重庆市荣昌区吴家镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
2.制定组织镇、村规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，土地林木等。
3.负责本区域内民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。
5.完成上级政府交办其他事项。
（二）机构设置
1.本部门内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。
2.本部门下属单位8个：重庆市荣昌区吴家镇人民政府（本级）、重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心、重庆市荣昌区吴家镇文化服务中心、重庆市荣昌区吴家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区吴家镇退役军人服务站、重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区吴家镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区吴家镇畜牧服务中心
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7711.80万元。收、支与2023年度相比，减少2842.78万元，下降26.9%，主要原因是人员减少、场镇品质提升项目工程及老旧小区改造项目较上年度减少。
1.收入情况。2024年度收入合计5554.23万元，与2023年度相比，减少2825.98万元，下降33.7%，主要原因是本年度调出、退休11人，人员经费减少，场镇品质提升项目工程及老旧小区改造项目较上年度减少。其中：财政拨款收入5554.23万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2157.58万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5554.23万元，与2023年度相比，减少2842.77万元，下降33.9%，主要原因是本年度调出、退休11人，人员经费减少，场镇品质提升项目工程及老旧小区改造项目较上年度减少。其中：基本支出2797.71万元，占50.4%；项目支出2756.51万元，占49.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2157.58万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未开支非财政拨款项目。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5554.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2842.77万元，下降33.9%。主要原因是人员减少、场镇品质提升项目工程及老旧小区改造项目较上年度减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5063.86万元，与2023年度相比，减少2919.66万元，下降36.6%。主要原因是本年度调出、退休11人，人员经费减少，场镇品质提升项目工程及老旧小区改造项目较上年度减少。较年初预算数增加599.18万元，增长13.4%。主要原因是本年度新增耕地“非粮化”整治补助经费、“一事一议”特殊医疗救助帮扶、荣昌区2024年通院道路建设等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5063.86万元，与2023年度相比，减少2936.45万元，下降36.7%。主要原因是本年度调出、退休11人，人员经费减少，场镇品质提升项目工程及老旧小区改造项目较上年度减少。较年初预算数增加599.18万元，增长13.4%。主要原因是本年度新增耕地“非粮化”整治补助经费、“一事一议”特殊医疗救助帮扶、荣昌区2024年通院道路建设等项目。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1386.40万元，占27.4%，较年初预算数减少205.04万元，下降12.9%，主要原因是人员调出，厉行节约公用经费减少。
（2）公共安全支出303.00万元，占6.0%，较年初预算数增加240.00万元，增长381.0%，主要原因是本年度新增推动解决重大遗留问题项目200万元，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。
（3）教育支出1.21万元，占0.0%，较年初预算数减少12.79万元，下降91.4%，主要原因是本年度减少社区教育钩织技艺培训支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出82.24万元，占1.6%，较年初预算数增加4.34万元，增长5.6%，主要原因是下属事业单位人员晋升、工资结构调整。
（5）社会保障和就业支出739.95万元，占14.6%，较年初预算数增加68.42万元，增长10.2%，主要原因是人员晋升，工资结构调整，社保基数上涨。
（6）卫生健康支出160.39万元，占3.2%，较年初预算数增加6.67万元，增长4.3%，主要原因是人员晋升，工资结构调整，社保基数上涨。
（7）节能环保支出4.24万元，占0.1%，较年初预算数减少0.06万元，下降1.4%，主要原因是厉行节约，减少节能环保支出。
（8）城乡社区支出259.98万元，占5.1%，较年初预算数减少31.18万元，下降10.7%，主要原因是本年度基础设施建设及维护支出项目部分资金调剂至其他项目。
（9）农林水支出1497.83万元，占29.6%，较年初预算数增加318.88万元，增长27.1%，主要原因是本年度新增耕地“非粮化”整治补助经费、“一事一议”特殊医疗救助帮扶以及周家河、小桥河、三拱桥河、关胜河、垮河堰河水体治理工程等项目。
（10）交通运输支出233.09万元，占4.6%，较年初预算数增加35.14万元，增长17.8%，主要原因是本年度新增荣昌区2024年通院道路建设项目。
（11）自然资源海洋气象等支出164.80万元，占3.3%，较年初预算数增加164.80万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增荣昌区耕地缺口恢复补足项目、耕地“非粮化”整治工作项目。
（12）住房保障支出146.92万元，占2.9%，较年初预算数减少28.81万元，下降16.4%，主要原因是人员调出，住房保障支出减少。
（13）灾害防治及应急管理支出83.81万元，占1.7%，较年初预算数增加38.81万元，增长86.2%，主要原因是本年度7月洪灾需组织救援、转移群众以及运送物资等导致灾害防治及应急管理支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无财政拨款结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2797.71万元。
其中：
人员经费2445.61万元，与2023年度相比，减少228.41万元，下降8.5%，主要原因是人员调出、退休，较上一年度人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、应休未休年休假补助。
公用经费352.10万元，与2023年度相比，减少19.86万元，下降5.3%，主要原因是厉行节约，减少办公费、差旅费、培训费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、工会经费、公务交通费、咨询费、手续费、会议费、培训费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入490.36万元，与2023年度相比，增加93.67万元，增长23.6%，主要原因新增社区老旧小区改造项目等。本年支出490.36万元，与2023年度相比，增加93.67万元，增长23.6%，主要原因是新增老旧小区改造项目等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计26.00万元，较年初预算数减少20.50万元，下降44.1%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数增加1.10万元，增长4.4%，主要原因是本年度7月洪灾需组织救援、转移群众以及运送物资等导致三公经费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要是本部门2024年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费14.50万元，主要用于主要用于：一是市政洒水、扫地等所需车辆的燃油费、维修维护费、保险费等；二是巡逻、森林防火、吴家片区消防所需车辆的燃油费、维修维护费、保险费等；三是机要文件交换、市内因公出行、各种业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.50万元，下降42.0%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加6.30万元，增长76.8%，主要原因是本年度7月洪灾需组织救援、转移群众以及运送物资等。
公务接待费11.50万元，主要用于接待招商引资、区级部门到我单位调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降46.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待费开支。较上年支出数减少5.20万元，下降31.1%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待费开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待258批次1980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费58.08元，车均购置费0万元，车均维护费1.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出4.49万元，与2023年度相比，增加0.61万元，增长15.7%，主要原因是本年度7月洪灾需部署救灾抢险、灾后恢复等工作。本年度培训费支出1.21万元，与2023年度相比，减少4.37万元，下降78.3%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。本年度差旅费支出4.42万元，与2023年度相比，减少68.22万元，下降93.9%，主要原因是厉行节约，减少差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出219.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少68.58万元，下降23.8%，主要原因是厉行节约，减少办公费、培训费、差旅费等支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1372.79万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出1363.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1372.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1372.79万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印纸、打印机等办公用品和设备以及吴家镇场镇环卫清洁服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门开展了部门整体绩效自评，涉及财政拨款资金5554.23万元。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
张学军 023-81060763
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,063.86 |
一、一般公共服务支出 |
1,386.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
490.36 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
303.00 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1.21 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
82.24 |
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八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
739.95 |
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九、卫生健康支出 |
160.39 |
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十、节能环保支出 |
4.24 |
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十一、城乡社区支出 |
283.29 |
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十二、农林水支出 |
1,497.83 |
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十三、交通运输支出 |
233.09 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
164.80 |
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十九、住房保障支出 |
