重庆市荣昌区万灵镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

2020年，荣昌区万灵镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，具体职能职责如下：

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划与指导服务，统筹城乡，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2．制定组织规划建设，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、土地、林木、市容环境管理、环境保护等。

3．负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育、法制建设、社会治安综合治理、信访维稳、应急管理、安全监督管理、社会保障等综合性工作。

4．组织本级财政税收和财政收入，完成计划，增强财政实力。

5．完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构如下：

 1．综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

2．事业单位机构：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的独立核算行政单位3个，分别是人大、政府、党委。独立核算事业单位7个，具体包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。本年独立核算及编制机构为10个，与上年一致。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,978.35万元，支出总计10,978.35万元。收支较上年决算数 增加1,009.28万元、 增长 10.1%，主要原因是环保、民政、城乡建设、水利建设等项目建设增多，支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计8,100.32万元，较上年决算数增加977.18万元，增长13.7%，主要原因是本年财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入8,055.91万元，占99.5%；其他收入44.41万元，占0.5%。此外，年初结转和结余2,878.02万元。

3.支出情况。2020年度支出合计10,084.12万元，较上年决算数增加2,911.68万元，增长40.6%，主要原因是环保、民政、城乡建设、水利建设等项目资金支出增加。其中：基本支出 1,733.64万元，占17.2%；项目支出8,350.47万元，占82.8%；经营支出0.00万元，占0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余894.23万元，较上年决算数减少1,902.41万元，下降68%，主要原因是2019年工程建设项目、旅游发展等资金较多，其中2019年度特色小城镇建设、农村人居环境整治、农村公路建设等项目资金年末结转和结余金额较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,933.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,337.79万元，增长13.9%。主要原因是主要原因是工资上调，经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,882.52万元，较上年决算数增加2,429.45万元，增长54.6%。主要原因是专款资金拨款增加。较年初预算数相等，此外，年初财政拨款结转和结余1,618.51万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,320.36万元，较上年决算数增加3,258.48万元，增长64.4%。主要原因是项目建设增多，支出增加。较年初预算数增加1,437.84万元，增长20.9%。主要原因是项目建设增多，支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余180.66万元，较上年决算数减少1,356.46万元，下降88.2%，主要原因是工程项目类及时支付，项目资金结转比上年少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,133.63万元，占13.6%，较年初预算数相等；

（2）公共安全支出15.20万元，占0.2%，较年初预算数相等；

（3）教育支出21.80万元，占0.3%，较年初预算数相等；

（4）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数相等；

（5）文化旅游体育与传媒支出3,061.30万元，占36.8%，较年初预算数相等；

（6）社会保障与就业支出759.56万元，占9.1%，较年初预算数减少21.21万 元，下降2.7%，主要原因是年末社保资金有结余，结转下年使用。

（7）卫生健康支出98.05万元，占1.2%，较年初预算数相等；

（8）节能环保支出26.90万元，占0.3%，较年初预算数减少60.00万 元，下降69%，主要原因是去年节能环保资金有结余，结转本年使用

（9）城乡社区支出124.35万元，占1.5%，较年初预算数相等；

（10）农林水支出2,548.23万元，占30.6%，较年初预算数增加1,433.24万 元，增长128.5%，主要原因去年建设资金有结余，结转本年使用。

（11）交通运输支出279.01万元，占3.4%，较年初预算数增加85.82万 元，增长44.4%，去年农村公路建设资金有结余，结转本年使用。

（12）灾害防治及应急管理支出65.94万元，占0.8%，较年初预算数相等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,733.64万元。其中：人员经费1,363.03万元，较上年决算数增加81.22万 元，增长6.3%，主要原因是工资上调，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费370.62万元，较上年决算数增加121.82万元，增长49%，主要原因是工资上调，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,259.52万元，年末结转结余713.57万元。本年收入1,173.39万元，较上年决算数减少1,123.75万元，下降48.9%，主要原因是行政事业类项目增多，特色小城镇建设资金。本年支出1,719.34万元，较上年决算数减少18.28万元，下降1.1%，主要原因是行政事业类项目增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出 决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出 。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.67万元，较年初预算数相同，较上年支出数减少10.96万 元，下降31.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我单位实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费支出下降；四是规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费22.50万元，主要用于重要会议出行、机要文件交换、市内因公出行、开展各项业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶员支出等。费用支出较年初预算数相等。较上年支出数增加1.53万元，增长7.3%，主要原因是项目检查增多，非洲猪瘟，扶贫工作，公车运行费增多。

公务接待费1.17万元，主要用于招商引资、接待其他单位到我单位学习调研工作开展和城乡建设等情况、相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数相同，较上年支出数减少12.49万元，下降91.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待28批次195人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出231.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加44.59万元，增长23.9%，主要原因是人员经费增加。

本年度会议费支出3.59万元，较上年决算数增加0.94万元，增长35.5%，主要原因是会议增多。本年度培训费支出 9.62万元，较上年决算数减少1.99万元，下降17.1%，主要原因是减少培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额671.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出671.77万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑打印机办公设备及市政消防外包劳务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项，涉及资金7738.21万元； 62个项目中，绩效自评登记为“优”的62个、“良”的0个、“中”的0个、“差”的0个。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项25项，涉及资金6319.09万元。2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐楠

联系电话：023-46237768    

附件：1.重庆市荣昌区万灵镇人民政府2020年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区万灵镇人民政府2020年项目支出绩效自评表