重庆市荣昌区万灵镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

2021年，荣昌区万灵镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，具体职能职责如下：

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划与指导服务，统筹城乡，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2．制定组织规划建设，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、土地、林木、市容环境管理、环境保护等。

3．负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育、法制建设、社会治安综合治理、信访维稳、应急管理、安全监督管理、社会保障等综合性工作。

4．组织本级财政税收和财政收入，完成计划，增强财政实力。

5．完成上级政府交办的其他事项。

 （二）机构设置。

本单位内设机构如下：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区万灵镇人民政府、重庆市荣昌区万灵镇农业服务中心、重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心、重庆市荣昌区万灵镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区万灵镇退役军人服务站、重庆市荣昌区万灵镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区万灵镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区万灵镇畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,396.77万元，支出总计5,396.77万元。收支较上年决算数减少5,581.58万元、下降50.8%，主要原因本年度减少本年一般公共预算减少解决万灵镇征地拆迁遗留问题项目3000万、公路建设项目125万，增加招商引资项目384万、农村危房改造项目136万。本年政府性基金特色小城镇建设项目减少927万元，征地和拆迁补偿项目55万元，农村危旧房改造项目40万元。由于本年度上年结转结余项目，在本年达到拨款进度，其中包括特色小城镇第一批建设580万元，农贸市场片区建设128万元，卫生改厕10万元，乡村治理建设19万元，万灵镇玉鼎村新建1座污水处理站及配套设施60万元，因此财政应返还额度较上年减少。其中：财政拨款收入4,482.68万元，占99.8%；其他收入10.44万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余903.65万元。其中：基本支出1,836.11万元，占34.2%；项目支出3,525.14万元，占65.8%。此外，结余分配0.00万元。 

2.收入情况。2021年度收入合计4,493.12万元，较上年决算数减少3,607.20万元，下降44.5%，主要原因是本年度减少一般公共预算中解决万灵镇征地拆迁遗留问题项目3000万元、公路建设项目125万元，增加招商引资项目384万元、农村危房改造项目136万元。本年政府性基金特色小城镇建设项目减少927万元，征地和拆迁补偿项目55万元，农村危旧房改造项目40万元。其中：财政拨款收入4,482.68万元，占99.8%；其他收入10.44万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余903.65万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计5,361.24万元，较上年决算数减少4,722.88万元，下降46.8%，主要原因是本年项目支出中解决万灵镇征地拆迁遗留问题项目减少3000万元，公路建设项目减少125万元，特色小城镇建设项目减少927万元。其中：基本支出1,836.11万元，占34.2%；项目支出3,525.14万元，占65.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余35.52万元，较上年决算数减少858.71万元，下降96%，主要原因是本年度减少上年结转结余项目，在本年达到拨款进度，其中包括特色小城镇第一批建设580万元，农贸市场片区建设128万元，卫生改厕10万元，乡村治理建设19万元，万灵镇玉鼎村新建1座污水处理站及配套设施60万元，因此财政应返还额度较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 

2021年度财政拨款收、支总计5,386.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5,547.60万元，下降50.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较去年有比较明显的减少，文化旅游体育与传媒支出和农林水支出相较去年有大幅度的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,327.66万元，较上年决算数减少2,554.86万元，下降37.1%。主要原因是本年减少解决万灵镇征地拆迁遗留问题项目3000万元、公路建设项目125万元，增加招商引资项目384万元、农村危房改造项目136万元。较年初预算数增加300.06万元，增长7.5%。主要原因是多了政府性基金预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余190.08万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,482.22万元，较上年决算数减少3,838.14万元，下降46.1%。主要原因是2021年的项目支出相较于2020来说大幅度减少，其中减少相对较为明显的是文化旅游体育与传媒支出和农林水支出。较年初预算数增加454.62万元，增长11.3%。主要原因是上年结转结余项目资金于2021年支付以及增加了政府基金项目支出（农村旧房整治提升和彩票公益金等）。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35.52万元，较上年决算数减少145.14万元，下降80.3%，主要原因是本年度减少上年结转结余项目，在本年达到拨款进度，其中农贸市场片区建设128万元，卫生改厕10万元，因此财政应返还额度较上年减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,483.03万元，占33.1%，较年初预算数增加300.06万元，增长25.4%，主要原因是政府办公厅及相关机构事务支出较多，人大、商贸、党委等也有相应支出。

（2）公共安全支出22.10万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（3）教育支出6.70万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（4）文化旅游体育与传媒支出69.82万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（5）社会保障与就业支出798.03万元，占17.8%，较年初预算数增加19.52万元，增长2.5%，主要原因是行政事业单位养老支出较多，人力资源和社会保障事务、民政事务、抚恤、社会福利等都有支出。

（6）卫生健康支出77.18万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（7）节能环保支出231.04万元，占5.2%，较年初预算数增加60.00万元，增长35.1%，主要原因是自然生态保护支出较多，污染防治也有部分支出。

（8）城乡社区支出588.82万元，占13.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（9）农林水支出666.59万元，占14.9%，较年初预算数增加63.23万元，增长10.48%，主要原因是农业农村支出较多，林业和草原、水利、扶贫、农村改革也有相应支出

