重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342517D/2025-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区吴家镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

（3）负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计5,975.54万元，其中：本年收入2,758.39万元，主要是一般公共预算拨款2,734.94万元，政府性基金预算拨款23.45万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入3,217.15万元，主要是一般公共预算拨款2,912.29万元，政府性基金预算拨款304.86万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2197.18万元，主要是上年结转收入减少2143.78万元。

（二）支出预算：2025年支出合计5,975.54万元，其中：一般公共服务支出1,254.30万元，教育支出5.27万元，文化旅游体育与传媒支出6.50万元,社会保障和就业支出503.37万元，卫生健康支出81.03万元，节能环保支出4.80万元,城乡社区支出184.74万元,农林水支出779.55万元,交通运输支出501.09万元,住房保障支出2,198.38万元,灾害防治及应急管理支出151.65万元,其他支出304.86万元；支出较去年增加2,197.18万元，主要是基本支出减少105.18万元，项目支出增加2,302.36万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计5,647.22万元，其中：本年收入2,734.94万元，上年结转收入2,912.29万元；一般公共预算财政拨款支出5,647.22万元，比2024年增加2,688.60万元，其中：基本支出1,278.08万元，比2024年减少105.18万元，主要原因是厉行节约，严控支出，主要用于保障行政参公在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4,369.14万元，比2024年增加2,793.78万元，主要原因是住房保障支出增加，主要用于老旧小区配套基础设施改造工程等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计328.31万元，其中：本年收入23.45万元，上年结转收入304.86万元；政府性基金预算支出328.31万元，比2024年减少491.43万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入较上年减少，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算36万元，比2024年减少10.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无出国公务；公务接待费21万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费15万元，比2024年减少10万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车购置费0万元；主要原因是无购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费207.19万元，比上年减少59.44万元，主要原因为厉行节约，严控支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位采购预算总额155.47万元：政府采购货物预算3.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152万元；其中一般公共预算拨款政府采购155.47万元：政府采购货物预算3.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,480.30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张学军联系方式：023-81060763

附件：

1.重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年单位收支总表

7.重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年单位收入总表

8.重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年单位支出总表

9.重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,758.39	一、本年支出	5,975.54	5,647.22	328.31
一般公共预算资金	2,734.94	一般公共服务支出	1,254.30	1,254.30
政府性基金预算资金	23.45	教育支出	5.27	5.27
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50
		社会保障和就业支出	503.37	503.37
		卫生健康支出	81.03	81.03
		节能环保支出	4.80	4.80
		城乡社区支出	184.74	161.29	23.45
		农林水支出	779.55	779.55
		交通运输支出	501.09	501.09
		住房保障支出	2,198.38	2,198.38
		灾害防治及应急管理支出	151.65	151.65
		其他支出	304.86		304.86

二、上年结转	3,217.15	二、结转下年
一般公共预算拨款	2,912.29
政府性基金预算拨款	304.86
国有资本经营收入

收入合计	5,975.54	支出合计	5,975.54	5,647.22	328.31

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,647.22	1,278.08	4,369.14
201	一般公共服务支出	1,254.30	864.28	390.02
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.55		4.55
2010206	参政议政	4.55		4.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.85	864.28	300.57
2010301	行政运行	864.28	864.28
2010302	一般行政管理事务	300.57		300.57
20111	纪检监察事务	1.20		1.20
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
20132	组织事务	51.11		51.11
2013202	一般行政管理事务	42.81		42.81
2013299	其他组织事务支出	8.30		8.30
20139	社会工作事务	7.78		7.78
2013999	其他社会工作事务支出	7.78		7.78
205	教育支出	5.27	5.27
20508	进修及培训	5.27	5.27
2050803	培训支出	5.27	5.27
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
20701	文化和旅游	6.50		6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	503.37	253.12	250.25
20805	行政事业单位养老支出	253.12	253.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.94	124.94
20810	社会福利	196.53		196.53
2081004	殡葬	26.85		26.85
2081006	养老服务	169.68		169.68
20811	残疾人事业	24.62		24.62
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	23.85		23.85
20821	特困人员救助供养	29.10		29.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.10		29.10
210	卫生健康支出	81.03	81.03
21011	行政事业单位医疗	81.03	81.03
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68
211	节能环保支出	4.80		4.80
21103	污染防治	4.80		4.80
2110302	水体	4.80		4.80
212	城乡社区支出	161.29		161.29
21205	城乡社区环境卫生	161.29		161.29
2120501	城乡社区环境卫生	161.29		161.29
213	农林水支出	779.55		779.55
21301	农业农村	22.80		22.80
2130108	病虫害控制	3.90		3.90
2130122	农业生产发展	18.90		18.90
21302	林业和草原	1.50		1.50
2130209	森林生态效益补偿	1.50		1.50
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.25		197.25
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	45.25		45.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	518.00		518.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.00		414.00
214	交通运输支出	501.09		501.09
21401	公路水路运输	501.09		501.09
2140104	公路建设	423.09		423.09
2140106	公路养护	78.00		78.00
221	住房保障支出	2,198.38	74.38	2,124.00
22101	保障性安居工程支出	2,124.00		2,124.00
2210108	老旧小区改造	2,124.00		2,124.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38
2210201	住房公积金	74.38	74.38
224	灾害防治及应急管理支出	151.65		151.65
22401	应急管理事务	71.00		71.00
2240199	其他应急管理支出	71.00		71.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.65		80.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.65		80.65