146.92 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
83.81 |
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二十三、其他支出 |
467.06 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
5,554.23 |
本年支出合计 |
5,554.23 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
2,157.58 |
年末结转和结余 |
2,157.58 |
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总计 |
7,711.80 |
总计 |
7,711.80 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
5,554.23 |
5,554.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,386.40 |
1,386.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,330.03 |
1,330.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
915.79 |
915.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
214.33 |
214.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
199.91 |
199.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
303.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
303.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
303.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.24 |
82.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
82.24 |
82.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
73.93 |
73.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
739.95 |
739.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.76 |
79.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
79.76 |
79.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
515.56 |
515.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
223.01 |
223.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.09 |
105.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
187.46 |
187.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
36.17 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
28.33 |
28.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
160.39 |
160.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150.70 |
150.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.32 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.15 |
45.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
283.29 |
283.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
75.27 |
75.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
75.27 |
75.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
152.22 |
152.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
152.22 |
152.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,497.83 |
1,497.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
775.34 |
775.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
612.44 |
612.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
195.41 |
195.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
142.25 |
142.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
34.81 |
34.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
505.63 |
505.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
52.28 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
453.35 |
453.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
233.09 |
233.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
233.09 |
233.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
209.14 |
209.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
164.80 |
164.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
164.80 |
164.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
164.80 |
164.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
146.92 |
146.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.92 |
140.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
140.92 |
140.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
83.81 |
83.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
44.46 |
44.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
44.46 |
44.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
467.06 |
467.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
428.82 |
428.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
428.82 |
428.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,554.23 |
2,797.71 |
2,756.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,386.40 |
1,115.70 |
270.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,330.03 |
1,115.70 |
214.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
915.79 |
915.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
214.33 |
0.00 |
214.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
199.91 |
199.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
24.27 |
0.00 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
22.93 |
0.00 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
303.00 |
0.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
303.00 |
0.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
303.00 |
0.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.21 |
0.18 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.21 |
0.18 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.21 |
0.18 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.24 |
73.93 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
82.24 |
73.93 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
73.93 |
73.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
739.95 |
628.56 |
111.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.76 |
79.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
79.76 |
79.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
515.56 |
515.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
223.01 |
223.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.09 |
105.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
187.46 |
187.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
20.34 |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
20.34 |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
36.17 |
0.00 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
28.33 |
0.00 |
28.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
14.57 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14.57 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
160.39 |
150.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150.70 |
150.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.32 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.15 |
45.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
283.29 |
75.27 |
208.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
75.27 |
75.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
75.27 |
