重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2026年单位预算情况说明

当前位置：街镇 > 吴家镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
11500226009342517D/2026-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-25
[ 发布日期 ]
2026-02-25
[ 发布机构 ]
荣昌区吴家镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-25

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队为吴家镇人民政府管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），本单位编制数16人，实有数13人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计296.13万元，其中：本年收入296.13万元，主要是一般公共预算拨款296.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少20.16万元，主要原因是本单位人数较上年减少，人员经费支出降低。

（二）支出预算：2026年支出合计296.13万元，其中：一般公共服务支出230.77万元，教育支出1.56万元,社会保障和就业支出38.81万元，卫生健康支出12.49万元,住房保障支出12.50万元；支出较上年减少20.16万元，主要原因是本单位人数较上年减少，人员支出降低。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计296.13万元，其中：本年收入296.13万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出296.13万元，比2025年减少20.16万元，其中：基本支出296.13万元，比2025年减少20.16万元，主要原因是本单位人数较上年减少，人员支出降低，主要用于保障事业在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费41.54万元，比上年减少5.48万元，主要原因是厉行节约，减少办公费、水电气费等支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。

重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2026年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张学军联系方式：023-81060763

附件：重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2026年单位预算公开报表

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	296.13	一、本年支出	296.13	296.13
一般公共预算资金	296.13	一般公共服务支出	230.77	230.77
政府性基金预算资金		教育支出	1.56	1.56
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	38.81	38.81
		卫生健康支出	12.49	12.49
		住房保障支出	12.50	12.50

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	296.13	支出合计	296.13	296.13

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		296.13	296.13
201	一般公共服务支出	230.77	230.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.77	230.77
2010350	事业运行	230.77	230.77
205	教育支出	1.56	1.56
20508	进修及培训	1.56	1.56
2050803	培训支出	1.56	1.56
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81
20805	行政事业单位养老支出	38.81	38.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05
210	卫生健康支出	12.49	12.49
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64
221	住房保障支出	12.50	12.50
22102	住房改革支出	12.50	12.50
2210201	住房公积金	12.50	12.50

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		296.13	254.59	41.54
301	工资福利支出	251.57	251.57
30101	基本工资	53.55	53.55
30102	津贴补贴	8.97	8.97
30107	绩效工资	122.21	122.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	23.84
30109	职业年金缴费	11.92	11.92
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92
30113	住房公积金	12.50	12.50
30114	医疗费	4.20	4.20
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60
302	商品和服务支出	41.54		41.54
30201	办公费	10.03		10.03
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30216	培训费	1.56		1.56
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.40		5.40
30228	工会经费	19.25		19.25
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02
30305	生活补助	2.82	2.82
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五

政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	296.13	合计	296.13
一般公共预算资金	296.13	一般公共服务支出	230.77
政府性基金预算资金		教育支出	1.56
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	38.81
财政专户管理资金		卫生健康支出	12.49
事业收入资金		住房保障支出	12.50
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		296.13	296.13
201	一般公共服务支出	230.77	230.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.77	230.77
2010350	事业运行	230.77	230.77
205	教育支出	1.56	1.56
20508	进修及培训	1.56	1.56
2050803	培训支出	1.56	1.56
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81
20805	行政事业单位养老支出	38.81	38.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05
210	卫生健康支出	12.49	12.49
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64
221	住房保障支出	12.50	12.50
22102	住房改革支出	12.50	12.50
2210201	住房公积金	12.50	12.50

表八

单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		296.13	296.13
201	一般公共服务支出	230.77	230.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.77	230.77
2010350	事业运行	230.77	230.77
205	教育支出	1.56	1.56
20508	进修及培训	1.56	1.56
2050803	培训支出	1.56	1.56
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81
20805	行政事业单位养老支出	38.81	38.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05
210	卫生健康支出	12.49	12.49
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64
221	住房保障支出	12.50	12.50
22102	住房改革支出	12.50	12.50
2210201	住房公积金	12.50	12.50

表九

政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

单位整体绩效目标表
单位整体绩效目标表

							单位：万元
单位名称	916006-重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队				单位支出预算数	296.13
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神及各项方针政策，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，确保完成年度工作任务目标。全面加强执法队伍管理，以点带面，全方位加强执法管理工作，着力打造一支“学习型、服务型、战斗型”的执法队伍。积极推动数字化应用，通过“执法＋监督”平台积极开展各项工作，开展日常巡查700余次，保证每月执法人员活跃度达90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	10	次	≥	700	否
		质量指标	每月执法人员活跃度达	20	%	≥	95	是
			单位运行顺畅率	10	%	≥	95	否
			“三保支出”保障率	20	%	＝	100	是
	效益指标	社会效益	社会安全提升率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	普法宣传率	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共服务满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否

附件下载

重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2026年单位预算公开报表.xlsx

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】