重庆市荣昌区万灵镇人民政府2023年度

部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责 

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大常委会办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

1.党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

2.党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.人大常委会办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4133.75万元，支出总计4133.75万元。收支较上年决算数减少1717.87万元，下降29.36%，主要原因是2023年度无大荣桥休闲广场建设项目，万灵镇绿化项目等，导致本年收支较上年度大幅度减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4127.75万元，较上年决算数减少1714.28万元，下降29.34%，主要原因是2023年度无大荣桥休闲广场建设项目，万灵镇绿化项目等，导致本年收入较上年度大幅度减少。其中：财政拨款收入4127.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余6.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4133.75万元，较上年决算数减少1717.87万元，下降29.36%，主要原因是2023年度无大荣桥休闲广场建设项目，万灵镇绿化项目等，导致本年支出较上年度大幅度减少。其中：基本支出1820.89万元，占44.05%；项目支出2312.85万元，占55.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本单位本年度无年末结转结余，与上年数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4133.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1716.27万元，下降29.34%。主要原因是2023年度无大荣桥休闲广场建设项目，万灵镇绿化项目等，导致本年收支较上年度大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3206.01万元，较上年决算数减少2378.62万元，下降42.59%。主要原因是厉行节约，缩减日常开支，日常公用经费较上年度减少，加之2023年无万灵镇绿化项目。较年初预算数增加532.42万元，增长19.91%。主要原因是调增了玉鼎村美丽宜居村建设、大荣寨社区新型农村集体经济发展项目等。此外，年初财政拨款结转和结余6.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3212.01万元，较上年决算数减少2382.21万元，下降42.58%。主要原因是厉行节约，缩减日常开支，日常公用经费较上年度减少，加之2023年无万灵镇绿化项目，财政统筹返还存量资金，重新安排河库清漂保洁项目。较年初预算数增加538.42万元，增长20.14%。主要原因是调增了玉鼎村美丽宜居村建设、大荣寨社区新型农村集体经济发展项目等，加之财政统筹返还存量资金，重新安排河库清漂保洁项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本单位本年度无年末结转结余，与上年数持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1246.20万元，占38.80%，较年初预算数增加50.47万元，增长4.22%，主要原因是政府及相关机构事务支出、抚恤金、公务员年度考核奖等。

（2）教育支出3.25万元，占0.10%，较年初预算数增加0.15万元，增长4.84%，主要原因是社区教育经费项目调增。

（3）文化旅游体育与传媒支出67.46万元，占2.10%，较年初预算数增加0.59万元，增长0.88%，主要原因是调增文化服务中心事业人员超额绩效。

（4）社会保障与就业支出417.68万元，占13.00%，较年初预算数减少74.81万元，下降15.19%，主要原因是调减基本养老保险、重点民政专项项目。

（5）卫生健康支出74.33万元，占2.31%，较年初预算数减少8.29万元，下降10.03%，主要原因是调减公务员医疗补助、生育保险项目等。

（6）节能环保支出11.37万元，占0.35%，较年初预算数增加3.43万元，增长43.20%，主要原因是调增张家宽河沟农村黑臭水体治理项目。

（7）城乡社区支出366.54万元，占11.41%，较年初预算数增加206.96万元，增长129.69%，主要原因是调增万灵镇品质提升项目。

（8）农林水支出847.79万元，占26.39%，较年初预算数增加368.26万元，增长76.80%，主要原因是调增新型农村集体经济发展项目、玉鼎村美丽宜居村建设、森林工程土地租金等项目。

（9）交通运输支出32.41万元，占1.01%，较年初预算数增加25.81万元，增长391.06%，主要原因是增加上年结转农村公路建设补助项目。

（10）自然资源海洋气象等支出2.56万元，占0.08%，较年初预算数增加2.56万元，增长100.00%，主要原因是调增耕地缺口恢复补足项目。

（11）住房保障支出70.48万元，占2.19%，较年初预算数减少28.65万元，下降28.90%，主要原因是住房公积金调减。

（12）灾害防治及应急管理支出71.95万元，占2.24%，较年初预算数减少8.05万元，下降10.06%，主要原因是安全消防支出项目调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1820.89万元。其中：人员经费1537.92万元，较上年决算数增加134.30万元，增长9.57%，主要原因是2023年新招录一名公务员以及3名长聘人员，执法大队新招录一名事业人员，建环中心安置一名退役军人。使得人员经费有小幅度增加。人员经费用途主要包括支付工资、津贴补贴、保险公积金、一系列考核等。公用经费282.97万元，较上年决算数减少113.63万元，下降28.65%，主要原因是历行节约，缩减日常开支。公用经费用途主要包括支付机关日常开支的水电气以及办公费用、差旅费、培训费、维修维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入921.74万元，较上年决算数增加665.94万元，增长260.34%，主要原因是本年度新增公园道路建设项目、大荣寨社区综合便民服务中心及社区健身广场等项目。本年支出921.74万元，较上年决算数增加665.94万元，增长260.34%，主要原因是本年度新增公园道路建设项目、大荣寨社区综合便民服务中心及社区健身广场等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.11万元，较年初预算数减少5.89万元，下降36.81%，主要原因是本年严格控制公务用车运行、维护，加之将公车使用效率最大化，采取搭便车的形式，多人同时使用公车。较上年支出数增加0.43万元，增长4.44%，主要原因是公务车维修的频率较高，导致公务用车运行维护费高于上年。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费9.80万元，主要用于公车油费、过路费以及车辆维修费等支出。费用支出较年初预算数减少5.20万元，下降34.67%，主要原因是本年严格控制公务用车运行、维护，加之将公车使用效率最大化，采取搭便车的形式，多人同时使用公车。较上年支出数增加0.80万元，增长8.89%，主要原因是公务车维修的频率较高，导致公务用车运行维护费高于上年。

 公务接待费0.31万元，主要用于接待招商引资客商、接待其他单位到我单位学习调研工作开展和城乡建设等情况、相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降69.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费支出下降。较上年支出数减少0.37万元，下降54.41%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.05元，车均购置费0万元，车均维护费3.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数增加0.27万元，增长37.50%，主要原因是本年度支付补选代表选民证费用及代表误工补助。本年度培训费支出9.35万元，较上年决算数减少4.28万元，下降31.40%，主要原因是减少农家书屋、党员轮训餐饮费、宣传非洲猪瘟等相关支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出174.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等机关运行经费。机关运行经费较上年支出数减少69.58万元，下降28.45%，主要原因是厉行节约，缩减日常开支，使得机关运行经费较上年度有所减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额175.47万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出174.72万元。授予中小企业合同金额175.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额129.87万元，占政府采购支出总额的74.01 %。主要用于采购消防队员提供的服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对56个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金2219.29万元。

项目支出绩效自评表

（二）绩效自评结果。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）必须填报的其他情形。

无

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺梦蓥    联系电话：023-46237768

倪小鹏    联系电话：023-46236769

附件1：2023年度部门决算公开表

附件2：2023年度部门绩效自评表

附件1

2023年度部门决算公开表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。