重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心

2024年单位预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

（二）部门构成。

从预算单位构成看，重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心为吴家镇人民政府管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）， 本单位编制数21人，实有数21人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计534.25万元，其中：本年收入534.25万元，主要是一般公共预算拨款534.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.53万元，主要是人员晋升工资结构调整，人员经费拨款增加39.53万元。

（二）支出预算：2024年支出合计534.25万元，其中：一般公共服务支出534.25万元，教育支出2.92万元，社会保障和就业支出87.4万元，卫生健康支出22.81万元，农林水支出397.79万元，住房保障支出23.34万元；支出较去年增加39.53万元，主要是社会保障和就业支出增加7.71万元，农林水支出增加27.01万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计534.25万元，其中：本年收入534.25万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出534.25万元，比2023年增加39.53万元，其中：社会保障和就业支出87.40万元，比2023年增加7.71万元，主要原因是社会保障和就业增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；农林水支出397.79万元，比2023年增加27.01万元，主要原因是农林水支出增加，主要用于农业、林业、重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费88.13万元，比上年增加30.05万元，主要原因为日常业务活动增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。荣昌区吴家镇农业服务中心2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。荣昌区吴家镇农业服务中心2024年度无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张学军   联系方式：023-81060763 

附件：

1.重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区吴家镇农业服务中心2024年政府采购预算明细表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9