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,278.08	1,070.89	207.19
301	工资福利支出	937.41	937.41
30101	基本工资	177.43	177.43
30102	津贴补贴	159.08	159.08
30103	奖金	283.32	283.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	85.45
30109	职业年金缴费	42.73	42.73
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.12
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	21.23
30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55
30113	住房公积金	74.38	74.38
30114	医疗费	6.72	6.72
30199	其他工资福利支出	32.40	32.40
302	商品和服务支出	207.19		207.19
30201	办公费	22.98		22.98
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	22.10		22.10
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	5.27		5.27
30217	公务接待费	21.00		21.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.22		4.22
30229	福利费	10.54		10.54
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	43.08		43.08
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	133.48	133.48
30305	生活补助	109.49	109.49
30307	医疗费补助	23.99	23.99

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
36.00		15.00		15.00	21.00

附件5

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		328.31		328.31
212	城乡社区支出	23.45		23.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
229	其他支出	304.86		304.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.86		304.86
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	304.86		304.86

附件6

单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,975.54	合计	5,975.54
一般公共预算资金	5,647.22	一般公共服务支出	1,254.30
政府性基金预算资金	328.31	教育支出	5.27
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.50
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	503.37
事业收入资金		卫生健康支出	81.03
上级补助收入资金		节能环保支出	4.80
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	184.74
事业单位经营收入资金		农林水支出	779.55
其他收入资金		交通运输支出	501.09
		住房保障支出	2,198.38
		灾害防治及应急管理支出	151.65
		其他支出	304.86

附件7

单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,975.54	5,647.22	328.31
201	一般公共服务支出	1,254.30	1,254.30
20101	人大事务	14.80	14.80
2010106	人大监督	4.80	4.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20102	政协事务	4.55	4.55
2010206	参政议政	4.55	4.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.85	1,164.85
2010301	行政运行	864.28	864.28
2010302	一般行政管理事务	300.57	300.57
20111	纪检监察事务	1.20	1.20
2011102	一般行政管理事务	1.20	1.20
20123	民族事务	10.00	10.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00
20132	组织事务	51.11	51.11
2013202	一般行政管理事务	42.81	42.81
2013299	其他组织事务支出	8.30	8.30
20139	社会工作事务	7.78	7.78
2013999	其他社会工作事务支出	7.78	7.78
205	教育支出	5.27	5.27
20508	进修及培训	5.27	5.27
2050803	培训支出	5.27	5.27
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50
20701	文化和旅游	6.50	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50
208	社会保障和就业支出	503.37	503.37
20805	行政事业单位养老支出	253.12	253.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.94	124.94
20810	社会福利	196.53	196.53
2081004	殡葬	26.85	26.85
2081006	养老服务	169.68	169.68
20811	残疾人事业	24.62	24.62
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	23.85	23.85
20821	特困人员救助供养	29.10	29.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.10	29.10
210	卫生健康支出	81.03	81.03
21011	行政事业单位医疗	81.03	81.03
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68
211	节能环保支出	4.80	4.80
21103	污染防治	4.80	4.80
2110302	水体	4.80	4.80
212	城乡社区支出	184.74	161.29	23.45
21205	城乡社区环境卫生	161.29	161.29
2120501	城乡社区环境卫生	161.29	161.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
213	农林水支出	779.55	779.55
21301	农业农村	22.80	22.80
2130108	病虫害控制	3.90	3.90
2130122	农业生产发展	18.90	18.90
21302	林业和草原	1.50	1.50
2130209	森林生态效益补偿	1.50	1.50
21303	水利	40.00	40.00
2130314	防汛	40.00	40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.25	197.25
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00
2130505	生产发展	100.00	100.00
2130506	社会发展	45.25	45.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00
21307	农村综合改革	518.00	518.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.00	414.00
214	交通运输支出	501.09	501.09
21401	公路水路运输	501.09	501.09
2140104	公路建设	423.09	423.09
2140106	公路养护	78.00	78.00
221	住房保障支出	2,198.38	2,198.38
22101	保障性安居工程支出	2,124.00	2,124.00
2210108	老旧小区改造	2,124.00	2,124.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38
2210201	住房公积金	74.38	74.38
224	灾害防治及应急管理支出	151.65	151.65
22401	应急管理事务	71.00	71.00
2240199	其他应急管理支出	71.00	71.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.65	80.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.65	80.65
229	其他支出	304.86		304.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.86		304.86
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	304.86		304.86

