重庆市荣昌区吴家镇人民政府2026年部门预算情况说明

当前位置：街镇 > 吴家镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
11500226009342517D/2026-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-25
[ 发布日期 ]
2026-02-25
[ 发布机构 ]
荣昌区吴家镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-25

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区吴家镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设、地方道路、公共设施、水利设施，负责土地、林木等规划。

（3）负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）部门构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级、重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区吴家镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区吴家镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区吴家镇便民服务中心、重庆市荣昌区吴家镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计5,482.37万元，其中：本年收入5,482.37万元，主要是一般公共预算拨款5,349.92万元，政府性基金预算拨款132.44万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2,124.98万元，主要原因是老旧小区基础设施改造工程等项目减少。

（二）支出预算：2026年支出合计5,482.37万元，其中：一般公共服务支出1,633.86万元，教育支出14.48万元，文化旅游体育与传媒支出61.90万元,社会保障和就业支出720.06万元，卫生健康支出154.59万元，节能环保支出4.80万元,城乡社区支出607.64万元,农林水支出1,369.30万元,交通运输支出232.19万元,自然资源海洋气象等支出122.20万元，住房保障支出474.87万元,灾害防治及应急管理支出61.00万元,其他支出25.49万元。支出较去年减少2,124.98万元，主要原因是住房保障支出减少1,794.63万元，项目支出减少1,977.05万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计5,349.92万元，其中：本年收入5,349.92万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出5,349.92万元，比2025年减少1929.11万元，其中：基本支出2,957.84万元，比2025年增加47.95万元，主要原因是人员晋升，工资结构调整及社保基数上涨，主要用于保障行政参公、事业在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,392.09万元，比2025年减少1,977.05万元，主要原因是住房保障支出减少，本年度老旧小区基础设施改造工程等项目减少。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计132.44万元，其中：本年收入132.44万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出132.44万元，比2025年减少195.87万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入较上年减少，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算28.00万元，比2025年减少8.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无出国公务；公务接待费13.00万元，比2025年减少8.00万元，主要原因是厉行节约，严控支出，减少公务接待批次及人次；公务用车运行维护费15万元，与上年一致；公务用车购置费0万元；主要原因是无购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费411.39万元，比上年减少12.99万元，主要原因为厉行节约，严控支出，减少办公费、差旅费等支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额172.92万元：政府采购货物预算2.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元；其中一般公共预算拨款政府采购172.92万元：政府采购货物预算2.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,592.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张学军联系方式：023-81060763

附件：重庆市荣昌区吴家镇人民政府2026年部门预算公开报表

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,482.37	一、本年支出	5,482.37	5,349.92	132.44
一般公共预算资金	5,349.92	一般公共服务支出	1,633.86	1,633.86
政府性基金预算资金	132.44	教育支出	14.48	14.48
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	61.90	61.90
		社会保障和就业支出	720.06	720.06
		卫生健康支出	154.59	154.59
		节能环保支出	4.80	4.80
		城乡社区支出	607.64	500.69	106.95
		农林水支出	1,369.30	1,369.30
		交通运输支出	232.19	232.19
		自然资源海洋气象等支出	122.20	122.20
		住房保障支出	474.87	474.87
		灾害防治及应急管理支出	61.00	61.00
		其他支出	25.49		25.49

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	5,482.37	支出合计	5,482.37	5,349.92	132.44

