关于重庆市荣昌区吴家镇2023年财政

预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

——2024年2月28日在重庆市荣昌区吴家镇第十七届人民代表大会

第八次会议上

重庆市荣昌区吴家镇财政办公室

各位代表：

受镇政府委托，现将吴家镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

过去一年，全镇财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总要求，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，努力克服经济下行带来的超预期减收、政策叠加带来的超负荷增支，承压前行、勇挑重担，发挥积极有效的财政职能作用，为全镇经济稳健运行提供坚实的财力保障。

（一）2023年一般公共预算执行情况。

1.全镇一般公共预算收支执行情况。

2023年，全镇一般公共预算收入年初预算为4569.99万元。完成7983.52万元，较上年完成数增长15.82%。加政府性基金预算财政拨款396.69万元，总计8380.21万元。

其中：税收收入完成433.19万元，主要税收收入执行情况为：

——增值税307.58万元，增长8%；

——企业所得税47.96万元，增长237%；

——个人所得税6.58万元，下降6.3%；

——房产税4.31万元，下降10.9%；

——印花税4.28万元，增长66.5%；

——城镇土地使用税24.75万元，下降31.9%；

——城市维护建设税36.09万元，下降27.1%；

——环境保护税1.65万元，下降4.6%；

非税收入完成11.07万元，其中城市道路占用挖掘费0.2万元，其他一般罚没收入0.63万元，行政单位国有资产出租出借收入8.41万元，其他非经营性国有资产收入1.83万元。

全镇一般公共预算支出年初预算为4643.44万元，完成8397万元，较上年完成数增长16.3%，其中，基本支出3045.98万元，项目支出5351.02，支出总计8397万元。

主要支出执行情况为：

——一般公共服务支出1814.03万元，增长1.8%；

——公共安全支出33.34万元，下降77.8%；

——教育支出3.41万元，下降44.8%；

——文化旅游体育与传媒支出66.28万元，增长16.57%；

——社会保障和就业支出808.05万元，增长6.4%；

——卫生健康支出132.84万元，下降8.8%；

——节能环保支出4.3万元，下降88%

——城乡社区支出1362.52万元，增长117%；

——农林水支出1902.19万元，下降23.9%；

——交通运输支出500.73万元，下降38.6%；

——住房保障支出1247.02万元，增长343%；

——自然资源海洋气象等支出80.6万元，增长100%；

——灾害防治及应急管理支出45万元，增长336%；

——其他支出396.69万元，增长455%；

二、落实镇人大预算决议情况

（一）坚持稳中求进、主动作为，收入组织有“力度”。

紧紧围绕全年预期目标，运用“数据+清单”等手段常态化研究协调收入组织难题，统筹做好收入入库工作。一是“放水养鱼”抓财源培植。运用多种手段组织财政收入，持续做好征收潜力挖掘、存量资金盘活和历年欠税清缴，既不竭泽而渔也不放水通融，形成良好可持续发展机制。二是“广开门路”抓资金争取。抓住成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，突出在“项目谋划早、对接沟通快、推进措施实”上下功夫，找准上级支持政策的切入点，配合、引导部门做好项目谋划、包装和申报，争取各类项目资金，壮大转移支付规模。三是“马力全开”抓储备项目。利用国债资金，积极申报中小企业集聚区，争取城镇基础设施等项目建设；依托强镇带村试点优势，持续加大对产业发展的扶持力度。四是“砸锅卖铁”抓财力盘活。加大财政资源统筹力度，促进低效运转、闲置和超标准配置资产以及临时配置资产的调剂使用，盘活财政存量资金。

（二）坚持尽力而为、量力而行，惠民暖心有“温度”。

坚持承诺于民、兑现于民和服务于民，做到“四要”：一是“要有规模”，集中财力做好普惠性基础性兜底性民生，坚持将财政支出的75%以上投入民生领域，统筹资金确保脱贫攻坚成果、做好底线民生保障、完善区域交通网络，持续提升人民群众的幸福感和获得感。二是“要控节奏”，在资金投向上兜住财政支出保障的底线，突出重点，分清楚轻重缓急，优先做好基本民生和托底救急，再关注生活改善和精神满足，做到“尽力而为”。三是“要可承受”，严格遵循“量力而行、收支平衡”的原则，结合实际充分评估我镇财政的可承受能力，规范过高承诺、过度保障的支出政策，做到民生保障可持续。四是“要出效果”，把绩效管理理念引入民生资金领域，搞制度约束，晒民生账单，看实际成效。拧紧“花钱必问效，无效必问责”的“责任阀”，不断提高民生资金绩效，特别是在扶贫和建设等领域做好追踪问效，让有限的资金花得值得、花得出彩。

（三）坚持底线思维、靶向施策，风险防控有“精度”。

一是防范和化解债务风险。通过盘活资金资产和积极争取国债资金，有力化解债务存量。按债务拖欠年限分项目建立债务台账，配合上级单位争取债券资金650余万元，全年化解债务1160余万元，有效化解社会突出矛盾，同时对我镇政府性债务进行动态监督，严格控制增量债务规模，竭力遏制债务增加势头。二是防范和避免财政风险，念好“紧箍咒”。加强财政监督管理，严格实施预算执行动态监控，做好了审计督查等发现问题的整改，执行和完善行政事业单位内控制度，规范财政工作运行流程。三是防范和遏制纪律风险，落实好党风廉政建设责任制，锲而不舍纠正“四风”。