附件8

单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,975.54	1,278.08	4,697.46
201	一般公共服务支出	1,254.30	864.28	390.02
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.55		4.55
2010206	参政议政	4.55		4.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.85	864.28	300.57
2010301	行政运行	864.28	864.28
2010302	一般行政管理事务	300.57		300.57
20111	纪检监察事务	1.20		1.20
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
20132	组织事务	51.11		51.11
2013202	一般行政管理事务	42.81		42.81
2013299	其他组织事务支出	8.30		8.30
20139	社会工作事务	7.78		7.78
2013999	其他社会工作事务支出	7.78		7.78
205	教育支出	5.27	5.27
20508	进修及培训	5.27	5.27
2050803	培训支出	5.27	5.27
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
20701	文化和旅游	6.50		6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	503.37	253.12	250.25
20805	行政事业单位养老支出	253.12	253.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.94	124.94
20810	社会福利	196.53		196.53
2081004	殡葬	26.85		26.85
2081006	养老服务	169.68		169.68
20811	残疾人事业	24.62		24.62
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	23.85		23.85
20821	特困人员救助供养	29.10		29.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.10		29.10
210	卫生健康支出	81.03	81.03
21011	行政事业单位医疗	81.03	81.03
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68
211	节能环保支出	4.80		4.80
21103	污染防治	4.80		4.80
2110302	水体	4.80		4.80
212	城乡社区支出	184.74		184.74
21205	城乡社区环境卫生	161.29		161.29
2120501	城乡社区环境卫生	161.29		161.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
213	农林水支出	779.55		779.55
21301	农业农村	22.80		22.80
2130108	病虫害控制	3.90		3.90
2130122	农业生产发展	18.90		18.90
21302	林业和草原	1.50		1.50
2130209	森林生态效益补偿	1.50		1.50
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.25		197.25
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	45.25		45.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	518.00		518.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.00		414.00
214	交通运输支出	501.09		501.09
21401	公路水路运输	501.09		501.09
2140104	公路建设	423.09		423.09
2140106	公路养护	78.00		78.00
221	住房保障支出	2,198.38	74.38	2,124.00
22101	保障性安居工程支出	2,124.00		2,124.00
2210108	老旧小区改造	2,124.00		2,124.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38
2210201	住房公积金	74.38	74.38
224	灾害防治及应急管理支出	151.65		151.65
22401	应急管理事务	71.00		71.00
2240199	其他应急管理支出	71.00		71.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.65		80.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.65		80.65
229	其他支出	304.86		304.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.86		304.86
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	304.86		304.86

附件9

政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		155.47	155.47
A	货物	3.47	3.47
C	服务	152.00	152.00