（10）交通运输支出319.57万元，占7.1%，较年初预算数增加11.80万元，增长3.8%，主要原因是公路水路运输支出较大，车辆购置税有相应支出。

（11）住房保障支出153.33万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（12）灾害防治及应急管理支出66.01万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,836.11万元。其中：人员经费1,242.87万元，较上年决算数减少120.16万元，下降8.8%，主要原因是国家政策调整，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括支付工资、津贴补贴、保险公积金、一系列考核等。公用经费593.24万元，较上年决算数增加222.62万元，增长60.1%，主要原因是办公设备老化维修费增多，疫情防控工作、换届选举等重点工作，支出增加。公用经费用途主要包括支付机关日常开支的水电气以及办公费用、差旅费、培训费、维修维护费、工会经费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余713.57万元，年末结转结余0.00万元。本年收入155.02万元，较上年决算数减少1,018.37万元，下降86.8%，主要原因是主要是由于本年度本年特色小城镇建设项目减少927万元、征地和拆迁补偿项目55万元，农村危旧房改造项目40万元。本年支出868.59万元，较上年决算数减少850.75万元，下降49.5%，主要原因是城乡社区支出较2020有较大变化。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计16.86万元，较年初预算数减少4.74万元，下降21.9%，主要原因是由于本年严格控制公务用车运行、维护，规范使用重庆公务管理平台申请用车，故支出减少。本年严格执行八项规定，按照文件精神开展公务接待。较上年支出数减少6.81万元，下降28.8%，主要原因是由于本年严格控制公务用车运行、维护，规范使用重庆公务管理平台申请用车，故支出减少。本年严格执行八项规定，按照文件精神开展公务接待。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费，与上年一致。

公务车运行维护费15.78万元，主要用于驾驶员工资、油费、过路费等。费用支出较年初预算数增加0.78万元，增长5.2%，主要原因是预算时预计支出较少，而实际使用时增多。较上年支出数减少6.72万元，下降29.9%，主要原因是本年严格控制公务用车运行、维护，规范使用重庆公务管理平台申请用车，故支出减少。

公务接待费1.09万元，主要用于接待招商引资、接待其他单位到我单位学习调研工作开展和城乡建设等情况、相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.51万元，下降83.5%，较上年支出数减少0.08万元，下降6.8%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费支出降。 

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待17批次136人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.95万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出8.30万元，较上年决算数增加4.71万元，增长131.2%，主要原因是开展换届选举工作等会议增多。本年度培训费支出12.48万元，较上年决算数增加2.86万元，增长29.7%，主要原因是开展机关及党员培训等增多。

  （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出315.54万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加84.23万元，增长36.4%，主要原因是主要原因是物价上涨、换届选举工作等经费增加。

  （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额393.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出393.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额393.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购工程支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对118个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评72项，涉及资金3115万元。从评价情况来看，2021年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续。各项资金使用规范，大部分项目及时支付相应资金，小部分项目未及时完成支付，说明本单位绩效管理有待进一步加强。但总的来说绩效管理水平在逐步提高。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

（1）公开范围

本单位将公开如下重点专项项目：（1）非公党组织经费，（2）30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴，（3）新时代文明实践中心建设（小院讲堂）经费，（4）农村污水处理站及泵站管理经费，（5）镇街发展资金，（6）万灵镇范围内所需征地拆迁资金，（7）农村危旧房处置，（8）农村危房改造，（9）“两员”培训费及人口普查工作经费，（10）防止返贫动态监测信息员工作经费（信息员工作补助），（11）松材线虫病防控除治项目，（12）严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费，（13）区人大代表履职经费，（14）镇街人大活动经费，（15）区人大代表换届费用，（16）老年人福利（农村75岁以上老人保健金），（17）经济困难高龄失能养老服务补贴，（18）低保保障费，（19）城市低保金，（20）农村低保金，（21）临时救助，（22）敬老院管理运行经费，（23）敬老院管理服务人员经费，(24)特困人员救助供养金，（25）襄渝铁路矽肺伤残补助金，（26）社区养老服务设施建设补助费，（27）社区教育经费，（28）新冠病毒疫苗接种宣传发动经费，（29）2020年万灵镇高笋河生态修复及环境综合整治项目奖补资金，（30）荣昌区万灵镇2021年度特色小城镇综合整治项目补助资金，（31）2021年农村综合改革转移支付资金（农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助），（32）2021年第三批农村低收入群体等重点对象危房改造市级专项补助资金（公开17表），（33）2021年农村旧房整治提升市级专项补助资金，（34）2021年提前批财政专项扶贫资金-中央资金（脱贫户到户帮扶资金），（35）2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复资金-林业有害生物防治（公开２１表）。一般性项目：（1）党员干部现代远程教育经费。

（2）公开内容：详见后面所附表格

  2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

  3.关于绩效自评结果的说明。

本单位有5个项目未能及时支付资金：（1）新增优良纯种荣昌母猪补助，自评等级为良，预算执行率较低。原因是补助分两个阶段发放，部分种猪因病死亡，未能得到第二阶段补助。后续将继续使用该项目剩余资金，发展优良纯种荣昌母猪。（2）农业生产发展资金-2020年社会化服务，自评等级为良，预算执行率较低，未完成预估的防治面积。原因是防治适期内遇连续不良天气，后续将提前观测天气变化，做好气象预案。（3）庭院经济，自评等级为良，预算执行率为零。原因是特色养殖建设26个小院虽已完成，但综合提高森林覆盖率项目，整合使用了国土绿化部分资金，所以此项目执行率为零。建议收回剩余资金。（4）用于2019年国土绿化提升行动项目，自评等级为良，预算执行率较低。原因是项目在实施过程中，导致资金不能及时支付，后续将加快项目实施和资金支付进度。（5）镇街发展资金，自评等级为良，预算执行率为零。原因是方案评审时间较晚，导致工程2022年开工，后续将加强施工管理、加快施工进度。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价目标

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺梦蓥  电话：023-46237768

附件1：2021年度部门决算公开表

附件2：绩效目标自评公开表