荣昌区铜鼓镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

——2026年1月30日在荣昌区铜鼓镇第十七届

人民代表大会第十五次会议上

各位代表：

现将重庆市荣昌区铜鼓镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官交卷的关键之年，更是承前启后、攻坚克难的非凡一年。镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央经济工作会议“积极的财政政策要加力提效”部署要求，紧扣市委六届历次全会“奋力谱写中国式现代化重庆篇章”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全两件大事，持续做好财政工作，预算执行呈现总体平稳、结构优化、重点突出、风险可控的良好态势，为全镇经济社会高质量发展筑牢坚实财政保障。

（一）2025年一般公共预算执行情况

1. 全镇一般公共预算收支执行情况

2025年，全镇一般公共预算收入年初预算为2832.60万元，调整预算为3235.97万元，完成3235.97万元，为调整预算的100.00%，完成数较上年降低13.63％。其中上年结转收入447.99万元。

税收分级收入完成139万元，较上年完成数增长61.6％。

非税收入完成0.52万元，较上年完成数降低97.57%，主要原因系上年度职工缴纳离职违约金、生育保险相关费用（24万余元）作为非税收入。

全镇一般公共预算支出年初预算为2832.60万元，调整预算为3235.97万元，完成3235.97万元，为调整预算的100.00%，完成数较上年降低13.63％。结转下年支出0.00万元，当年收支平衡。

主要支出执行情况为：

——一般公共服务支出783.71万元，增长2.69%；

——国防支出4.55万元，降低98.77%；

——教育支出6.02万元，增长8.27%；

——文化旅游体育与传媒支出30.44万元，降低39.69%；

——社会保障和就业支出352.99万元，降低24.10%；

——卫生健康支出71.44万元，降低9.91%；

——节能环保支出26.03万元，增长100.00%

——城乡社区支出154.08万元，增长123.14%；

——农林水支出953.65万元，降低8.28%；

——交通运输支出288.17万元，增长318.37%；

——资源勘探工业信息等支出11.76万元，增长100.00%；

——自然资源海洋气象等支出18.26万元，降低74.03%；

——住房保障支出536.59万元，降低47.45%；

——灾害防治及应急管理支出31.12万元，降低16.34%；

——其他支出572.65万元，增长100.00%。

2. 镇本级一般公共预算收支执行情况

2025年，镇本级一般公共预算收入年初预算为2185.87万元，调整预算为2546.94万元，完成2546.94万元，为调整预算的100.00%，完成数较上年降低16.10%。其中上年结转收入447.99万元。

镇本级一般公共预算支出年初预算为2185.87万元，调整预算为2546.94万元，完成2546.94万元，为调整预算的100.00%，较上年完成数降低16.10%。结转下年支出0.00万元，当年收支平衡。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

1. 全镇政府性基金预算收支执行情况

2025年，全镇政府性基金预算收入年初预算为101.28万元，调整预算为605.50万元，完成605.50万元，为调整预算的100.00%，较上年完成数增长12.21%。

全镇政府性基金预算支出年初预算为101.28万元，调整预算为605.50万元，完成605.50万元，为调整预算的100.00%，较上年完成数增长12.21%，当年收支平衡。

主要支出执行情况为：

——城乡社区支出32.85万元，增长155.44%；

——其他支出572.65万元，增长8.72%。

2. 镇本级政府性基金收支执行情况

2025年，镇本级政府性基金预算收入年初预算为101.28万元，调整预算为605.50万元，完成605.50万元，为调整预算的100.00%，较上年完成数增长12.21%。

镇本级政府性基金预算支出年初预算为101.28万元，调整预算为605.50万元，完成605.50万元，为调整预算的100.00%，较上年完成数增长12.21%，当年收支平衡。

二、落实镇人大预算决议情况

（一）坚持稳中求进，拓展财政增收空间

紧紧围绕全年预期目标，认真分析全年财政收入形势，积极应对，提前谋划，努力挖掘增收潜力。一是加大与税务部门协调配合，练好内功，堵塞税收跑、冒、滴、漏。二是抓好财税征管，抓住市场主体经济的“牛鼻子”不放，内引外联，做好“123456”营商环境品牌，巩固民营经济“78899”发展格局，成功引进6家一般纳税人企业，全年实现镇级税收139万元，为镇财政增收奠定基础。三是积极向上级争取资金，加强与区级部门的对接，落实项目资金3332.81万元，为全镇社会经济发展创造条件。

