作实施操作指南》、《重庆市财政局关于下达2024年市级耕地保护奖补资金的通知》（渝财建〔2024〕120号）、《重庆市荣昌区财政局关于下达2024年市级耕地保护奖补资金的通知》（荣财建〔2024〕36号）、《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组耕地保护建设工作专班关于印发<重庆市2024年度耕地保护奖补激励乡镇（街道）名单>的通知》（渝耕保专〔2024〕2号）等文件要求，开展我区2024年度耕地保护奖补工作。

立项依据

《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。

当年绩效目标

完成2023、2024年度铜鼓镇耕地恢复补足任务，耕地保有量面积大于2.5455万亩，永久基本农田面积大于2.4082万亩，恢复补充耕地任务完成率100%，撂荒耕地整治任务完成率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

年度恢复耕地通过市级审核面积

亩

≥

423.27

否

产出指标

质量指标

工程质量合格率

≥

100

否

产出指标

时效指标

项目按时完工率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

整治成本

元

≤

2000

是

产出指标

数量指标

耕地保护目标任务

亩

≥

25455

是

效益指标

生态效益指标

耕地质量年度更新评价等级

级

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

2.40

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

是

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

11.63

本级安排（万元)

10.66

上级补助（万元)

0.97

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向80名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.网络保障。村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。2.党员教育信息化平台维护。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

站点学用率

≥

否

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员住院照料护理补贴下达镇街个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.87

上级补助（万元)

2.24

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

服务群众

次

≥

否

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.91

本级安排（万元)

2.91

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

对入住敬老院的失能、半失能特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

失能、半失能、高龄特困人员满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.64

本级安排（万元)

1.48

上级补助（万元)

1.16

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

全面深化基层残联改革，切实将残疾人工作和残协建设进一步纳入基层治理体系，打通联系和服务残疾人的“最后一公里”，不断提升服务残疾人的能力和水平，团结引领残疾人听党话、跟党走。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

辖区内残疾人家庭入户访视率

≥

是

效益指标

社会效益指标

助残惠残政策宣传率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

镇街残联兼职委员配备人数

个

＝

否

产出指标

数量指标

村社区残协专职委员配备人数

个

＝

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.11

本级安排（万元)

5.11

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

社区居家养老服务设施开展养老服务率≥80%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

100

是

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

否

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

“两企三新”党组织规范落实党组织生活各项制度；新建党组织阵地1个，强化阵地服务功能。"

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

新建党组织阵地

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

是

产出指标

时效指标

资金及时拨付率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004841550-困难退役军人帮扶援助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.84

本级安排（万元)

4.84

上级补助（万元)

项目概述

部分退役士兵再就业帮扶按照渝退役军人局【2021】40号文件；为妥善解决我区下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。

立项依据

生活补助：荣退役军人局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人局（2020）15号。渝拥（2019）3号。

当年绩效目标

为妥善解决我区下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

部分退役士兵再就业帮扶补拨付率

≥

是

效益指标

社会效益指标

退役士兵再就业帮扶效果

定性

有效改善

否

产出指标

质量指标

部分退役士兵再就业帮扶就业率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

退役军人对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

部分退役士兵再就业帮扶补助金发放人数

人

＝

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.48

本级安排（万元)

15.48

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

敬老院足额配备管理护理人员，服务质量显著提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

0.60

上级补助（万元)

项目概述

在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。

立项依据

无

当年绩效目标

组织残疾人开展文化周健身周、市级残疾人文体示范点及基层残疾人“五个一”文化活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

开展活动资金到位率

＝

100

是

产出指标

效果指标

残疾人文体活动政策宣讲率

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

参与活动的残疾人人数

人

≥

100

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.28

本级安排（万元)

0.28

上级补助（万元)

项目概述

基本状况调查统计员经费。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支撑。以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

完成专职委员信息采集人数

人

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

产出指标

数量指标

完成持证残疾人信息采集人数

人

≥

720

是

产出指标

质量指标

《残疾人登记表》总调查项目记录差错率

≤

否

效益指标

社会效益指标

信息采集入户率

≥

是

产出指标

数量指标

完成村社区信息采集个数

个

＝

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.60

本级安排（万元)

1.60

上级补助（万元)

项目概述

据渝残联发[2023]101号文件，为残疾人实施家庭无障碍改造，提升残疾人生活品质。

立项依据

无

当年绩效目标

为区内有需求的困难残疾人家庭进行家庭无障碍改造

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

无障碍改造完工时间

年

≤

2026

否

产出指标

数量指标

无障碍改造户数

户

≥

是

效益指标

社会效益指标

家庭无障碍改造效果

定性

良好

是

产出指标

质量指标

无障碍改造工程合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

产出指标

质量指标

残疾人家庭无障碍改造资金到位率

＝

100

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

在全区开发30个非全日制公益岗位，解决重度残疾人及残疾人家庭就业问题。

立项依据

无

当年绩效目标

开发我镇1个非全日制残疾人公益岗位，提升残疾人就业率达30%.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

1个非全日制公益岗位服务户数

户

≥

否

产出指标

数量指标

开发残疾人非全日制公益岗位数量

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

时效指标

残疾人就业补助资金到位率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

残疾人就业率

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005263781-文化事业上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.60

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，让群众满意度提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务人次

次

≥

2000

否

产出指标

数量指标

全年举办文化演出次数

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

文化氛围营造

定性

良好

否

产出指标

质量指标

免费开放率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖村社区个数

个

＝

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005267117-社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

62.67

本级安排（万元)

62.67

上级补助（万元)

项目概述

用于社区运转保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办（2025）37号）

当年绩效目标

保证村社区正常运转，履职能力得到提高，服务对象满意度大于95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