（四）坚持实干笃行、守正创新，财政改革有“深度”。

深化财政改革。一是以制度为抓手，丰富预算管理脉络。修订和完善当前财政管理制度的内容，在预算编制、执行、公开等多环节筑牢管理屏障。二是以项目为统揽，用活项目资金，切实解决“钱等项目”等资金闲置问题。三是以效果为导向，深化预算绩效管理，全面衡量财政资金使用效益，切实提高财政资金使用效益。

三、2024年工作安排

（一）2024年财政工作指导思想。

策马扬鞭奋蹄疾，乘势而上正当时。2024年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届二次、三次、四次全会和区委十五届五次、六次全会以及市委、区委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，巩固拓展主题教育成果，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，全力抓收入促平衡、抓支出保重点、抓改革提效能、抓管理防风险，以时不我待、只争朝夕的责任感使命感，奋力建设渝西地区一体化高质量发展先行区进程中展现更大担当、作出更大贡献。

（二）2024年财政工作思路。

1．聚力生财，增强财政保障能力。一是加强财源建设。积极争取、统筹各类资金，保障经济社会高质量发展走深走实，全力支持党委、政府确定的重大事项及重点产业项目建设提升能级，支持加快培育新的经济增长点，兼顾量的合理增长和质的有效提升。二是加强招商引资。依托成渝地区双城经济圈中心镇和“强镇带村”试点优势，持续加大力度支持实体经济和市场主体，不断优化营商环境，力求把招商引资的成果反映到财政收入增长上来。三是加强资金筹措。一方面强化与部门间协同联动，做好项目储备和前期准备，在新的支持方向、新的投资领域、新的重点项目上找突破口，为我镇发展争取更多资金、项目和政策。另一方面密切跟踪市级、区级政策动向，积极谋划、及时对接，争取各级各类转移支付补助资金和新增债券资金。

2．勤俭聚财，支出向重点领域倾斜。坚持有保有压，在过“紧日子”上动真格。以控新增、严审核、强统筹、优结构，严控一般性支出，围绕区委、区政府重大决策部署，节约一切可节约的财政资金积极支持重点项目建设，以政府部门过“紧日子”来换取老百姓的“好日子”。切实发挥好财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定中的积极作用。

3．统筹用财，助推经济社会发展。一是优先保障基层“三保”。全面落实“三保”支出主体责任，坚持“有保有压”的财政保障思路，完善能增能减、有保有压的分配机制，在预算安排、库款调度等方面坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在重点领域保持必要的支出强度。二是重点保障基本民生。加大资金统筹力度，补齐公共服务短板，强化安全稳定工作，集中力量保障教育、医疗、养老等人民群众关心的领域。通过解难题、促发展、提效益，落实好各项惠农惠民政策，切实兜牢兜实民生底线。三是统筹保障项目建设。坚持量力而行、尽力而为，项目支出安排从当年度实际可用财力出发，不突破财力承受空间。积极探索拓宽资金筹措保障渠道，着重整合资产资源要素，实施政府和社会资本合作新机制，依法依规通过市场化方式融资支撑项目建设，用好用足专项债券资金，全力推进项目落地见效、出新出彩。

4．科学理财，切实防范财政风险。一是防范化解政府债务风险。通过债务台账，加强债务常态化监管，对债务资金的使用情况和项目建设情况进行实时跟踪，防范挪用、浪费专项债券资金的问题。规范政府性债务管理，坚持“借、用、还”相统一，严格执行隐性债务化解方案，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量隐性债务，配合市级、区级推动债务率“降档变色”。二是防范化解财政运行风险。加强财政运行情况分析、监测和预警，科学精准调度资金。做到“先有预算后有支出”“无预算不支出”，严格执行资金拨付程序，统筹做好资金调度和保障，确保基层财政安全平稳运行。

5．依法管财，强化财政监督管理。密切跟进财政体制改革工作，积极构建“五位一体”财会监督体系，严肃财经纪律，强化财会监督，确保资金安全。加强作风能力建设，牢固树立政治机关意识，对照“七不准、十严禁”和“勤快严实精细廉”要求，强化职能职责，提升工作服务水平，常抓不懈党性教育、廉政风险警示教育，充分调动财政干部干事创业的积极性和主动性，着力打造政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为、忠诚干净、勇于担当的财政铁军。

（三）2024年财政预算草案。

一般公共预算收支安排意见。

全镇一般公共预算收支安排意见。

2024年，全镇一般公共预算收入拟安排4211.04万元，下降9.3%。拟安排收入加上年结转收入1073.38万元，可供当年安排的财力为5284.42万元。

全镇一般公共预算支出拟安排5284.42万元，下降22.89%（与2024年预算数比，下同），一般公共预算收支平衡。

主要支出安排情况为：

——一般公共服务支出1543.91万元；

——公共安全支出63万元；

——教育支出14万元；

——文化旅游体育与传媒支出74.66万元；

——社会保障和就业支出664.73元；

——卫生健康支出153.72万元；

——节能环保支出4.3万元；

——城乡社区支出314.61万元；

——农林水支出1112.78万元；

——交通运输35.45万元；

——住房保障支出145.73万元；

——灾害防治及应急管理支出45万元；

——其他支出39.16万元。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。各位代表，吴家财政将在镇党委的坚强领导下，自觉接受人大代表指导监督，坚定信心、同心协力，守正创新，团结奋进，在应对危机中创造机遇，在抢抓机遇中乘势而上，在业务发展中夯实基础，在改革创新中寻求突破，全力开创现代化建设新局面，奋力踏上高质量发展新征程，竭力谱写吴家镇倍增追赶、跨越发展新篇章！

  吴家镇第十七届人大八次会议秘书组      2024年2月28日印制