（二）坚持财经协同，促进社会和谐稳定

聚焦民生发展重点领域精准施策，持续夯实发展底盘、筑牢民生底线、完善镇村建设，切实以财经工作实效赋能民生改善、推动发展提质，全力促进辖区社会和谐稳定。一是巩固乡村振兴发展底盘。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金343.80万元，其中投入共和村产业基地配套设施建设项目100万元、刘骥村新型农村集体经济发展项目70万元、万福桥社区集体经济产业发展项目（农产品冷链设施及配套设施项目）45万元，有效完善了铜鼓镇特色产业配套设施，壮大了村集体经济规模，为带动群众稳定增收、推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接注入了强劲动力；落实村社区运转保障205.39万元，村级便民服务中心建设19.59万元，有效激发村社区经济发展的动力及村社区服务农村经济发展的能力；落实耕地缺口恢复补足18.26万元、铜鼓河、三拱桥河、小万福桥河水体治理工程26.04万元，林业有害生物防治0.8万元，有效改善生态环境，为全镇农业生态可持续发展奠定了坚实基础。二是筑牢社会保障能力底线。受理临时救助申请129户，发放救助金37.42万元；为3名孤儿、7名困境儿童落实生活补助资金16.4万元；为409名低保对象发放低保金228.93万元，为23名特扶对象发放补助资金27.43万元。投入2.6万元推进医保服务工程建设，全镇城乡居民合作医疗保险参保缴费10305人，参保率达96.39%，资助对象申报参保率实现100%。严格落实优抚政策，发放解三难补助资金6万元；扎实推进城乡就业帮扶，开发全日制公益性岗位11个、非全日制公益性岗位85个，拨付退役士兵再就业帮扶资金2.8万元。落实敬老院管理运行经费15.89万元，确保敬老院平稳有序运行。三是改善镇村基础设施条件。落实农村公路建设资金129.35万元、“四好农村路”建设资金28.16万元、通院路道路建设资金83.03万元，本年累计新建及改造“四好农村路”、公路、入院路5.454公里；落实农村公路养护资金43.42万元，完成全镇106.307公里公路日常养护；落实公路安防及非标道路整治资金34.92万元，建成2.81公里生命安全防护工程，切实保障群众出行便利与安全。落实老旧小区旧房改造资金483.25万元、万福桥社区美丽宜居村建设资金33.15万元，有效改善居民居住条件，优化社区村容村貌，大幅提升群众生活幸福感。

（三）坚持精准施策，提高财政服务能力

聚焦财政管理关键环节和服务民生核心需求，系统推进财政工作提质增效，持续健全财政管理体系，不断提升财政服务发展、保障民生的能力和水平。一是预算执行提效能。镇财政注重做好财政的预算执行，做好资金的统筹安排，财政支出有保有压，着力保基本、保重点、保运转，预算执行更加及时高效。二是预决算流程强规范。镇财政按照区财政的统一部署，编制了铜鼓镇2026年财政预算，通过区级信息平台，向社会公开了2024年铜鼓镇财政决算信息。三是“一卡通”发放惠民生。注重惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作，确保全镇6226户的惠民惠农财政补贴资金均通过“一卡通”发放系统实行集中统一发放和管理，全年累计发放各类资金1108.06万元，让百姓获便利，资金更安全。四是政府购买服务显成效。进一步强化政府公共服务职能，有效动员社会力量，积极开展政府向社会力量购买服务活动，继续落实政府购买文化下乡、农村垃圾收集清运、农业社会化服务、马蜂窝专项治理等服务，成效明显。五是风险防控谋长远。按照政府性债务管控的总体目标，做好政府性债务管控工作。一是严守红线，严格控制新增政府性债务；二是对标对表，定期清理，做好资金的统筹协调，全年利用专债资金474.43万元偿还历史债务；三是强化工程项目的预算和监督管理，从源头上进行管控。2025年未新增政府性债务，管控效果明显。六是绩效监控促实效。通过绩效目标审核与预算安排结合，实现项目绩效源头管控，单位自评与重点评价相结合，增强部门绩效管理意识。顺利完成年度全镇71个项目绩效自评和80个项目绩效监控，全镇6个预算单位预决算全面公开，实现2025年部门预算整体绩效目标和项目绩效目标编制全覆盖。