75.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
152.22 |
0.00 |
152.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
152.22 |
0.00 |
152.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.31 |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.31 |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,497.83 |
612.44 |
885.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
775.34 |
612.44 |
162.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
612.44 |
612.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
7.35 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
129.39 |
0.00 |
129.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
6.16 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
195.41 |
0.00 |
195.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
142.25 |
0.00 |
142.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
34.81 |
0.00 |
34.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.35 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
505.63 |
0.00 |
505.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
52.28 |
0.00 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
453.35 |
0.00 |
453.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
233.09 |
0.00 |
233.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
233.09 |
0.00 |
233.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
209.14 |
0.00 |
209.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
164.80 |
0.00 |
164.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
164.80 |
0.00 |
164.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
164.80 |
0.00 |
164.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
146.92 |
140.92 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.92 |
140.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
140.92 |
140.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
83.81 |
0.00 |
83.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
44.46 |
0.00 |
44.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
44.46 |
0.00 |
44.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
467.06 |
0.00 |
467.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
428.82 |
0.00 |
428.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
428.82 |
0.00 |
428.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.24 |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
38.24 |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,063.86 |
一、一般公共服务支出 |
1,386.40 |
1,386.40 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
490.36 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
303.00 |
303.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
82.24 |
82.24 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
739.95 |
739.95 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
160.39 |
160.39 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
283.29 |
259.98 |
23.31 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,497.83 |
1,497.83 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
233.09 |
233.09 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
164.80 |
164.80 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
146.92 |
146.92 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
83.81 |
83.81 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
467.06 |
|
467.06 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,554.23 |
本年支出合计 |
5,554.23 |
5,063.86 |
490.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,554.23 |
总计 |
5,554.23 |
5,063.86 |
490.36 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,063.86 |
2,797.71 |
2,266.15 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,386.40 |
1,115.70 |
270.69 |
|
20101 |
人大事务 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20102 |
政协事务 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
|
2010206 |
参政议政 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,330.03 |
1,115.70 |
214.33 |
|
2010301 |
行政运行 |
915.79 |
915.79 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
214.33 |
0.00 |
214.33 |
|
2010350 |
事业运行 |
199.91 |
199.91 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
20132 |
组织事务 |
24.27 |
0.00 |
24.27 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
22.93 |
0.00 |
22.93 |
|
204 |
公共安全支出 |
303.00 |
0.00 |
303.00 |
|
20406 |
司法 |
303.00 |
0.00 |
303.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
303.00 |
0.00 |
303.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.21 |
0.18 |
1.03 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.21 |
0.18 |
1.03 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.21 |
0.18 |
1.03 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.24 |
73.93 |
8.31 |
|
20701 |
文化和旅游 |
82.24 |
73.93 |
8.31 |
|
2070109 |
群众文化 |
73.93 |
73.93 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
739.95 |
628.56 |
111.38 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.76 |
79.76 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
79.76 |
79.76 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
515.56 |
515.56 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
223.01 |
223.01 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.09 |
105.09 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
187.46 |
187.46 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
20.34 |
0.00 |
20.34 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
20.34 |
0.00 |
20.34 |
|
20810 |
社会福利 |
36.17 |
0.00 |
36.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
28.33 |
0.00 |
28.33 |
|
2081004 |
殡葬 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
|
2081006 |
养老服务 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
14.57 |
0.00 |
14.57 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14.57 |
0.00 |
14.57 |
|
20825 |
其他生活救助 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
160.39 |
150.70 |
9.70 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150.70 |
150.70 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.32 |
49.32 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.15 |
45.15 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
|
211 |
节能环保支出 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
|
21103 |
污染防治 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
|
2110302 |
水体 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
|
212 |
城乡社区支出 |
259.98 |
75.27 |
184.71 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
75.27 |