村社区履职情况

定性

提高

否

产出指标

数量指标

保证村运转的村个数

个

≥

否

产出指标

数量指标

村干部人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005267131-行政村运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

149.06

本级安排（万元)

149.06

上级补助（万元)

项目概述

用于本镇行政村运转保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办（2025）37号）

当年绩效目标

保证村社区正常运转，履职能力得到提高，服务对象满意度大于95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

村社区履职情况

定性

提高

否

产出指标

数量指标

保证村运转的村个数

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

村干部人数

人

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005267159-安全维稳治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.80

本级安排（万元)

5.80

上级补助（万元)

项目概述

用于本镇安全维稳治理保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办（2025）37号）

当年绩效目标

保障我镇4个村社区安全维稳综合治理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

安全维稳

定性

稳定

否

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保障安全维稳常住人口数

人

≥

5500

否

产出指标

数量指标

保障村安全维稳的村个数

个

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005267165-网格员日常保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

13.40

本级安排（万元)

13.40

上级补助（万元)

项目概述

用于本镇网格员日常保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办（2025）37号）

当年绩效目标

保障我镇34名网格员补助，提高网格化治理效能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

网格员人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金及时拨付率

≥

否

效益指标

社会效益指标

网格化治理效果

定性

提高

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005267193-综合应急（含专职消防）治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

22.72

本级安排（万元)

22.72

上级补助（万元)

项目概述

用于本镇综合应急（含专职消防）治理保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办（2025）37号）

当年绩效目标

保障我镇4个村社区综合应急（含专职消防）。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保障村社区个数

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提高

否

产出指标

效果指标

综合应急效果提升

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005267206-城镇日常管护管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

52.93

本级安排（万元)

52.93

上级补助（万元)

项目概述

用于本镇城镇日常管护管理保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办（2025）37号）

当年绩效目标

切实履行好政府职能，保障政府正常运作，用于政府相关事务支出，例如：市政垃圾清理及保洁员工资、临聘人员、巡逻队、铜鼓山工人工资等支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

提供岗位数量

人

≥

否

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提高

否

产出指标

效果指标

市政运行效率

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005267215-农村垃圾清运清理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.50

本级安排（万元)

2.50

上级补助（万元)

项目概述

用于本镇农村垃圾清运清理保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办（2025）37号）

当年绩效目标

保证每村农村垃圾清运，履职能力得到提高，服务对象满意度大于90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提高

否

产出指标

效果指标

垃圾清运效率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保证村运转的村个数

个

≥

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005267231-政府日常事务管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

142.89

本级安排（万元)

142.89

上级补助（万元)

项目概述

用于本镇政府日常事务管理保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办（2025）37号）

当年绩效目标

合理开支，统筹安排，保证政府正常运行的开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提升

否

产出指标

数量指标

开展活动次数

次

≥

否

产出指标

时效指标

资金到位率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005601926-文化站免开上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，让群众满意度提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

全年举办文化演出次数

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

文化氛围营造

定性

提升

是

产出指标

数量指标

服务人次

次

≥

2000

否

产出指标

数量指标

覆盖村社区个数

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

免费开放率

＝

100

是

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005608843-林业有害生物防治(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.00

项目概述

根据《重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府关于申请拨付柏树病虫害防治经费的函》（铜鼓府函〔2025〕89号）、市财政局林业有害生物防治经费安排（渝财农〔2025〕117号）及柏树等病虫害发生情况和实际受害情况进行综合分析，为有效控制林业有害生物危害、做好我镇林业有害生物防治工作，加大林业有害生物宣传。

立项依据

重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。

当年绩效目标

为保护森林资源，减少林业病虫害面积，降低林业有害生物成灾率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

年底完成防治率

≥

是

效益指标

生态效益指标

生态环境是否改善

定性

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

有害生物防治宣传数量

次/年

≥

是

产出指标

质量指标

林业有害生物成灾率

≤

否

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

918001-重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005609417-荣昌区2026年铜鼓镇万福桥社区集体经济产业发展项目（卤制品加工厂及配套设施项目）（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

150.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

150.00

项目概述

万福桥社区依托蛋鸡养殖产业优势，形成年产蛋量超1亿枚、年出栏蛋鸡超10万羽的产业规模，但长期以鲜蛋、活鸡等初级农产品销售为主，产业链条短、附加值低，市场抗风险能力弱。为推动社区集体经济转型升级，破解“丰产不增收”难题，结合社区产业基础与市场需求，拟联合企业建设肉、蛋制品深加工生产线，延伸产业链条，提升产品附加值，实现集体经济与农户双增收。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

项目总投资约165万元，用于在万福桥社区7社农副产品加工产业园建设集研发、生产、仓储、销售于一体的绿色食品深加工基地。资金使用安排如下：105万元用于厂房建设，其中80万元用于建设800平方米标准化厂房，10万元用于土石方开挖，15万元用于配套道路及管网；40万元用于生产线建设，其中蛋制品与肉制品深加工生产线各投资20万元，实现日加工鲜蛋、鸡肉各5吨的生产能力；20万元专项投入环保设施，主要用于废水处理系统（含调节池、管道及辅材），并配套固废资源化利用与废气净化措施，确保生产全程符合环保标准。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

肉制品深加工生产线

条

≥

是

效益指标

可持续影响指标

项目受益年限

年

≥

否

产出指标

数量指标

标准化厂房及库房建设

平方米

≥

800

是

成本指标

经济成本指标

投入财政衔接资金

万元

＝

150

否

效益指标

社会效益指标

带动脱贫人口就业

人

≥

否

效益指标

经济效益指标

村集体经济年收入

万元

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金及时发放率

＝

100

否

产出指标

质量指标

项目实施程序合格率

＝

100

否

产出指标

数量指标

蛋制品深加工生产线

条

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

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