一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）部门构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门收支总体情况。

收入预算：2022年年初预算数6050.40万元，其中一般公共预算拨款5402.06万元，政府性基金预算拨款70.00万元，上年结转一般公共预算拨款收入572.54万元，上年结转政府性基金预算拨款收入5.8万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元,收入较去年增加2155.32万元，主要是项目增加以及增人增资，物价上涨等。

支出预算：2022年年初预算数6050.40万元，其中：一般公共服务支出2969.10万元，公共安全支出100.00万元，文化旅游体育与传媒支出46.58万元，社会保障和就业支出610.64万元，卫生健康支出194.24万元，城乡社区支出111.44万元，农林水支出1553.48万元，交通运输支出212.60万元，住房保障支出172.21万元；政府性基金预算支出75.80万元，其中其他支出75.80万元。支出较去年增加2155.32万元，主要是增加了项目支出。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5472.06万元，上年结转收入572.54万元，一般公共预算财政拨款支出5974.60万元，比2021年增加2079.52万元。其中：基本支出2841.16万元，比2020年增加183.89万元，主要原因是工资福利费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3133.45万元，比2021年增加1895.64万元，主要原因是日常业务活动量增加、对企业补助增加、农村综合改革支出增加。

重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年政府性基金预算收入70万元，上年结转政府性基金预算拨款收入5.80万元，政府性基金预算拨款支出75.80万元。比2021年增加75.80万元，主要原因是社会福利项目收入增加。政府性基金预算支出75.80万元，比2021年增加75.80万元，主要用于社会福利项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算57.50万元，比2020年增加27万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无出国公务；公务接待费24.50万元，比2021年增加3万元，主要原因是招商引资、扶贫检查等增加；公务用车运行维护费33万元，比2021年增加24万元,主要原因是燃油费上涨，公车运行维修费用增加；公务用车购置费0万元，主要原因是无购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费569.19万元，比上年增加356.69万元，主要原因为日常支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。重庆市荣昌区吴家镇人民政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2022年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金3209.25万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。与上年比较减少4辆，原因是2021年度报废4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：王君梅  （电话：023-46498325）

附件：1.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

      6.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年部门收支总表

      7.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年部门收入总表

      8.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年部门支出总表

      9.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年政府采购预算明细表

      10.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2022年整体绩效目标表

      11.重庆市荣昌区吴家镇人民政府  2022年项目资金绩效目标表