附件10

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002073114-荣昌区吴家镇免开中央补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.10				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		4.10
项目概述	荣昌区吴家镇文化站组织文化演出、宣传费、会议培训费、农家书屋及文化站图书室维护运行经费等。
立项依据	渝财教【2021】197号
当年绩效目标	荣昌区吴家镇文化站组织文化演出、宣传费、会议培训费、农家书屋及文化站图书室维护运行经费等。在全镇开展16次读书活动；组织4场文化演出；维护好全镇8个农家书屋，1个文化站图书室。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	维护文化图书室	20		个		＝		1	否
	产出指标	数量指标	开展文化演出	30		场次		≥		4	是
	产出指标	数量指标	开展读书活动	30		场次		≥		16	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002644319-吴家镇区级乡村振兴重点镇工作队经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.00				本级安排（万元)		6.00
					上级补助（万元)
项目概述	吴家镇区级乡村振兴重点镇工作队经费
立项依据	荣委办发[2018]106号
当年绩效目标	吴家镇区级乡村振兴重点镇工作队经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	问题解决率	20		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	保障工作队人数	30		人		＝		3	否
	产出指标	数量指标	走访群众人数	30		人		≥		1000	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002644322-玉峰村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街））				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.00				本级安排（万元)		6.00
					上级补助（万元)
项目概述	吴家镇玉峰村市级脱贫村驻村队组经费
立项依据	荣委办发[2018]106号
当年绩效目标	吴家镇玉峰村市级脱贫村驻村队组经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	走访群众人数	30		户		≥		1000	是
	产出指标	数量指标	保障驻村队人数	30		人		＝		3	否
	效益指标	社会效益指标	群众问题解决率	20		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002644334-代兴村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.00				本级安排（万元)		6.00
					上级补助（万元)
项目概述	吴家镇代兴村市级脱贫村驻村队组经费
立项依据	荣委办发[2018]106号
当年绩效目标	吴家镇代兴村市级脱贫村驻村队组经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障工作队人数	30		人		＝		3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	群众问题解决率	20		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	走访群众人数	30		户		≥		1200	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002644337-高峰村区级乡村振兴重点村驻村队经费(下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.00				本级安排（万元)		4.00
					上级补助（万元)
项目概述	吴家镇高峰村区级乡村振兴重点村驻村队经费
立项依据	荣委办发[2018]106号
当年绩效目标	吴家镇高峰村区级乡村振兴重点村驻村队经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障驻村队人数	30		人		＝		2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	走访群众人数	30		户		≥		1200	是
	效益指标	社会效益指标	问题解决率	20		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002687803-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	17.46				本级安排（万元)		2.91
					上级补助（万元)		14.55
项目概述	为了保障群众生产生活出行安全，按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划，完成安防工程建设任务。其中：2021年2.1公里；2022年1公里。
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发展改革委立项文件。
当年绩效目标	完成2023年苏家湾公路、朱家冲公路、经佛寺公路安防工程1公里建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。2024年完成2.91公里安防工程
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公里建成规模	20		公里		≥		2.91	是
	成本指标	经济成本指标	公路工程成本节约率	20		%		≥		3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	公路工程完成及时率	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	10		%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	20		%		≥		95	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015323T000002770391-农村公路养护补助资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	46.90				本级安排（万元)		23.45
					上级补助（万元)		23.45
项目概述	为了群众的出行安全和延长公路的使用寿命，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇区域内农村公路2022年156.25公里，2023年160.62公里养护任务。
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。
当年绩效目标	完成本镇行政区域内负责养护的农村公路156.25公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	公路路面破损率	10		%		≤		5	否
	产出指标	质量指标	公路技术状况达标率	20		%		≥		85	是
	产出指标	时效指标	公路问题整改及时率	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	公路养护里程	10		公里		≥		156.25	否
	产出指标	时效指标	公路问题响应时间	10		天		≤		1	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015323T000002983245-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1.50				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1.50
项目概述	为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务5823.3亩。
立项依据	财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）
当年绩效目标	为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务5823.3亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	地方公益林管护当期任务完成率	20		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方公益林管护员满意度	10		%		≥		70	否
	产出指标	数量指标	管护面积	20		亩		≥		10827.6	是
	效益指标	生态效益指标	天然林资源保护对生态环境是否改善	20				定性		是	否
	效益指标	可持续影响指标	地方公益林保障经济是否可持续发展	20				定性		是	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.55				本级安排（万元)		4.55
					上级补助（万元)
项目概述	主要承担开展委员小组活动及视察开展。
立项依据	组织开展委员活动。
当年绩效目标	主要承担开展委员小组活动及视察开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	片区小组视察调研报告评比采用率	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	片区小组开展活动次数	10		人		≥		20	否
	产出指标	效果指标	片区小组视察调研报告篇数	10		篇		≥		2	否
	产出指标	质量指标	片区小组视察问题条数	10		条		≥		4	否
	产出指标	数量指标	片区小组个数	20		个		≥		1	是
	产出指标	效果指标	片区小组开展调研人次	10		人次		≥		15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员小组满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	片区小组意见建议条数采用率	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。
立项依据	按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号
当年绩效目标	为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	迭代升级“家站点”促进代表更好履职	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	促成“家站点”成为“民意窗”	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	促成“家站点”成为“民意窗”	20		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	人大代表之家	20		个		≥		1	是
	产出指标	数量指标	人大代表活动站	10		个		≥		3	否