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,349.92	2,957.84	2,392.09
201	一般公共服务支出	1,633.86	1,143.21	490.65
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.00		4.00
2010206	参政议政	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.73	1,143.21	415.52
2010301	行政运行	912.44	912.44
2010302	一般行政管理事务	328.69		328.69
2010350	事业运行	230.77	230.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.83		86.83
20132	组织事务	49.44		49.44
2013202	一般行政管理事务	41.74		41.74
2013299	其他组织事务支出	7.70		7.70
20139	社会工作事务	6.89		6.89
2013904	专项业务	6.89		6.89
205	教育支出	14.48	14.48
20508	进修及培训	14.48	14.48
2050803	培训支出	14.48	14.48
207	文化旅游体育与传媒支出	61.90	56.90	5.00
20701	文化和旅游	61.90	56.90	5.00
2070109	群众文化	56.90	56.90
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	720.06	633.45	86.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.28	98.28
2080150	事业运行	98.28	98.28
20805	行政事业单位养老支出	535.17	535.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.88	222.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.44	111.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.86	200.86
20810	社会福利	53.91		53.91
2081006	养老服务	53.91		53.91
20811	残疾人事业	17.27		17.27
2081199	其他残疾人事业支出	17.27		17.27
20821	特困人员救助供养	15.43		15.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.43		15.43
210	卫生健康支出	154.59	154.39	0.20
21011	行政事业单位医疗	154.39	154.39
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.19	34.19
21015	医疗保障管理事务	0.20		0.20
2101506	医疗保障经办事务	0.20		0.20
211	节能环保支出	4.80		4.80
21103	污染防治	4.80		4.80
2110302	水体	4.80		4.80
212	城乡社区支出	500.69	127.73	372.96
21201	城乡社区管理事务	319.73	127.73	192.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.73	127.73	192.00
21205	城乡社区环境卫生	180.96		180.96
2120501	城乡社区环境卫生	180.96		180.96
213	农林水支出	1,369.30	679.45	689.85
21301	农业农村	718.79	679.45	39.34
2130104	事业运行	679.45	679.45
2130108	病虫害控制	0.23		0.23
2130119	防灾救灾	39.11		39.11
21302	林业和草原	141.34		141.34
2130234	林业草原防灾减灾	141.34		141.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.00		218.00
2130504	农村基础设施建设	46.00		46.00
2130505	生产发展	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	291.18		291.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.18		1.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.00		290.00
214	交通运输支出	232.19		232.19
21401	公路水路运输	232.19		232.19
2140104	公路建设	208.74		208.74
2140106	公路养护	23.45		23.45
220	自然资源海洋气象等支出	122.20		122.20
22001	自然资源事务	122.20		122.20
2200106	自然资源利用与保护	122.20		122.20
221	住房保障支出	474.87	148.23	326.64
22101	保障性安居工程支出	326.64		326.64
2210108	老旧小区改造	326.64		326.64
22102	住房改革支出	148.23	148.23
2210201	住房公积金	148.23	148.23
224	灾害防治及应急管理支出	61.00		61.00
22401	应急管理事务	61.00		61.00
2240199	其他应急管理支出	61.00		61.00

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,957.84	2,546.44	411.39
301	工资福利支出	2,333.56	2,333.56
30101	基本工资	511.38	511.38
30102	津贴补贴	214.17	214.17
30103	奖金	286.97	286.97
30107	绩效工资	607.12	607.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.88	222.88
30109	职业年金缴费	111.44	111.44
30110	职工基本医疗保险缴费	97.63	97.63
30111	公务员医疗补助缴费	22.57	22.57
30112	其他社会保障缴费	26.52	26.52
30113	住房公积金	148.23	148.23
30114	医疗费	34.47	34.47
30199	其他工资福利支出	50.20	50.20
302	商品和服务支出	411.39		411.39
30201	办公费	42.66		42.66
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.45		4.45
30206	电费	36.40		36.40
30207	邮电费	24.18		24.18
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	14.48		14.48
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	31.20		31.20
30228	工会经费	121.58		121.58
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	42.01		42.01
30299	其他商品和服务支出	31.44		31.44
303	对个人和家庭的补助	212.88	212.88
30305	生活补助	183.33	183.33
30307	医疗费补助	29.55	29.55

表四

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
28.00		15.00		15.00	13.00

表五

政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		132.44		132.44
212	城乡社区支出	106.95		106.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.95		106.95
2120814	农业生产发展支出	83.50		83.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
229	其他支出	25.49		25.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.49		25.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.49		25.49

表六

部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,482.37	合计	5,482.37
一般公共预算资金	5,349.92	一般公共服务支出	1,633.86
政府性基金预算资金	132.44	教育支出	14.48
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	61.90
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	720.06
事业收入资金		卫生健康支出	154.59
上级补助收入资金		节能环保支出	4.80
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	607.64
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,369.30
其他收入资金		交通运输支出	232.19
		自然资源海洋气象等支出	122.20
		住房保障支出	474.87
		灾害防治及应急管理支出	61.00
		其他支出	25.49

