重庆市荣昌区万灵镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

（5）完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

（2）党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

（1）农业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。（2）文化服务中心：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。（3）劳动就业和社会保障服务所：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。（4）退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。（5）综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。（6）建设环保服务中心：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。（7） 畜牧服务中心：实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,851.62万元，支出总计5,851.62万元。收支较上年决算数增加454.85万元,增长8.4%，收入有所增长主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加1256.97万元和政府性基金收入增加100.78万元，其他收入减少8.84万元，年初结转结余减少894.06万元，但总的来说收入是增加的。支出有所增长主要是因为城乡社区支出增加1487.21万元，农林水支出增加206.59万元，教育支出增加0.23万元，资源勘探工业信息等支出增加4.5万元、其他支出增加4.14万元，一般公共服务支出减少241.41万元，公共安全支出减少22.1，文化旅游体育与传媒支出减少3.96万元，社会保障和就业支出减少410.47万元，卫生健康支出减少1.29万元，节能环保支出减少200.82万元，交通运输支出减少281.03万元，住房保障支出减少36.27万元，灾害防治及应急管理支出减少14.92万元，但是总的来说支出是增加的。支出较年初数减少，主要是因为一般公共服务支出减少620.38万元，社会保障和就业支出减少62.42万元，城乡社区支出减少2045.36万元，农林水支出减少280.91万元。

2.收入情况。2022年度收入合计5,842.03万元，较上年决算数增加1348.91万元，增长30.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金收入都有所增加。其中：财政拨款收入5,840.43万元，占100%；其他收入1.60万元，占0%。此外，年初结转和结余9.59万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,851.62万元，较上年决算增加454.85万元，增长8.4%，主要原因是人员经费和项目支出有所增加，公用经费有所下降，但是总的来说是增加的。其中：基本支出1,800.21万元，占30.8%；项目支出4,051.41万元，占69.2%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少35.52万元，减少100.0%，主要原因是上年年末结转和结余是35.52万元，2022年度归集调出上年度国库集中支付结余金额是3.12万元，财政收回金额是22.81万元，财政年终统一收回金额0.003万元，调整后年初结转结余是9.59万元，剩余项目资金在年底前都已全部支付，所以无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,850.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加463.69万元，增长8.6%。收入增加主要是因一般公共预算财政拨款收入增加1256.97万元和政府性基金收入增加100.78万元，年初结转结余减少894.06万元，但总的来说收入是增加的。支出有所增加主要是因为一般公共服务支出减少232.57万元，公共安全支出减少22.1万元，教育支出增加0.23万元，文化旅游体育与传媒支出减少3.96万元，社会保障和就业支出减少410.47万元，卫生健康支出减少1.29万元，节能环保支出减少200.82万元，城乡社区支出增加1487.21万元，农林水支出增加206.59万元，交通运输支出减少281.03万元，资源勘探工业信息等支出增加4.5万元，住房保障支出减少36.27万元，灾害防治及应急管理支出减少14.92万元，其他支出增加4.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,584.63万元，较上年决算数增加1256.97万元，增长29%。主要原因是虽然2022年项目数量不如2021年项目总量多，但是2022年增加征地拆迁项目1968万元，美丽乡村建设项目100万元，所以总的来说资金总量上是增加的。但较年初预算数减少2,495.03万元，下降30.9%。主要原因是征地拆迁项目未支付数为239.75万元，镇街品质提升项目未支付数770.44万元，公路建设项目未支付数26.4万元，美丽乡村建设项目未支付数48.76万元，公路建设支出未支付数24.01万元，特困人员死亡丧葬补贴未支付数19.1万元。此外，年初财政拨款结转和结余9.59万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,594.22万元，较上年决算数增加1076.48万元，增长23.8%。主要原因是虽然2022年项目数量不如2021年项目总量多，但是2022年增加征地拆迁项目1968万元，美丽乡村建设项目100万元，所以总的来说资金总量上是增加的。较年初预算数减少2,485.44万元，下降30.8%。主要原因是征地拆迁项目未支付数为239.75万元，镇街品质提升项目未支付数770.44万元，公路建设项目未支付数26.4万元，美丽乡村建设项目未支付数48.76万元，公路建设支出未支付数24.01万元，特困人员死亡丧葬补贴19.1万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少35.52万元，减少100%，主要原因是上年年末结转和结余是35.52万元，2022年度归集调出上年度国库集中支付结余金额是3.12万元，财政收回金额是22.81万元，财政年终统一收回金额0.003万元，调整后年初结转结余是9.59万元，剩余项目资金在年底前都已全部支付，所以无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,250.46万元，占22.4%，较年初预算数减少621.98万元，下降33.2%，主要原因是奖金类相关支出余下124.67万元，其他工资及福利支出余下84万元，办公费余下35.8万元，政府日常开支所需资金余下53.65万元，其他资本性支出余下336.23万元。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少8.00万元，下降100%，主要原因是为应急安全消防预算的资金余下8万元。

（3）教育支出6.93万元，占0.1%，较年初预算数减少0.13，下降1.8%，主要原因是为教育相关支出预算的办公费余下0.13万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出65.86万元，占1.2%，较年初预算数减少5.96万元，下降8.3%，主要原因是文化服务中心其他工资福利支出余下2.4万元，绩效工资余下2.52万元。