	产出指标	数量指标	人大代表民情联络点	10		个		≥		10	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.80				本级安排（万元)		4.80
					上级补助（万元)
项目概述	全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。
立项依据	按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。
当年绩效目标	"落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。"
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	代表承诺践诺	15		个		≥		15	是
	产出指标	数量指标	代表审议发言	5		次		≥		20	否
	产出指标	数量指标	代表参加履职活动	5		次		≥		30	否
	产出指标	数量指标	代表接待走访群众	10		次		≥		200	否
	产出指标	效果指标	促进代表发挥主体作用	5		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	代表提出议案或建议	5		件		≥		15	否
	效益指标	可持续影响指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	20		%		≥		95	是
	产出指标	质量指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	代表反映群众意见建议	5		件		≥		30	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	33.70				本级安排（万元)		30.70
					上级补助（万元)		3.00
项目概述	为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。
立项依据	按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌区30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》
当年绩效目标	向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	30年以上党龄村（社区）老党员满意率	10		%		＞		99	否
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率	10		%		≥		99	否
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率	10		%		≥		99	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例	20		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	积极对区域发展建言献策	20		条		≥		50	是
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	20		人		≥		18	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2.40				本级安排（万元)		2.40
					上级补助（万元)
项目概述	1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。
立项依据	《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。
当年绩效目标	确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	远程教育站点维护次数	10		次		≥		20	否
	产出指标	数量指标	村社无线站点建设和维护个数	20		个		≥		15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育站点学习内容满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	效果指标	远程教育站点设备正常运行率	10		%		＝		100	否
	产出指标	效果指标	村社无线站点WIFI覆盖率	10		%		＝		95	否
	产出指标	质量指标	站点网络流畅度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	入户站点学用率	20		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.90				本级安排（万元)		5.90
					上级补助（万元)
项目概述	1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。
立项依据	《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。
当年绩效目标	1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4.按市、区两级要求，组织代表参加相关会议或活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	10		%		≥		96	否
	产出指标	数量指标	党代表团活动	20		次		≥		7	是
	效益指标	可持续影响指标	高质量意见建议	20		条		≥		6	否
	产出指标	数量指标	党代表参加市、区会议或活动	20		人次		≥		10	否
	产出指标	数量指标	党代表调研报告	20		篇		≥		2	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	12.50				本级安排（万元)		12.50
					上级补助（万元)
项目概述	为特困死亡人员发放丧葬补助。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。
当年绩效目标	特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	20		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	特困人员死亡丧葬补贴人数	40		人		≥		44	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	7.00				本级安排（万元)		7.00
					上级补助（万元)
项目概述	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	特困人员照料护理补贴及时到位率	40		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员护理政策知晓率	40		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.00				本级安排（万元)		2.82
					上级补助（万元)		3.18
项目概述	主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。
立项依据	以上级文件执行
当年绩效目标	强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参加村务管理、加强基层组织等职责，走遍全村农户。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	改善生活工作条件	15				定性		明显改善	是
	产出指标	数量指标	撰写国情调研报告	5		篇		≥		1	否
	产出指标	数量指标	撰写村情调研报告	10		篇		≥		1	否
	产出指标	数量指标	走村入户	15		次		≥		100	是
	效益指标	社会效益指标	政策宣传率	10		%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	开展政策宣传、志愿者活动等	5		次		≥		50	否
	产出指标	数量指标	选调生人数	10		人		＝		2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	服务群众	10		次		≥		300	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	9.60				本级安排（万元)		9.60
					上级补助（万元)
项目概述	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	20		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	补助资金按时到位率	30		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	30		个		≥		1	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.60				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		0.60
项目概述	为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。
立项依据	《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号
当年绩效目标	为我镇重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	居家托养人数	30		人		≥		15	是
	产出指标	成本指标	托养成本	30		元/人		＝		1200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	20		%		≥		85	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2.88				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		2.88
项目概述	通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。
立项依据	1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） 2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号） 3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号） 4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）
当年绩效目标	通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	覆盖残疾人数量	30		人		≥		1400	是
	效益指标	社会效益指标	残疾人基层治理提升率	20		%		≥		85	否
	产出指标	时效指标	资金及时到位率	30		%		＝		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004284767-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.80				本级安排（万元)		4.80
					上级补助（万元)
项目概述	荣昌区吴家镇街污水处理及泵站运行费，团结村泵站