表七

部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,482.37	5,349.92	132.44
201	一般公共服务支出	1,633.86	1,633.86
20101	人大事务	14.80	14.80
2010106	人大监督	4.80	4.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20102	政协事务	4.00	4.00
2010206	参政议政	4.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.73	1,558.73
2010301	行政运行	912.44	912.44
2010302	一般行政管理事务	328.69	328.69
2010350	事业运行	230.77	230.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.83	86.83
20132	组织事务	49.44	49.44
2013202	一般行政管理事务	41.74	41.74
2013299	其他组织事务支出	7.70	7.70
20139	社会工作事务	6.89	6.89
2013904	专项业务	6.89	6.89
205	教育支出	14.48	14.48
20508	进修及培训	14.48	14.48
2050803	培训支出	14.48	14.48
207	文化旅游体育与传媒支出	61.90	61.90
20701	文化和旅游	61.90	61.90
2070109	群众文化	56.90	56.90
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	720.06	720.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.28	98.28
2080150	事业运行	98.28	98.28
20805	行政事业单位养老支出	535.17	535.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.88	222.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.44	111.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.86	200.86
20810	社会福利	53.91	53.91
2081006	养老服务	53.91	53.91
20811	残疾人事业	17.27	17.27
2081199	其他残疾人事业支出	17.27	17.27
20821	特困人员救助供养	15.43	15.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.43	15.43
210	卫生健康支出	154.59	154.59
21011	行政事业单位医疗	154.39	154.39
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.19	34.19
21015	医疗保障管理事务	0.20	0.20
2101506	医疗保障经办事务	0.20	0.20
211	节能环保支出	4.80	4.80
21103	污染防治	4.80	4.80
2110302	水体	4.80	4.80
212	城乡社区支出	607.64	500.69	106.95
21201	城乡社区管理事务	319.73	319.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.73	319.73
21205	城乡社区环境卫生	180.96	180.96
2120501	城乡社区环境卫生	180.96	180.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.95		106.95
2120814	农业生产发展支出	83.50		83.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
213	农林水支出	1,369.30	1,369.30
21301	农业农村	718.79	718.79
2130104	事业运行	679.45	679.45
2130108	病虫害控制	0.23	0.23
2130119	防灾救灾	39.11	39.11
21302	林业和草原	141.34	141.34
2130234	林业草原防灾减灾	141.34	141.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.00	218.00
2130504	农村基础设施建设	46.00	46.00
2130505	生产发展	150.00	150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00
21307	农村综合改革	291.18	291.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.18	1.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.00	290.00
214	交通运输支出	232.19	232.19
21401	公路水路运输	232.19	232.19
2140104	公路建设	208.74	208.74
2140106	公路养护	23.45	23.45
220	自然资源海洋气象等支出	122.20	122.20
22001	自然资源事务	122.20	122.20
2200106	自然资源利用与保护	122.20	122.20
221	住房保障支出	474.87	474.87
22101	保障性安居工程支出	326.64	326.64
2210108	老旧小区改造	326.64	326.64
22102	住房改革支出	148.23	148.23
2210201	住房公积金	148.23	148.23
224	灾害防治及应急管理支出	61.00	61.00
22401	应急管理事务	61.00	61.00
2240199	其他应急管理支出	61.00	61.00
229	其他支出	25.49		25.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.49		25.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.49		25.49