三、2026年工作安排

（一）2026年财政工作指导思想

乘势而上开新局，砥砺奋进谱新篇。2026年，全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深学笃用党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，锚定“稳进提质、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，紧扣“13543”工作体系，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局。坚持实施更加积极的财政政策，着力提升政策精准度和有效性，通过深化财力统筹整合、优化财政支出结构、盘活存量财政资源,精准保障民生重点领域，坚决兜牢基层“三保”底线，系统性防范化解财政领域重大风险，全力稳住经济运行、增进民生福祉、维护社会稳定，为“十五五”高质量发展筑牢坚实可靠的财政根基，以财政工作新成效书写开局之年新篇章。

（二）2026年财政工作思路

2026，镇财政将在镇党委的正确领导下，在镇人大的支持监督下，持续推进财政改革，把握工作着力点，坚定信心，真抓实干，不断提高各项依法理财水平，确保完成全年财政工作目标任务。

1. 固本拓源，加强挖潜增收力度

稳固主体税源，培育新增财源。加大对基础设施建设、招商引资、扶持实体企业发展等方面的支持力度；积极协调配合税务部门，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节，加大依法清欠力度；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

2. 精准调度，提高财政服务能力

镇财政将进一步强化预算执行和预算绩效的管理，注重财政资金效益，提高财政服务水平。一是全力保障运转支出，做好公共服务，兑现人员支出；二是统筹保障重点支出，集中力量办大事，保障“三件大事”，确保重大决策落地；三是强化镇机关支出预算，确保机关运行规范化制度化，厉行节约，发挥财政资金效能；四是继续加强对村级财务的业务培训指导，强化村社区自我管理财务的能力，促进村级财务规范化管理；五是全力保障民生支出，财政资金重点向“三农”、社保、乡村振兴等民生领域倾斜，提高财政的保障能力和服务水平。

3. 筑牢防线，防范化解财政风险

迸发产业活力，助推镇域经济发展；加大争取上级资金力度，更好满足群众美好的期待；强化项目的预决算管理，严格项目增量的审批程序，控制好“总开关”；积极应对，树立底线意识，防止新增政府性债务，有效防范财政风险。

四、2026年预算草案

2026年，全镇年初预算2156.54万元，其中可供安排的财力为1851.90万元，较上年增长5.06%，专项资金安排304.64万元，较上年增长6.25%。上年结转结余708.71万元。收入总计2865.25万元，较上年年初预算数降低2.34%。

根据《中华人民共和国预算法》的规定，按量入为出，收支平衡的原则，2026年全镇年初预算2865.25万元安排支出情况为：

——一般公共服务支出848.49万元，较上年年初预算数增长11.40%；

——国防支出4.30万元，较上年年初预算数降低5.48%；

——教育支出9.90万元，较上年年初预算数增长5.19%。

——文化旅游体育与传媒支出40.41万元，较上年年初预算数增长70.06%。

——社会保障和就业支出332.49万元，较上年年初预算数降低0.73%。

——卫生健康支出75.68万元，较上年年初预算数增长3.51%。

——城乡社区支出256.40万元，较上年年初预算数增长73.07%。

——农林水支出601.72万元，较上年年初预算数降低0.28%。

——交通运输支出177.32万元，较上年年初预算数降低19.96%。

——自然资源海洋气象等支出73.98万元，与上年年初预算数据一致。

——住房保障支出421.84万元，较上年年初预算数降低32.37%。

——灾害防治及应急管理支出22.72万元，较上年年初预算数降低41.40%。

风劲潮涌，自当扬帆破浪，任重道远，更需策马加鞭。各位代表，面对“十五五”开局之年的挑战，全镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，坚定不移地走高质量发展之路，主动接受镇人大代表的悉心指导与严格监督，秉持开拓创新精神，砥砺前行，不断突破自我，坚持务实争先态度，脚踏实地，勇于担当作为，在严峻形势中攻坚克难，在风险挑战中砥砺奋进，在真抓实干中开拓新局，为新铜鼓建设贡献更加强大、更加持久的财政力量！