立项依据	依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。
当年绩效目标	吴家镇团结污水站微曝气，处理规模50立方米、管网长度800米，补助金额3.3万；吴家镇团结泵站补助金额1万元，合计4.3万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	管网长度	30		米		≥		80	是
	产出指标	数量指标	处理规模	30		立方米		≥		50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	20		%		≥		80	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.88				本级安排（万元)		6.88
					上级补助（万元)
项目概述	区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。
当年绩效目标	保障全区敬老院正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	20		个		＝		1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	养老机构正常运转率	40		%		≥		95	是
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	20		%		＞		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004485120-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.90				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		3.90
项目概述	深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。
立项依据	渝财农〔2021〕122号
当年绩效目标	紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	春防防疫服务得分	10		分		≥		85	否
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	20				定性		不发生区域性传播	是
	产出指标	质量指标	年度综合考核得分	10		分		≥		85	否
	产出指标	质量指标	秋防防疫服务得分	10		分		≥		85	否
	产出指标	数量指标	宣传培训	5		次		≥		5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	10		%		≥		85	否
	产出指标	时效指标	年度资金执行率	5		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	10		%		≥		70	否
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	10		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004525240-美丽宜居村建设（十烈社区）（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	35.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		35.00
项目概述	结合十烈社区院落集群，农房风貌和红色文化，以“一村一品一文化”为导向，打造以“1+2”示范推广建设，即“一带、两院落”为总体思路，多规合一、合理布局，全面提升改善农村面貌，快速有效地解决农村人居环境突出的问题，满足人民对美好生活向往的合理需求，将小院？与十烈烈士文化融合，弘扬革命精神，传承红色基因并实现农文旅融合，打造成为宜居、宜业、宜游的“美丽宜居村”。
立项依据	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。
当年绩效目标	院坝硬化 200㎡，道路硬化100㎡，排水沟 200M ，建筑外墙修补 600㎡，花池挡墙 400 M，绿化580㎡，土方工程1项（排危拆除、清淤清场、整理运输等）若干，安装工程1项（导视、休闲坐凳、垃圾桶等）若干，广告部分1项（墙绘、宣传栏等）若干等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	改善人居环境	5		平方米		≥		580	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	5		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	5		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	5		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率	10		%		＝		100	是
	产出指标	数量指标	院坝硬化	5		平方米		≥		200	否
	产出指标	数量指标	土方工程	5		项		＝		1	否
	产出指标	数量指标	建筑外墙修补	5		平方米		≥		600	否
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	20				定性		有所改善	是
	产出指标	数量指标	排水沟	5		米		≥		200	否
	产出指标	数量指标	花池挡墙	5		米		≥		400	否
	产出指标	数量指标	广告部分若干	5		项		＝		1	否
	产出指标	数量指标	安装工程	5		项		＝		1	否
	产出指标	数量指标	道路硬化	5		平方米		≥		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	7.78				本级安排（万元)		7.78
					上级补助（万元)
项目概述	在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。
立项依据	1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； 2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》； 3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）； 4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》； 5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》； 6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）； 7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。
当年绩效目标	"1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖”；5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌；6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；7.引导党建协作组积极发挥作用；8.规范建设“两企三新”党建阵地。"
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	评星定级党组织	10		个		≥		30	否
	效益指标	社会效益指标	“两企三新”党建工作覆盖率	20		%		＝		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两企三新”党组织阵地服务满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	党群服务中心管理	10		个		≥		5	否
	产出指标	数量指标	新建“两企三新”党组织“五送”	20		个		≥		10	是
	产出指标	数量指标	专职非公党建指导员管理	10		个		≥		11	否
	效益指标	社会效益指标	“两企三新”党建工作规范率	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004833680-村社区运转保障				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	414.00				本级安排（万元)		414.00
					上级补助（万元)
项目概述	吴家镇村（社区）运转支出：1.村干部工资、养老保险、体检费2.离任村干部生活补助、3.村（社区）基层组织运转及建设经费4.乡村振兴项目支出等
立项依据	1.荣委组发〔2017〕160号关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知2.按荣财预〔2021〕16号，第三条标准执行，整体涨幅≤5%。按照预计增加正常离任村干部人数以及文件上调指标，在上年基础上上涨15%。
当年绩效目标	保障吴家镇村（社区）运转支出：1.村干部工资、养老保险、体检费2.离任村干部生活补助、3.村（社区）基层组织运转及建设经费4.乡村振兴项目支出等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	乡村振兴项目数	20		个		≥		6	否
	产出指标	数量指标	村社区干部人数	20		人		≥		52	否
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	村社区运转率	30		%		≥		85	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004833689-安全维稳综合治理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	25.00				本级安排（万元)		25.00
					上级补助（万元)
项目概述	吴家镇安全维稳综合治理等社会事务支出：1.平安家园建设支出2.治安巡逻队支出3.精神障碍患者意外保险费4.信访重点人员、襄渝民工等群体维稳经费5.流动人口清理和完善支出
立项依据	1."中共重庆市荣昌区吴家镇委员会重庆市荣昌区吴家镇人民政府关于印发《吴家镇“平安创建”活动实施方案》的通知吴家委发〔2021〕33号"2.重庆市荣昌区吴家镇人民政府关于进一步巩固治安防控队伍建设的通知吴家府发[2021]49号3."吴家镇人民政府关于印发2014年流动人口服务和管理规范化建设工作实施方案的通知吴家府发〔2014〕122号"
当年绩效目标	保障我镇平安家园建设、调解员补助、治安巡逻队等支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金发放率	10		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定安全感提升率	30		%		≥		85	是
	产出指标	数量指标	镇村（社区）专（兼）职治安巡逻队伍数量	20		支		≥		8	否
	产出指标	数量指标	平安村社区个数	20		个		≥		5	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004833697-网格员保障				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	57.00				本级安排（万元)		57.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于保障社区网格员人员支出