表八

部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,482.37	2,957.84	2,524.53
201	一般公共服务支出	1,633.86	1,143.21	490.65
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.00		4.00
2010206	参政议政	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.73	1,143.21	415.52
2010301	行政运行	912.44	912.44
2010302	一般行政管理事务	328.69		328.69
2010350	事业运行	230.77	230.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.83		86.83
20132	组织事务	49.44		49.44
2013202	一般行政管理事务	41.74		41.74
2013299	其他组织事务支出	7.70		7.70
20139	社会工作事务	6.89		6.89
2013904	专项业务	6.89		6.89
205	教育支出	14.48	14.48
20508	进修及培训	14.48	14.48
2050803	培训支出	14.48	14.48
207	文化旅游体育与传媒支出	61.90	56.90	5.00
20701	文化和旅游	61.90	56.90	5.00
2070109	群众文化	56.90	56.90
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	720.06	633.45	86.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.28	98.28
2080150	事业运行	98.28	98.28
20805	行政事业单位养老支出	535.17	535.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.88	222.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.44	111.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.86	200.86
20810	社会福利	53.91		53.91
2081006	养老服务	53.91		53.91
20811	残疾人事业	17.27		17.27
2081199	其他残疾人事业支出	17.27		17.27
20821	特困人员救助供养	15.43		15.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.43		15.43
210	卫生健康支出	154.59	154.39	0.20
21011	行政事业单位医疗	154.39	154.39
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.19	34.19
21015	医疗保障管理事务	0.20		0.20
2101506	医疗保障经办事务	0.20		0.20
211	节能环保支出	4.80		4.80
21103	污染防治	4.80		4.80
2110302	水体	4.80		4.80
212	城乡社区支出	607.64	127.73	479.91
21201	城乡社区管理事务	319.73	127.73	192.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.73	127.73	192.00
21205	城乡社区环境卫生	180.96		180.96
2120501	城乡社区环境卫生	180.96		180.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.95		106.95
2120814	农业生产发展支出	83.50		83.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
213	农林水支出	1,369.30	679.45	689.85
21301	农业农村	718.79	679.45	39.34
2130104	事业运行	679.45	679.45
2130108	病虫害控制	0.23		0.23
2130119	防灾救灾	39.11		39.11
21302	林业和草原	141.34		141.34
2130234	林业草原防灾减灾	141.34		141.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.00		218.00
2130504	农村基础设施建设	46.00		46.00
2130505	生产发展	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	291.18		291.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.18		1.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.00		290.00
214	交通运输支出	232.19		232.19
21401	公路水路运输	232.19		232.19
2140104	公路建设	208.74		208.74
2140106	公路养护	23.45		23.45
220	自然资源海洋气象等支出	122.20		122.20
22001	自然资源事务	122.20		122.20
2200106	自然资源利用与保护	122.20		122.20
221	住房保障支出	474.87	148.23	326.64
22101	保障性安居工程支出	326.64		326.64
2210108	老旧小区改造	326.64		326.64
22102	住房改革支出	148.23	148.23
2210201	住房公积金	148.23	148.23
224	灾害防治及应急管理支出	61.00		61.00
22401	应急管理事务	61.00		61.00
2240199	其他应急管理支出	61.00		61.00
229	其他支出	25.49		25.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.49		25.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.49		25.49

表九

政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		172.92	172.92
A	货物	2.92	2.92
C	服务	170.00	170.00

表十

部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门名称	916-重庆市荣昌区吴家镇人民政府				部门支出预算数	5,482.37
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃用党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，紧扣“1361”工作思想，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局。全力推动实现经济发展提速（打响“双城经济圈烧烤节”品牌影响力，打造以吴家“烧鸡公”和吴家烧烤等美食为主的特色商业街区）、产业发展提质（全面融入全区“2335”现代制造业集群体系，重点推动3家以上阀门企业结合自身冶铸优势，通过技术改造升级和数字化、智能化转型发展，突破中高端市场瓶颈，向新能源汽车铸件、热管理系统阀件等多元化、高精度化产品拓展，形成具有荣昌辨识度的现代化阀门产业集群）、居民收入提高、城乡品质提升（以提升人居环境和功能品质为核心，扎实推进老旧小区改造、街区风貌整治和公共空间优化），让人民群众获得感、幸福感（扩大妇女“两癌”筛查覆盖面、扩大城乡社保、基本医疗保险覆盖面）、安全感更加充实〔深入开展无毒、无诈、无信访“三无”村（社区）创建，力争实现“应创尽创”，推动基层治理体系和治理能力现代化〕、更有保障、更可持续。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	蔬菜基地建设管沟	10	米	≥	500	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共服务满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	大清流河水环境改善率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	场镇品质提升率	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	妇女“两癌”筛查覆盖面	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活丰富率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	社保、医保参保率	10	%	≥	99	是
	产出指标	质量指标	机关运行顺畅率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	“三保支出”保障率	10	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	村（社区）运转保障率	10	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	公路养护里程	10	公里	≥	193.255	是

附件下载

重庆市荣昌区吴家镇人民政府2026年部门预算公开报表.xlsx

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】