75.27 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
75.27 |
75.27 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
152.22 |
0.00 |
152.22 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
152.22 |
0.00 |
152.22 |
|
213 |
农林水支出 |
1,497.83 |
612.44 |
885.39 |
|
21301 |
农业农村 |
775.34 |
612.44 |
162.90 |
|
2130104 |
事业运行 |
612.44 |
612.44 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
7.35 |
0.00 |
7.35 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
129.39 |
0.00 |
129.39 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
6.16 |
0.00 |
6.16 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21303 |
水利 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
195.41 |
0.00 |
195.41 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
142.25 |
0.00 |
142.25 |
|
2130506 |
社会发展 |
34.81 |
0.00 |
34.81 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.35 |
0.00 |
18.35 |
|
21307 |
农村综合改革 |
505.63 |
0.00 |
505.63 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
52.28 |
0.00 |
52.28 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
453.35 |
0.00 |
453.35 |
|
214 |
交通运输支出 |
233.09 |
0.00 |
233.09 |
|
21401 |
公路水路运输 |
233.09 |
0.00 |
233.09 |
|
2140104 |
公路建设 |
209.14 |
0.00 |
209.14 |
|
2140106 |
公路养护 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
164.80 |
0.00 |
164.80 |
|
22001 |
自然资源事务 |
164.80 |
0.00 |
164.80 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
164.80 |
0.00 |
164.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
146.92 |
140.92 |
6.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.92 |
140.92 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
140.92 |
140.92 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
83.81 |
0.00 |
83.81 |
|
22402 |
消防救援事务 |
44.46 |
0.00 |
44.46 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
44.46 |
0.00 |
44.46 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,264.62 |
302 |
商品和服务支出 |
352.10 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
490.25 |
30201 |
办公费 |
65.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
217.07 |
30202 |
印刷费 |
2.49 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
292.64 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
598.04 |
30205 |
水费 |
3.13 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
223.01 |
30206 |
电费 |
33.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
105.09 |
30207 |
邮电费 |
18.04 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.03 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.52 |
30211 |
差旅费 |
4.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
140.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17.60 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.91 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
180.99 |
30215 |
会议费 |
3.49 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
151.79 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
24.26 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
25.16 |
30227 |
委托业务费 |
6.50 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
59.66 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.05 |
30229 |
福利费 |
28.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.62 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,445.61 |
公用经费合计 |
352.10 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
490.36 |
490.36 |
0.00 |
490.36 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
467.06 |
467.06 |
0.00 |
467.06 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
428.82 |
428.82 |
0.00 |
428.82 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
428.82 |
428.82 |
0.00 |
428.82 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
219.18 |
|
（一）支出合计 |
26.00 |
26.00 |
（一）行政单位 |
219.18 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
14.50 |
14.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.50 |
14.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
11.50 |
11.50 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
11.50 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
8 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
8 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
258 |
（一）政府采购支出合计 |
1,372.79 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
8.80 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,980 |
2．政府采购工程支出 |
1,363.99 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,372.79 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1,372.79 |
|
二、会议费 |
— |
4.49 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.21 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
4.42 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区吴家镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000080 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
916-重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
龙吉杰 |
联系电话： |
13509471608 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
52,844,202.81 |
|
55,542,283.73 |
|
55,542,283.73 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
52,844,202.81 |
|
55,542,283.73 |
|
55,542,283.73 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
44,646,812.50 |
|
50,638,634.38 |
|
50,638,634.38 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神及各项方针政策，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确全面贯彻新发展理念，确保完成年度工作任务目标。强化自身建设，有序开展纪检、宣传、统战、武装、招商、人事以及综合协调、目标管理等工作，提升行政效率，完善政务服务能力；严格控制机关运行经费开支，做到严格管理，规范使用，确保机关运行经费管理工作获得实效；立足“双城经济圈中心镇”定位，推动企业转型升级，做好招商引资，切实提升自身经济效益，实现GDP增速稳步增长；积极争取中央预算资金，启动新一轮老旧小区改造和城市品质提升项目，常态化完善城区缺项、劣项基础设施，提升城市功能品质；有序开展村镇规划、市政公用、市容环卫、环境保护、乡村振兴等工作。 |
|
基本完成2024年度各项工作任务目标，积极新一轮推进老旧小区改造，常态化完善城区缺项、劣项基础设施，同时严格控制机关运行经费开支，做到严格管理，规范使用，过好紧日子。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新增公共绿地面积 |
平方米 |
≥ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新增人行道面积 |
平方米 |
≥ |
1273.71 |
1273.71 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
招商引资完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
GDP增速 |
% |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
“三保支出”保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
村（社区）运转保障率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
机关运行顺畅率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
场镇品质提升率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
大清流河水环境改善率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
整治撂荒地面积 |
亩 |
≥ |
2013.85 |
2013.85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
基本公共服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