立项依据	1."中共重庆市荣昌区吴家镇委员会重庆市荣昌区吴家镇人民政府关于印发《吴家镇“平安创建”活动实施方案》的通知吴家委发〔2021〕33号"2.重庆市荣昌区吴家镇人民政府关于进一步巩固治安防控队伍建设的通知吴家府发[2021]49号3."吴家镇人民政府关于印发2014年流动人口服务和管理规范化建设工作实施方案的通知吴家府发〔2014〕122号"
当年绩效目标	用于保障社区网格员人员支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	兼职网格员数量	20		人		≥		93	否
	产出指标	数量指标	专职网格员数量	20		人		≥		12	否
	效益指标	社会效益指标	社区走访率	30		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	资金发放率	10		%		＝		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004833700-综合应急（含专职消防）保障				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	61.00				本级安排（万元)		61.00
					上级补助（万元)
项目概述	吴家镇镇街专职消防队支出：周末、节假日值班2.灭火及应急救援支出等
立项依据	每年固定项目
当年绩效目标	用于保障消防正常运行，消防队员工资、周末、节假日值班补助、灭火及应急救援支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	消防员人数	20		人		≥		8	否
	产出指标	数量指标	灭火灭马蜂出勤次数	10		次		≥		110	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	消防安全及时响应率	30		%		≥		98	是
	产出指标	质量指标	资金保障率	20		%		＝		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004833712-城镇日常管护保障				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	9.29				本级安排（万元)		9.29
					上级补助（万元)
项目概述	主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出
立项依据	1.荣昌府办工作通知[2018]36号，荣考领发[2018]6号文件2.荣昌府办函[2021]64号，荣财库[2021]2号文件3.荣农居办发[2021]2号4.渝林防〔2021〕23号5."荣昌区新时代文明实践中心办公室 6.关于印发《荣昌区新时代文明实践示范点、示范街区、示范线建设实施方案》的通知"7.荣妇发〔2021〕7号
当年绩效目标	保障城镇正常运转，提升镇容镇貌，提高城镇居民的幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	镇容镇貌提升率	20		%		≥		85	否
	产出指标	时效指标	市政设备维修维护及时率	20		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	资金发放率	10		%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	城镇运转提升率	30		%		≥		85	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004833718-镇级运转保障				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	168.57				本级安排（万元)		168.57
					上级补助（万元)
项目概述	保障机关正常运行。提高行政服务效率，更好服务于民。
立项依据	1.荣昌府办工作通知[2018]36号，荣考领发[2018]6号文件2.荣昌府办函[2021]64号，荣财库[2021]2号文件3.荣农居办发[2021]2号4.渝林防〔2021〕23号5."荣昌区新时代文明实践中心办公室 6.关于印发《荣昌区新时代文明实践示范点、示范街区、示范线建设实施方案》的通知"7.荣妇发〔2021〕7号
当年绩效目标	保障机关正常运行。提高行政服务效率，更好服务于民。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	招商引资接洽次数	20		次		≥		32	否
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	10		人		≥		35	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	机关治理水平提升率	20		%		≥		85	否
	产出指标	质量指标	机关运行效率	30		%		≥		90	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004833721-农村垃圾清运保障				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	152.00				本级安排（万元)		152.00
					上级补助（万元)
项目概述	为进一步强化镇街基础设施建设，完善城镇功能，进一步提升城镇宜居宜业水平，为居民幸福感、获得感“增温加码”。
立项依据	1.荣城管发（2021）5号文件2.荣建委函〔2021〕115号文件3.荣河办发[2021]27号4.荣农居办发[2021]2号 5.荣建委函〔2021〕115号文件
当年绩效目标	做好城镇垃圾清运，完善城镇功能，进一步提升城镇宜居宜业水平，为居民幸福感、获得感“增温加码”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	20		次		≥		450	否
	效益指标	可持续影响指标	居民幸福感提升率	30		%		≥		85	是
	产出指标	质量指标	城镇宜居宜业水平提升率	20		%		≥		85	否
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	10		%		＝		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004845921-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.57				本级安排（万元)		0.57
					上级补助（万元)
项目概述	开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。
立项依据	渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号
当年绩效目标	开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	基本状况调查员补助到位率	20		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	基本状况调查入户率	30		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	调查人数	30		人		≥		1418	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004845924-残疾人事业发展项目(下达镇街)				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.77				本级安排（万元)		0.77
					上级补助（万元)
项目概述	残联自主开发非全日制公益公益岗位，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率
立项依据	无
当年绩效目标	提供非全日制公益岗位，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	非全日制公益岗位服务到位率	30		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	成本指标	补助标准	20		元/月		＝		630	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业率	30		%		≥		80	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004845930-困难重度残疾人家庭无障碍改造(下达镇街)				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	19.50				本级安排（万元)		19.50
					上级补助（万元)
项目概述	开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。
立项依据	渝残联发〔2021〕41号
当年绩效目标	开展我镇全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	30		户		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率	20		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活品质提升率	30		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004845933-残疾人文化体育宣传（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.30				本级安排（万元)		0.30
					上级补助（万元)
项目概述	开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质
立项依据	渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号
当年绩效目标	开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动次数	40		次		≥		1	是
	效益指标	社会效益指标	残疾人文体活动参与率	30		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人思想品质提升率	10		%		≥		85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	37.80				本级安排（万元)		37.80
					上级补助（万元)
项目概述	镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。
立项依据	根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。
当年绩效目标	按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	配备护理人员数量	40		人		≥		6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	20		个		＝		1	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004966106-非标道路整治项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	对非标道路进行整治
立项依据	市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）