（5）社会保障与就业支出387.56万元，占6.9%，较年初预算数减少62.42万元，下降13.9%，主要原因是其他工资和福利支出余下4.8万元，民政相关的救济费和生活补助余下33.16万元。

（6）卫生健康支出75.89万元，占1.4%，较年初预算数减少11.56万元，下降13.2%，主要原因是其他社会保险缴费和医疗保险相关资金余下9.96万元。

（7）节能环保支出30.22万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算支出执行，实际支出数与年初预算数持平。

（8）城乡社区支出2,692.95万元，占48.1%，较年初预算数减少1,422.56万元，下降34.6%，主要原因是其他资本性支出余下1018万元，工资和福利支出4万元，职工医疗保险缴费和其他社会保险缴费余下6.04万元。

（9）农林水支出873.18万元，占15.6%，较年初预算数减少280.91万元，下降24.3%，主要原因是办公费余下73万元，个人农业生产补贴及对个人和家庭的补助12.42万元，工资保险公积金及人员的福利支出余下108万元。

（10）交通运输支出38.54万元，占0.7%，较年初预算数减少51.98万元，下降57.4%，主要原因是公路相关的基础设施建设余下26.4万元，公路相关的办公费余下24.01万元。

（11）资源勘探信息等支出4.50万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算支出执行，实际支出数与年初预算数持平。

（12）住房保障支出117.06万元，占2.1%，较年初预算数减少1.13万元，下降1%，主要原因是住房公积金余下1.13万元。

（13）灾害防治及应急管理支出51.09万元，占0.9%，较年初预算数减少18.80万元，下降26.9%，主要原因是消防相关的办公费余下18.8万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,800.21万元。其中：人员经费1,403.62万元，较上年决算数增加160.75万元，增长12.93%，主要原因是正常的工资增长机制，2022年公务员年金调整了基数以及单位有新增人员。人员经费用途主要包括支付工资、津贴补贴、保险公积金、一系列考核等。公用经费396.60万元，较上年决算数减少196.64万元，降低33.15%，主要原因是严格执行中央八项规定以及创建节约型机关，厉行节约、减少开支。公用经费用途主要包括支付机关日常开支的水电气以及办公费用、差旅费、培训费、维修维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入255.80万元，较上年决算数增加100.78万元，增长65.0%，主要原因是本年度新增特色小城镇奖补资金377万元，美丽宜居项目（休闲广场项目149.75万元、绕镇路项目227万元、学府路项目103.25万元），但是后期支付进度较慢，所以导致决算数较低。本年支出255.80万元，较上年决算数减少612.79万元，下降70.5%，主要原因是本年度新增特色小城镇奖补资金377万元，美丽宜居项目（休闲广场项目149.75万元、绕镇路项目227万元、学府路项目103.25万元），但是后期支付进度较慢，所以导致决算数较低。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.68万元，较年初预算数减少21.52万元，下降69%，主要原因是由于本年严格控制公务用车运行、维护，规范使用重庆公务管理平台申请用车加之疫情的影响，本年严格执行八项规定，按照文件精神开展公务接待，故支出减少。较上年支出数减少7.18万元，减少42.6%，主要原因是由于本年严格控制公务用车运行、维护，规范使用重庆公务管理平台申请用车加之疫情的影响，本年严格执行八项规定，按照文件精神开展公务接待，故支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.00万元，主要用于公车油费、过路费以及车辆维修费等支出。较年初预算数减少21.00万元，下降70%，主要原因是本年严格控制公务用车运行、维护，规范使用重庆公务管理平台申请用车加之疫情的影响，故支出减少。较上年支出数减少6.78万元，减少43%，主要原因是本年严格控制公务用车运行、维护，规范使用重庆公务管理平台申请用车加之疫情的影响，故支出减少。

公务接待费0.68万元，主要用于接待招商引资客商、接待其他单位到我单位学习调研工作开展和城乡建设等情况、相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降43.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费支出下降。 较上年支出数减少0.41万元，减少37.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待10批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少7.58万元，减少91.3%，主要原因是2022年度疫情全面爆发，一整年处于艰难抗疫的状态，受这种大环境的影响，为减少人员聚集，所以会议费支出较少。本年度培训费支出13.63万元，较上年决算数增加1.15万元，增长9.2%，主要原因是专技人员为提升自己，进行继续教育学习，但是决算数基本与上年数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出244.54万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等机关运行经费。较上年决算数减少71万元，减少22.5%，主要原因是受疫情影响会议费、培训费、公务用车运行费等费用会相应减少，加之本单位在2022年创建节水型机关，水费也相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织单位本级及下属事业单位对部门整体和85个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金7262.68万元，项目绩效自评涉及资金5375.68万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属事业单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年整体绩效目标未完成情况说明：1.农村公路建设里程指标未达成，因为2022年的农村公路建设里程只有2.2公里的计划，实际只完成了1.7公里，而且年初绩效指标设置过高，这提醒我们在设置指标值时要充分考虑实际情况，避免出现指标设置不合理的情况。2.预算执行率未达100%，因为年初预算数不够全年使用，后调整了预算数，所以有的预算数没有支付完。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺梦蓥   联系方式：023-46237768

        倪小鹏   联系方式：023-46236769

附件1：2022年度部门决算公开表

附件2：2022年度部门整体绩效自评表

附件1：2022年度部门决算公开表

公开01表：

公开02表：

公开03表：