重庆市荣昌区吴家镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。2. 制定组织镇、村规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。4. 组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。5. 完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。本单位内设机构10个：共产党机关、政府机关、人大机关、畜牧服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。年末实有人数在职人员107人，比上年度增加5人，变动情况为：调入5人、招聘6人、军转干部安置1人；调出6人，退休1人。

 （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括畜牧服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计15,715.10万元，支出总计15,715.10万元。收支较上年决算数减少52.96万元，下降0.3%，主要的原因是税收收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计12,360.17万元，较上年决算数增加1,363.62万元，增长12.4%，主要原因是本年政府性基金预算用于建设农村四好公路的资金增加。其中：财政拨款收入12,097.85万元，占97.9%；其他收入262.32万元，占2.1%。此外年初结转和结余3,354.93万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12,775.92万元，较上年决算数增加238.56万元，增长1.9%，主要原因是本年增加了建设农村四好公路，同时支付了部分去年开工今年完工的项目，此外因机构改革增人增资。其中：基本支出 3,223.41万元，占25.2%；项目支出9,552.50万元，占74.8%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,939.18万元，较上年决算，下数减少291.52万元降9%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款增加，结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计13,425.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加609.21万元，增长4.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,216.05万元，较上年决算数增加1,026.48万元，增长12.5%。主要原因是农村公路建设及棚户区改造修缮加固改造项目。与年初预算数持平。此外，年初财政拨款结转和结余1,134.82万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,569.26万元，较上年决算数减少75.20万元，下降0.8%。主要原因是培训费支出减少。较年初预算数增加353.21万元，增长3.8%。主要原因是调整了在职人员经费以及支付了2019年农村公路建设款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余781.60万元，较上年决算数减少328.99万元，下降29.6%，主要原因是支付了去年结转的项目资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出2,056.02万元，占21.5%，年初预算数与决算数持平，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（2）国防支出6.93万元，占0.1%，年初预算数与决算数持平，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（3）公共安全支出95.36万元，占1%，年初预算数与决算数持平，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（4）教育支出7.00万元，占0.1%，年初预算数与决算数持平，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出74.66万元，占0.8%，年初预算数与决算数持平，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（6）社会保障与就业支出1,731.21万元，占18.1%，较年初预算数减少58.91万元，下降3.3%，主要原因是有部分专款存在结余。

（7）卫生健康支出157.75万元，占1.6%，主要原因是有部分专款存在结余。

（8）节能环保支出82.12万元，占0.9%，较年初预算数增加56.90万元，增长225.6%，主要原因是新增污水处理厂尾水处理（简易人工湿地）项目。

（9）城乡社区支出352.12万元，占3.7%，年初预算数与决算数持平，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（10）农林水支出2,610.78万元，占27.3%，较年初预算数减少56.20万元，下降2.1%，主要原因是有部分专款存在结余。

（11）交通运输支出1,649.27万元，占17.2%，较年初预算数增加233.00万元，增长16.5%，主要原因是根据项目实际开展情况，我镇基础设施建设验收合格，拨付资金。

（12）住房保障支出691.49万元，占7.2%，较年初预算数增加178.42万元，增长34.8%，主要原因是棚户区改造修缮加固改造项目完工。

（13）灾害防治及应急管理支出54.55万元，占0.6%，年初预算数与决算数持平，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,223.41万元。其中：人员经费2,185.93万元，较上年决算数增加235.29万元，增长12.1%，主要原因是增人增资及行政绩效目标考核提标因素。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、应休未休年休假补助。公用经费1,037.49万元，较上年决算数增加216.09万元，增长26.3%，主要原因是物价上涨、增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、工会经费、公务交通费、咨询费、手续费、会议费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余192.66万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,881.80万元，较上年决算数增加828.39万元，增长40.3%，主要原因是增加了国有土地使用权出让收入、福彩公益资金拨款。本年支出3,074.46万元，较上年决算数增加1,106.05万元，增长56.2%，主要原因是增加了国有土地使用权出让支出、福彩公益资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计34.58万元，较年初预算数减少0.44万元，下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加5.32万元，增长18.2%，主要原因是2020年度扶贫验收、征地拆迁工作、招商引资加大支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是由于本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要是由于本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

公务车运行维护费10.01万元，主要用于：一是市政洒水、扫地等所需车辆的燃料费、维修维护费、保险费等；二是巡逻、森林防火、吴家片区消防所需车辆的燃料费、维修维护费、保险费等；三是机要文件交换、市内因公出行、各种业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，减少车辆维护费等开支。较上年支出数减少1.67万元，下降14.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费24.56万元，主要用于接待招商引资、接待区级部门到我单位调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约、节俭开支。较上年支出数增加6.98万元，增长39.7%，主要原因是招商引资任务重，加大开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待312批次2,500人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出667.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.87万元，增长0.4%，主要原因是本单位今年招商引资、扶贫工作、征地任务重。本年度会议费支出4.88万元，较上年决算数减少0.27万元，下降5.2%，主要原因是我单位规范会议制度、将精简会议政策落实到实处。本年度培训费支出 0.54万元，较上年决算数减少36.04万元，下降98.5%，主要原因是去年支付了3年的党员远程教育费，而今年未支付。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对65个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评65项，涉及资金6584.66万元。从评价情况来看，65个项目中，绩效自评登记为“优”的65个、“良”的0个、“中”的0个、“差”的0个。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项16项，涉及资金3685.51万元。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王君梅  电话：023-81060793。

附件：1.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2020年度部门决算公开报表

      2.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2020年项目支出绩效自评表