当年绩效目标	对代兴村、十烈村的非标道路进行整治，安转护栏550米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高农村非标道路通行安全系数	20				定性		是	否
	产出指标	数量指标	增设安防设施（安装护栏）	20		米		≥		550	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	10		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	整治非标道路	20		条		≥		4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	开工目标完成率	10		%		＝		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004967390-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	为激励各镇街落实区委、区政府重大决策部署和重点工作的积极性，按照区考核办对各镇街的分组情况，对各组综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励，用于支持镇街乡村振兴和基础设施建设
立项依据	为激励各镇街落实区委、区政府重大决策部署和重点工作的积极性，按照区考核办对各镇街的分组情况，对各组综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励，用于支持镇街乡村振兴和基础设施建设。具体为：第一名 100 万元，第二名 80 万元，第三名 50 万元，总分并列的首先按区财政对镇街综合目标考核项目结果排序，其次按区委、区政府对镇街领导班子考核测评结果排序，仍有并列的提交区政府审定。
当年绩效目标	用于支持吴家镇街乡村振兴和基础设施建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公产房维修次数	20		次		≥		8	否
	产出指标	数量指标	乡村振兴宣传单份数	20		份		≥		500	否
	效益指标	社会效益指标	城乡居民幸福度指数提升率	10		%		≥		80	否
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境提升率	20		%		≥		85	是
	产出指标	时效指标	资金及时率	10		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004976391-荣昌区吴家镇燕子坝社区同心小院人居环境整治项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		10.00
项目概述	排水沟300m；污水池1座；破漏瓦屋翻修900m2；庭院灯10盏；入口环境整治110m2；砌砖安全防护设施170m；边坡治理22m2；外墙防水整治330m2；柴棚350m2；鸡鸭棚150m2；文化宣传展板4块，
立项依据	重庆市财政局、重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2022年少数民族发展资金预算的通知（渝财行政〔2021〕121号）。
当年绩效目标	排水沟300m；污水池1座；破漏瓦屋翻修900m2；庭院灯10盏；入口环境整治110m2；砌砖安全防护设施170m；边坡治理22m2；外墙防水整治330m2；柴棚350m2；鸡鸭棚150m2；文化宣传展板4块，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	排水沟	20		米		≥		300	是
	产出指标	数量指标	污水池	20		座		＝		1	否
	产出指标	数量指标	破漏瓦屋翻修	20		平方米		≥		900	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	文化宣传展板	20		块		＝		4	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004977884-吴家镇含珠桥村人居环境整治（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	69.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		69.00
项目概述	十五届区委第四轮巡察评估工作中发现，吴家镇含珠桥村莫家大院子、张家院子、段家院子存在房前屋后污水横流、畜禽养殖不规范、鸡棚柴棚乱搭、杂物乱堆垃圾乱丢等问题，农村人居环境整治工作存在明显短板。为补齐农村人居环境，满足群众对美好生活环境的追求，拟对该区域实施人居环境整治。
立项依据	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。
当年绩效目标	为补齐农村环境短板，满足群众对美好生活环境的追求，吴家镇秉持乡村振兴总体目标，以问题导向和群众实际需求出发，通过实施生活污水沟950m，鸡棚220m2、院坝硬化350m2、混凝土入院公路750m2等项目，提升含珠桥村莫家大院子、张家院子、段家院子人居环境面貌，快速有效地解决农村人居环境突出的问题，满足人民对美好生活向往的合理需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受益农户户数	10		户		≥		35	否
	产出指标	数量指标	生活污水沟	10		米		≥		950	是
	效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	5		年		≥		5	否
	产出指标	数量指标	混凝土入院公路	10		平方米		≥		750	否
	产出指标	数量指标	鸡棚	10		平方米		≥		210	否
	产出指标	数量指标	院坝硬化	10		平方米		≥		350	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	5		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	10		%		≥		95	否
	效益指标	生态效益指标	项目区生态环境改善	5		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	5		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004978951-荣昌区吴家镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.25				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		5.25
项目概述	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、发展产业、家庭教育、担当作为、爱国爱家等内容。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	通过推广积分制，采取多种奖励模式激发群众参与积极性，做到改善人居环境全民参与整治，治理成果由全民共享。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	20		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	推广村个数	20		个		＝		7	是
	产出指标	质量指标	正面清单	10		项		≥		17	否
	产出指标	成本指标	每村补助资金	10		万元/村		＝		0.75	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004978954-荣昌区2025年吴家镇双流村万亩蔬菜基地农业灌溉基础设施建设项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	100.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		100.00
项目概述	为推动吴家镇城乡一体化、产城融合发展，促进农业农村现代化，完善镇域内产业基础设施建设，重点打造万亩蔬菜、柑橘等特色产业，促进一二三产业融合发展，建立万亩蔬菜、万亩柑橘产业示范种植片。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	促进蔬菜园区提档升级，建立万亩蔬菜产业示范种植片，完善蔬菜、柑橘产业基础设施建设，在双流村蔬菜园区内建设蔬菜大棚600亩并完善配套喷滴灌设施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	蓄水池	15		座		＝		1	是
	效益指标	经济效益指标	减少生产投入成本	10		元/户		≥		200	否
	产出指标	数量指标	PE管	15		米		≥		120000	是
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	5		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5		%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	项目投入衔接资金	10		万元		＝		100	否
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	10		年		≥		3	否
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	10		人		≥		2000	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	916001-重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004978966-荣昌区吴家镇2025年燕子坝社区同心小院人居环境整治项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区吴家镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	40.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		40.00
项目概述	推动建设同心小院，提高村民人居环境。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	荣昌区吴家镇燕子坝社区同心小院人居环境整治项目主要包括外墙漏水整治、柴棚整治等内容，通过项目实施，进一步改善同心小院各族群众生产生活环境，促进各族群众交往交流交融。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	5		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5		%		≥		95	否
	产出指标	成本指标	项目投入衔接资金	10		万元		＝		40	否
	产出指标	数量指标	排水沟	15		米		≥		300	是
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	10		年		≥		3	否
	效益指标	社会效益指标	改善各族群众人居环境，受益群众人数	10		人		≥		150	否
	效益指标	经济效益指标	减少生产投入成本	10		元/户		≥		1000	否
	产出指标	数量指标	柴棚	15		平方米		≥		350	是

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